【導讀】適用于本廠與質量管理體系有關的文件控制。管理者代表負責審核質量手冊，批準發(fā)布程序文件。文件的收集，整理和歸檔等。于其特有的活動方式。由各相關部門自行保存并報質管部備案。廠級管理性文件：包括各種行政管理制度，及外來的管理性文件，第二版、第三版---等；JF—ZS—20xx—A：表示解放修理廠質量手冊第1版。字母第1個字母；“1”表示文件順序號；各文件順序號見《程序文件清單》；用01、02、03---等表示；20xx—表示發(fā)布年號，用公元表示；JF—ZGQ—××—20xx：表示解放修理廠質管部第××個其他質量文件。本廠各部門代號規(guī)定如下；部門審批，再由各相應部門指定人員進行更改、發(fā)放、變更；號失效；發(fā)放部門作好相應發(fā)放簽收記錄。

　　

【正文】 頁 次 7/10 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 b)不合格項屬于可讓步接收的，由技術設備檢驗部通過業(yè)務接待員與顧客協(xié)商采取讓步接收方式，顧客同意讓步接收，由業(yè)務接待員填寫《讓步接收單》一式三份，由經辦人和顧客簽字。各維修 車間 負責人批準，交顧客一份、財務部一份，另一份由總檢驗員記 錄在《不合格單》交技術設備檢驗部保存。 c)外出 救援人員維修完畢后，填寫《 外出救援記錄 單》一式兩份，由顧客與搶修人員共同確認，一份由搶修人員留存，回本廠后交于維修站；一份交于顧客作為索取正式發(fā)票的憑據。如果顧客申請索賠，應由索賠員確認索賠范圍，并且由索賠員負責為顧客辦理索賠手續(xù)。 維修車輛交付 車輛維修并經檢驗合格后，由技術設備檢驗部檢驗員移入車輛停放區(qū)，將派工單及車輛鑰匙交于業(yè)務接待員。 業(yè)務接待員應請顧客共同對修竣車輛質量進行驗證，由業(yè)務接待員制作《維修車輛結算單》如顧客對修竣 車輛無異議，由顧客在結算單上簽字?！毒S修車輛結算單》一式三份，業(yè)務接待員將一份結算單和《 維修合同 書》車間、備件部的 《施工單 》作為記錄存檔。一份交財務部以便結算。一份給顧客做為維修證據。如顧客對維修質量提出異議，業(yè)務接待員和檢驗員進行判定如確屬維修不合格，應填寫《不合格單》，由車間負責人組織進行 返修。 山西三皇侯馬運業(yè)集團 股份有限公司 解放修理廠 汽車維護、修理 服務控制程序 文件編號 JFCX820xx 版 本 號 A 頁 次 8/10 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 人員控制 技術設備檢驗部協(xié)助各站負責人按策劃的時間對于維修相關的人員進行檢查，具體按《職工考核管理規(guī)定》執(zhí)行。辦公室應確保維修工培訓考試合格后上崗。按考核結果確定需進行培訓人員，組織進行外出培訓或本廠內部培訓，并確保培訓考核合格后方可上崗。 技術設備檢驗部按策劃時間對維修工藝過程和修竣車輛的質量進行檢查，具體按《質量抽查制度》執(zhí)行。 質管部負責對車輛停放區(qū)域標識、車輛維修狀態(tài)標識、外協(xié)加工件標識及備件使用標識情況按策劃時間進行檢查，確保表示和可追溯性的有效。 價格控制。維修價格、配件價格的定價、調價、變價按 本廠 制定的價格 執(zhí)行。 營業(yè)環(huán)境、服務設施、車間環(huán)境和衛(wèi)生環(huán)境按《設施和工作環(huán)境控制程序》執(zhí)行。 按《文件控制程序》確保維修類文件的有效性；質管部負責維修服務提供過程中的標識和可追溯性的控制。 維修服務提供過程產生的記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行。 5 相關文件 《文件控制程序》。 山西三皇侯馬運業(yè)集團 股份有限公司 解放修理廠 汽車維護、修理 服務控制程序 文件編號 JFCX820xx 版 本 號 A 頁 次 9/10 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 《記錄控制程序》。 《設施和工作環(huán)境控制程序》。 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。 《維修手冊》。 《 維修 業(yè)務流程》。 《車輛二級維護業(yè)務流程》 《維修服務規(guī)范》。 《鈑金焊接操作規(guī)程》。 《工具設備使用維護管理規(guī)定》。 《 GB/1834420xx 汽車維護、檢測、診斷技術規(guī)范 》。 《質量抽查制度》。 《物價管理規(guī)定》。 《職工考核管理規(guī)定》。 6 記錄 《維修 合同 書》。 《外出救援電話記錄》。 《施工單 》。 《維修車輛記錄》。 山西三皇侯馬運業(yè)集團 股份有限公司 解放修理廠 文件編號 JFCX820xx 版 本 號 A 頁 次 10/10 汽車維護、修理 服務控制程序 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 《外協(xié)件加工申請單》。 《噴漆作業(yè)記錄表》。 《鈑金焊接記錄表》。 《 維修 不合格記錄 表 》。 《車輛二級維護進出廠檢驗單》 《車輛二級維護進過程檢 驗單》 《汽車大修進廠檢驗單》。 《汽車大修竣工出廠檢驗單》。 《發(fā)動機大修進廠檢驗單》。 《發(fā)動機大修竣工檢驗單》。 《發(fā)動機大修過程檢驗單》。 《汽車小修進廠檢驗單》。 《汽車小修竣工檢驗單》。 《維修救援登記表》 《維修車輛結算單》。 《 出廠合格證 》。 文件編號 JFCX920xx 版 本 號 A 山西三皇侯馬運業(yè)集團 股份有限公司 解放修理廠 監(jiān)視和測量裝置控制程序 頁 次 1/4 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 1 目的 對用于確保產品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量裝置進行控制，確保監(jiān)視和測量裝置使用時與要求的測量能力一致，保證監(jiān)視和測量裝置具有滿足維修車輛的要求。 2 適用范圍 適用于本廠對 解放中重卡系列車型修理 檢測、測量設備和器具的控制。 3 職責 a) 負責對監(jiān)視和測量裝置的校準，根據需要編制內部校準規(guī)程； b) 負責對偏離校準狀態(tài)的監(jiān)視和測量裝置的跟蹤處理； c) 協(xié)助辦公室對監(jiān)視和測量操作人員的培訓、考核。 。 4 程序 量裝置的采購及驗收 根據本廠質量管理過程所需測量能力和測量要求配置監(jiān)視和測量裝置，對其采購和驗證執(zhí)行《設施和工作環(huán)境控制程序》中對監(jiān)視和測量裝置采購的管理規(guī)定。 監(jiān)視和測量裝置的初次校驗 文件編號 JFCX920xx 山西三皇侯馬運業(yè)集團 股份有限公司 解放修理廠 監(jiān)視和測量裝置控制程序 版 本 號 A 頁 次 2/4 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 a) 經驗收合格的監(jiān)視和測量裝置，由技術設備檢驗部負責送國家計量部門鑒定或自行校準，合格后方可發(fā)放使用。 對合格品應貼上表明其狀態(tài)的唯一性標識，由質管部負責確認，技術設備檢驗部填寫《監(jiān)視和測量裝置一覽表》記錄本廠監(jiān)視和測量裝置的編號、名稱、校準周期、日期等并報質管部備案，以便對其標識和可追溯性進行控制； b) 對于沒有國家標準的應規(guī)定用于校準的依據； c) 技術設備檢驗部負責監(jiān)視和測量裝置的發(fā)放。 監(jiān)視和測量裝置的周期校準 a) 技術設備檢驗部于每年的策劃時間編制《監(jiān)視和測量裝置校準計劃》報廠長批準，根據計劃執(zhí)行周期校準。 b) 對需進行內部校準的裝置，技術設備檢驗部編制相應的《監(jiān)視和測量裝置內部校準規(guī)程》由相關人員實施并填寫《 監(jiān)視和測量裝置內部校準記錄表》； c) 校準合格的裝置由技術設備檢驗部貼“合格標簽”并標識有效期；校準不合格的貼“不合格標簽”修理后重新校準，質管部負責檢查驗證； d) 對于監(jiān)視和測量裝置中的計算機軟件在使用前進行校準，填寫《監(jiān)視和測量裝置內部校準記錄表》。 監(jiān)視和測量裝置的使用、維護和貯存控制 山西三皇侯馬運業(yè)集團 股份有限公司 解放修理廠 監(jiān)視和測量裝置控制程序 文件編號 JFCX920xx 版 本 號 A 頁 次 3/4 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 a) 使用者應嚴格按照使用說明書或操作規(guī)程使用設備，確保設備的監(jiān)視和測量能力與要求相一致，防止可能使校準失效的調整，使用過程中應注意輕拿輕放，防止碰、刮等。使用后進行適當?shù)木S護和保養(yǎng)； b) 在使用監(jiān)視和測量裝置前，應按規(guī)定檢查裝置是否工作正常，是否在校準有效期內； c) 監(jiān)視和測量裝置的校準、修理報廢應記錄在《監(jiān)視和測量裝置履歷卡》和一覽表內。并且監(jiān)視和測量裝置應保存在適宜的環(huán)境中。 監(jiān)視和測量裝置偏離校準狀態(tài)的控制 a) 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準狀態(tài)時，應停止檢測工作，并報告技術設備檢驗部，技術設備檢驗部根據檢驗記錄追 查檢測產品流向，并評價以往檢測結果的有效性，確定重新檢測的范圍并重新檢測。采取相應的糾正措施對偏離校準狀態(tài)裝置應重新校準； b) 對無法恢復校準狀態(tài)的裝置，由技術設備檢驗部負責人確認后，報廠長批準后報廢，填寫《監(jiān)視和測量裝置報廢一覽表》。 監(jiān)視和測量裝置的環(huán)境要求 監(jiān)視和測量裝置的使用環(huán)境應符合相應的技術文件規(guī)定，由辦公室負責監(jiān)督檢查。 對檢測人員要求 山西三皇侯馬運業(yè)集團 股份有限公司 解放修理廠 監(jiān)視和測量裝置控制程序 文件編號 JFCX920xx 版 本 號 A 頁 次 4/4 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 對監(jiān)視和測量裝置的使用人員由技術設備檢驗部提出進行相應的培訓，辦公室組織實施并記錄考核效果。 監(jiān)視和測量裝置使用過程中的相關文件按《文件控制程序》執(zhí)行。 監(jiān)視和測量裝置使用過程中的相應記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行。 5 相關文件 《文件控制程序》。 《記錄控制程序》。 《設施和工作環(huán)境控制程序》。 《監(jiān)視和測量裝置內部校準規(guī)程》。 6 記錄 《監(jiān)視和測量裝置一覽表》。 《監(jiān)視和測量裝置校準計劃》。 《監(jiān)視和測量裝置內部校準記錄表》。 《監(jiān)視和測量裝置履歷卡》。 《監(jiān)視和測量裝置報廢一覽表》 山西三皇侯馬運業(yè)集團 股份有限公司 解放修理廠 內 部 審 核 控 制 程 序 文件編號 JFCX1020xx 版 本 號 A 頁 次 1/7 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 1 目的 確定本廠產品、過程和體系與要求、程序和標準的符合程度及本廠質量管理體系文件的適用性和過程、程序的有效性，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取糾正措施，使質量管理體系有效運行。 2適用范圍 本程序為各種內部審核的策劃，實 施和追蹤提供通用指南。 3 職責 廠長 a) 廠長選派有資格，能勝任工作的人員進行質量審核活動，明確其責任； b) 批準本廠《年度內審計劃》和《審核實施計劃》； c)批準《內部質量體系審核報告》。 管理者代表 a)負責對審核活動實施監(jiān)控； b)審核《年度內審計劃》及每次的《審核實施計劃》和《內審質量體系審核報告》。 質管部 山西三皇侯馬運業(yè)集團 股份有限公司 解放修理廠 內 部 審 核 控 制 程 序 文件編號 JFCX1020xx 版 本 號 A 頁 次 2/7 修 改 第 0次 修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 負責《年度內審計劃》的編寫，組織，協(xié)調，管理和監(jiān)督審核活動。 內審組長 a) 負責編制實施本次《審核實施計劃》； b) 編制《內部質量體系審核報告》。 4 程序 審核類型 根據審核范圍，目標和內容不同，確定出要實施審核的類型。 審核的策劃 內審計劃 根據擬審核的活動和區(qū)域狀況及重要程度，及以往審核的結果，由質管部管理者代表策 劃各部門全年審核方案，質管部編制《年度內審計劃》，確定審核的范圍，頻次和方法，經管理者代表審核，廠長批準，每年必須按策劃的時間進行內審，并要覆蓋本廠 質量管理體系的所有要求，另外，出現(xiàn)以下情況時，由管理者代表及時組織進行內部質量審核： a)質量體系有變化時； b)發(fā)生重大質量事故時； c)外部質量審核前； d)廠長認為需要時； 山西三皇侯馬運業(yè)集團 股份有限公司 解放修理廠 內 部 審 核 控 制 程 序 文件編號 JFCX1020xx 版 本 號 A 頁 次 3/7 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 年度內審計劃內容 a)受審的目的、類型、依據和方法； b)受審部門受審頻次和審核時間； c)該計劃將 隨著本廠質量目標的變化而予以修改，計劃中的任何修改必須在所修改的版本上標明。 審核前的準備 由管理者代表推薦，經廠長任命內審組長和內審員。內審應由與受審部門無直接關系的內審員負責。 由內審組長策劃并編制本次《審核實施計劃》，交管理者代表審核，廠長批準。其主要內容包括： a)審核目的、類型、依據、方法； b)內部審核的工作安排； c)審核組成員； d)審核時間，地點； e)審核部門及審核要點； f)審核預定時間、持續(xù)時間； g)開會時間； h)審核報告發(fā)放范圍、日期； 山西三皇侯馬運業(yè)集團 股份有限公司 解放修理廠 文件編號 JFCX1020xx 版 本 號 A 頁 次 4/7 內 部