【導讀】合公司的實際情況而制定，經審核符合標準的要求。公司對外提供質量/環(huán)境信任必須遵循的基本準則，現予頒布。公司全體員工必須認真學習，全面執(zhí)行。本手冊自批準之日。1確保按照標準的要求建立、實施并保持管理體系。2向總經理報告管理體系運行的情況，包括對改進的需求。3提高全公司員工的滿足法律法規(guī)和顧客要求的意識。4代表公司就管理體系事宜與外界各方面進行聯絡。產品銷售額每年增長率達10%以上；——ISO14001：20xx標準提出的對環(huán)境管理體系的全部要求；力和達到顧客/相關方滿意能力的證實。本公司產品的使用者和承受者。c)供方—提供產品的組織和個人。

　　

【正文】 其他適用方法的需要和使用。 顧客滿意 公司確定各種渠道，收集、分析顧客和相關方滿意和 /或不滿意程度的信息，將其作為質量 /環(huán)境管理體系有效性的一種度量。通常可以采取下述方法： a、 銷售部 應在與顧客和相關方日常接觸、文書往來等過程中獲取信息； b、 品管部 在產品質量檢 驗、驗收和使用過程中獲得質量滿意度信息，作出應有的改進； c、各部門應從不同側面、各種渠道收取顧客滿意度信息， 并由對供銷部發(fā)放《顧客滿意度調查表》，以全面系統(tǒng)地測量顧客的滿意情況，并進行匯總分析。 關于顧客滿意度的測量方法，詳見《顧客滿意控制程序》。 內部審核 公司定期進行內部審核，以確定管理體系是否： 管 理 手 冊 章節(jié)號 版本號 /修改次 A/0 測量、分析和改進 頁 碼 第 33 頁 共 39 頁 a、符合 ISO9001： 20xx/ISO14001： 20xx 標 準的要求； b、已經有效地實施并保持。 品管部 應對審核活動進行策劃，策劃時應考慮審核活動及區(qū)域的現狀和重要性，以及以前審核的結果，應規(guī)定審核的范圍、頻次、方法，并保持審核人員的獨立性。審核的跟蹤活動應驗證糾正措施的實施和驗證結果的報告。 關于內部審核，詳見《內部審核控制程序》。 過程的監(jiān)視和測量 品管部 應識別并規(guī)定適宜的方法，對管理體系的各過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量，以證實過程是否保持其實現預期結果的活動。 對過程監(jiān)視和測量可以分為產品實現過程的監(jiān)視和測量；管理過 程的監(jiān)視和測量。 過程監(jiān)視和測量可采用以下方法。 a、產品實現過程的監(jiān)視和測量可按《 生產外包控制程序》 要求，對產品實現過程進行監(jiān)視和測量。 b、質量 /環(huán)境管理體系運行的符合性和有效性的測量可通過內審、管理評審，工作質量的檢查考核，目標實現情況檢查等方式來測量。 c、體系業(yè)績可以通過管理評審，顧客滿意程度的調查，顧客申投訴的處理等種種方式進行測量。 當過程監(jiān)視和測量結果未能達到預期的能力時，應進行數據分析，并采取有效的糾正和預防措施，進行改進，以確保產品質量的符合性。 產 品的監(jiān)視和測量 品管部 應配備通過資格認可的檢驗人員， 并依據相應的檢驗規(guī)范和質量驗收標準以及質量計劃、程序文件等文件對采購的產品和最終產品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產品要求已得到滿足。 采購產品的檢驗和驗證 a、采購的產品（材料、設備、外包產品等）應按規(guī)定要求進行檢驗，未經檢驗或驗證合格的產品不得投入使用、加工、入庫，確定進貨檢驗的數量和性質時，應考慮在合格供方處所進行的控制程度和所提供的合格證據（規(guī)格書、合格證、檢驗報告單等）； 管 理 手 冊 章節(jié)號 版本號 /修改次 A/0 測量、分析和改進 頁 碼 第 34 頁 共 39 頁 b、采購物資一般不予緊急放行，只有當確因急需來不及檢驗和試驗時，并且不影響產品質量的前提下，且應得到質檢員同意經總經理批準方可放行，對緊急放行的產品應有明確標識和可靠的追回程序，以便一旦發(fā)現不合格立即追回和更換。 過程產品的檢驗 品管部 根據生產外包方提供產品的質量情況，不定期對外包方進行過程產品質量的監(jiān)控和抽查，要求外包方提供質控點的質量記錄，確保產品質量符合驗收標準。 最終檢驗和試驗 a、最終檢 驗和試驗應在按規(guī)定要求的檢驗和試驗均已完成，且結果滿足規(guī)定要求后進行。只有按規(guī)定要求最終檢驗和試驗合格，各項活動已圓滿完成且有關記錄和文件齊備并得到認可后，產品才能放行，提交顧客等有關部門進行驗收； b、當某項試驗和檢驗未被通過時應執(zhí)行不合格品的控制程序。 應按規(guī)定保持所有檢驗和試驗（采購產品、過程產品和最終產品）的記錄，記錄應標明負責產品放行的授權檢驗者。 關于產品的檢驗，詳見《產品的監(jiān)視和測量控制程序》。 環(huán)境監(jiān)測 通過監(jiān)視與測量，對監(jiān)測結果與國家法律、法規(guī) /標準、公司的目標、指 標及管理 方案進行比較；與運行控制程序和作業(yè)指導書進行對照，確保重要環(huán)境因素處于受控狀態(tài)。 關于監(jiān)測的方法和要求，詳見《環(huán)境監(jiān)測和合規(guī)性評價控制程序》。 環(huán)境合規(guī)性評價 為了履行對合規(guī)性的承諾，公司總經辦每年應組織一次對適用環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的遵守情況進行的評價，評價結果記錄在 法律、法規(guī)符合性評價記錄 表中。若發(fā)現不符合情況，按《不符合、糾正和預防措施控制程序》采取糾正措施。 關于評價的方法和要求，詳見《環(huán)境監(jiān)測和合規(guī)性評價控制程序》。 不符合的控制 8. 不合格品控制 品管部 負責 不合格品控制， 生產部 具體執(zhí)行對不合格品控制并進行標識、處置，以防止不合格品的非預期使用或交付。 經檢驗的不合格品應及時標識，并作出相應記錄或開具不合格報告，可行時應進 管 理 手 冊 章節(jié)號 版本號 /修改次 A/0 測量、分析和改進 頁 碼 第 35 頁 共 39 頁 行隔離，并及時通知有關部門。 根據公司的實際情況對不合格品按其對產品質量的影響程度分為重大、一般兩級，分級評審和處置，對不同程度的不合格品的評審和處置職責和權限見《不合格品控制程序》。 對不合格品的處置可以通過下列一 種或幾種途徑： a、 采取措施消除已發(fā)現的不合格，如退貨、拒收等。 b、經有關授權人員批準，適用時經顧客批準，讓步使用； c、采取措施，防止其原預期的使用或應用。 對不合格品的評審記錄，所采取糾正措施及 讓步接收的記錄按記錄控制要求予以保持。 對糾正后的產品應按規(guī)定要求再次進行驗證，以證實其符合要求與否。對在交付或開始使用后發(fā)現產品不合格時，由 品管部 負責會同有關部門采取與不合格品的影響或潛在影響的程度相適應的措施。 環(huán)境不符合的控制 對環(huán)境體系運行過程中出現的不符合情況，包括環(huán)境污染事件，應有獲得授權 的相關人員進行調查和處理，并采取必要的糾正 /預防措施，以減少因環(huán)境污染事件或不符合造成的環(huán)境影響。 相關程序詳見 《不符合、糾正和預防措施控制程序》。 數據分析 為確定管理體系的適宜性和有效性，識別可改進的機會，各部門均應收集并分析與產品質量、環(huán)境污染有關的數據，特別是在測量和監(jiān)視活動中產生的相關數據。 通過數據分析，提供以下更有價值的信息： —— 顧客滿意程度和 /或不滿意程度。 —— 與顧客及產品要求的符合程度。 —— 產品質量及其趨勢。 —— 環(huán)境績效。 改進 持續(xù)改進的策劃 管理者代表根據 總經理意圖組織好持續(xù)改進過程的策劃工作，由 品管部 負責 管 理 手 冊 章節(jié)號 版本號 /修改次 A/0 測量、分析和改進 頁 碼 第 36 頁 共 39 頁 實施持續(xù)改進過程的管理。 持續(xù)改進應利用管理方針、目標、審核結果、數據分析、糾正措施、預防措施和管理評審，促進管理體系的持續(xù)改進。 糾正措施 應采取糾正措施，以消除不合格 /不符合的原因，防止其再發(fā)生。糾正措施應與發(fā)生問題的影響相適應。 糾正措施活動應包括： a、識別不合格 /不符合（包括顧客的抱怨）。 b、確定不合格 /不符合的原因。 c、評價是否需要采取措施，以確保不合格 /不符合的不再發(fā)生。 d、確定和實施糾正措施。 e、記錄采取措施的結果。 f、評審所采取的措施。 預防措施 應確定預防措施，以消除潛在不合格 /不符合的原因，防止其發(fā)生。采取的預防措施應與潛在的問題的影響相適應。 預防措施活動應包括： a、識別潛在的不合格 /不符合及其原因。 b、確定并確保所需的預防措施的實施。 c、記錄采取措施的結果。 d、評審所采取的預防措施。 相關文件 CY/GY 21520xx 顧客滿意度控制程序 CY/GY 21620xx 內部審核控制程序 CY/GY 21720xx 產品的監(jiān)視和測量控制程序 CY/GY 21820xx 環(huán)境監(jiān)測和合規(guī)性評價控制程序 CY/GY 21920xx 不合格品控制程序 CY/GY 22020xx 不符合、糾正和預防措施控制程序 附錄 A 浙江創(chuàng)源光伏科技有限公司 寧波市創(chuàng)源光伏科技有限公司 組 織 機 構 圖 品管部 生 產 部 總經辦 原料倉 庫 車間 總 經 理 采購部 管代 財務部 銷售部 技術部 成品倉 庫 附錄 B1 浙江創(chuàng)源光伏科技有限公司 寧波市創(chuàng)源光伏科技有限公司 管理體系職能分配表 （ 環(huán)境管理體系） 條款號 ISO14001： 20xx 標準要求 總 經 理 管 代 總經辦 采購部 銷售部 生產部 技術部 品管部 E 總要求 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ E 環(huán)境方針 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ E 環(huán)境因素 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ E 法律法規(guī)和其他要求 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 目標、指標和管理方案 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 資源、作用、職責和權限 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ E 培訓、意識與能力 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 信息交流 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ E 文件 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 文件控制 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 運行控制 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 應急準備和響應 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ E 監(jiān)視和測量 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 合規(guī)性評價 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 不符合、糾正措施 與預防措施 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 記錄控制 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 環(huán)境體系審核 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ E 管理評審 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 注 : “★”為歸口管理部門，“☆”為相關責任部門。 附錄 B2 浙江創(chuàng)源光伏科技有限公司 寧波市創(chuàng)源光伏科技有限公司 管理體系職能分配表 (質量管理體系 ) 注 : “★”為歸口管理部門，“☆”為相關責任部門。 條 款號 ISO9001:20xx 標 準要求 總經理 管代 總經辦 采購部 銷售部 生產部 技術部 品管部 總要求 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 總則 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質量手冊 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 文件控制 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 記錄控制 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理承諾 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 以顧客為關注焦點 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質量方針 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 策劃 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 職責、權限與溝通 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理評審 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 資源提供 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 人力資源 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 基礎設施 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 工作環(huán)境 ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 產品實現的策劃 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 與產品有關要求的確定 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 與產品有關要求的評審 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 顧客溝通 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 設計和開發(fā) ☆ ★ 采購過程 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 采購信息 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 采購產品的驗證 ☆ ☆ ☆ ★ 生產和服務提供的控制 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 生產和服務提供過程的確認 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 標識和可追溯性 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 顧客財產 ☆ ★ ☆ ☆ 產品防護