ch03計劃案例(如何進行戰(zhàn)略和年度規(guī)劃)-資料下載頁
2025-02-18 01:35本頁面
【正文】 500萬；每人一臺筆記本。 六、資源配置 3/8/2023 44 七 預算 全員參與 ： 預算不單是財務部門的事，相關部門也要參與預算。 預算是 費用預算 、 經(jīng)營預算 、 業(yè)務規(guī)劃 和 管理規(guī)劃 四者的結(jié)合。 費用預算 大預算觀念 經(jīng)營預算 業(yè)務規(guī)劃 管理規(guī)劃 3/8/2023 45 天花板 每臺價格 折扣折讓 毛利潤 廣告費 部門費用 財務成本 積壓成本 技服成本 運輸成本 制造成本 材料成本 市場部 經(jīng)營管理部 資材部 資材部 技服部 運輸處 制造廠 資材部 X% X% X% X% X% X% X% X% 99年數(shù)據(jù) 總體目標實現(xiàn)依靠各部的有效控制 預算 開源、節(jié)流屋頂圖 擰毛巾 3/8/2023 46 我們基本延續(xù)去年的方法制定年度規(guī)劃 第一步：明確部門宗旨、職責和目標 第二步： SWOT分析 第三步：根據(jù)規(guī)劃綱要和部門目標，制定主要策略并分析實施風險 第四步：落實主要策略的推進計劃和里程碑 第五步：確定組織與編制保障、資源需求和財務預算 宗旨 職責 目標 如有必要可重復進行 S W O T 原因 策略 步驟 主要策略 推進計劃 主要活動（建議）： ?學習并宣貫規(guī)劃綱要 ?提出宗旨和職責草案，并結(jié)合公司要求初定部門目標 ?尋求主管 VP指導，確定部門宗旨、職責和年度目標 訪談相關人員，了解客戶需求 預測一年內(nèi)市場和資源變化 結(jié)合目標，進行SWOT分析以了解內(nèi)部差距 召開部門現(xiàn)狀分析及總結(jié)會，明確差距 召開問題解決會議，確定主要策略 針對主要策略，制定具體舉措和實現(xiàn)步驟 重新審視主要策略，分析策略實施存在的風險 將主要策略的實現(xiàn)步驟落實到推進計劃表上，明確相應的里程碑和負責人 根據(jù)目標和策略，設計部門組織架構(gòu)和核心業(yè)務流程 明確搭班子 /帶隊伍的主要措施 在優(yōu)化配置已有資源的基礎上，提出對公司的資源需求 制定部門財務預算 3/8/2023 47 XX部 2023年年度規(guī)劃要點 競爭力分析 主要策略 客戶需求分析 推進計劃 組織保障及資源需求 ?組織結(jié)構(gòu)及人員編制 ?組織建設 ?業(yè)務核心流程 ?落實矩陣管理 ?資源需求 財務預算 ?銷售收入 ?毛利 ?貢獻利潤 ?研發(fā)投入 ?技服成本 宗旨 職責 目標 ?評估市場趨勢 ?競爭對手分析 ?內(nèi)部競爭力分析 ?目標客戶需求分析 ?針對目標客戶的價值定位 1. 針對中國市場 …… (根據(jù) S1,W1,O2,T3) 2. …… (根據(jù) …… ) 3. 4. . 列出關鍵里程碑 X月完成 … X月完成 … 3/8/2023 48 …… 最后分析策略實施的主要風險 近期 遠期 1 0 風險發(fā)生的概率 風險的緊迫程度 風險一 風險四 風險三 風險二 說明： “ 風險 ” 指策略得到順利實現(xiàn)的不確定性； 風險的影響程度用 10評價，其中 10表示影響巨大且很難回避， 1表示影響非常小。 中期 10 7 4 1 風險的影 響程度 3/8/2023 49 …… 及提出應對風險的主要措施 風險來源 主要風險 降低風險的舉措 指明風險產(chǎn)生的主體，如用戶接受程度、渠道支持度、競爭者、聯(lián)想的戰(zhàn)略實施能力、成本結(jié)構(gòu)等 不需要羅列所有的風險，列出來的風險一定是最主要的 提出明確的、可操作的應對措施。 3/8/2023 50 2. XX職能部門內(nèi)部環(huán)境分析（原則上要用） 關鍵能力 評價 綱要中的業(yè)務目標 本部門宗旨和職責 客戶需求 SWOT分析 說明（說明為什么如此評價） 1分 4分 7分 10分 注： 3/8/2023 51 一心向著目標前進的人，整個世界都會給他讓路！ —— 拉爾夫 沃欠都 愛默生 3/8/2023 52 演講完畢，謝謝觀看！
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