【導(dǎo)讀】識(shí)別及登錄組織的環(huán)境因素；評(píng)定環(huán)境因素的重要程度。從而制定改善的先后順序。識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新?；馂?zāi)、爆炸、洪水臺(tái)風(fēng)等突發(fā)情況。在部門《環(huán)境因素調(diào)查表》登記。態(tài)下的造成環(huán)境污染要大得多；評(píng)價(jià)，形成《重要環(huán)境因素一覽表》，交管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放到各重要環(huán)境崗位。當(dāng)主要客戶變動(dòng)時(shí)。向員工有效的宣導(dǎo)與傳達(dá)，以確保本公司遵守環(huán)保法律法規(guī)和其他要求。、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)等及簽署的國(guó)際環(huán)保公約；布的法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)范性文件；行為的行動(dòng)準(zhǔn)則。采取糾正和預(yù)防措施。價(jià)記錄作為管理評(píng)審的輸入。標(biāo)制定切實(shí)可行的環(huán)管方案，以確保改進(jìn)公司的環(huán)保績(jī)效并實(shí)現(xiàn)公司的環(huán)境方針。品質(zhì)部歸口實(shí)施本公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制訂、監(jiān)督實(shí)施和修訂。

　　

【正文】 任部門；品質(zhì)部填寫《糾正和預(yù)防措施單》的潛在不合格事實(shí)欄，經(jīng)責(zé)任部門分析原因并制定預(yù)防措施后實(shí)施，品質(zhì)部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，品質(zhì)部經(jīng)理對(duì)有效性進(jìn)行評(píng)審，并在《糾正和預(yù)防措施單》上簽名確認(rèn)。 在改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過(guò)程中，管理者代表負(fù)責(zé)配置必要的資源，協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門，并監(jiān)督措施實(shí)施的過(guò)程。 品質(zhì)部記錄各次措施的發(fā)出時(shí)間、責(zé)任部門、完成時(shí)間及驗(yàn)證結(jié)果。逾期未能完成者，要報(bào)告管理者代表，組織責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，再次限期完成。 由改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施引起的對(duì)體系文件的任何更改，按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 重要改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次管理評(píng)審的輸入之一。 5 相關(guān)文件 《環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案管理程序》 《環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)管理 程序》 6 相關(guān)記錄 《糾正和預(yù)防措施單》 33 喜 樂(lè) 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號(hào) 名 稱 頁(yè)數(shù) /總頁(yè)數(shù) 版 本 P4541 記錄控制程序 1/2 A/0 1 目的 確保各項(xiàng)環(huán)境記錄能妥善且有效管理，以證明環(huán)境體系的有效運(yùn)作并作為日后改善和追溯的依據(jù)。 2 范圍 環(huán)境管理體系運(yùn)行產(chǎn)生的各項(xiàng)記錄與報(bào)告均適用。 3 權(quán)責(zé) 各部門主管指派專人負(fù)責(zé)記錄標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保護(hù)、制定保存期限以及環(huán)境記錄 的管理。 各部門主管負(fù)責(zé)記錄管理的督導(dǎo)，必要時(shí)予以適當(dāng)協(xié)助。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)保 管到期的記錄。 4 定義 無(wú) 5 作業(yè)內(nèi)容 記錄之標(biāo)識(shí)：各部門針對(duì)部門內(nèi)之記錄，有以下之原則性要求： 每份表單在設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)有表單名稱、編號(hào)，以便能了解表單用途，以及作為標(biāo)識(shí)用； 表單在設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)加上記錄填寫時(shí)間欄，以便可以按照日期予以收集保存，需要時(shí)容易追溯； 在文件袋、文件夾的側(cè)面標(biāo)識(shí)環(huán)境記錄的名稱，必要時(shí)注明期限。 記錄儲(chǔ)存與檢索： 各部門應(yīng)設(shè)立自己的記錄儲(chǔ)存位置，并用文件夾或文件袋予以按記錄類別、日期或廠商別等分類方式予以儲(chǔ)存，以便日后容易尋找； 檔案夾外面應(yīng)予以標(biāo)識(shí)記錄名稱、保管部門等； 記錄只可當(dāng)場(chǎng)借閱，不可以帶走，以避免記錄之遺失； 編制索引、歸檔：由各保管單位依實(shí)際需求編制索引或歸檔，以尋找方便為原則。 記錄保護(hù) 一般紙張型記錄必須貯存在不漏水區(qū)域，以避免水將記錄毀損。如果是傳真 34 喜 樂(lè) 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號(hào) 名 稱 頁(yè)數(shù) /總頁(yè)數(shù) 版 本 P4541 記錄控制程序 2/2 A/0 的熱感應(yīng)紙，若保存期限之要求超過(guò)半年以上時(shí)，應(yīng)用普通紙予以復(fù)印保存。 如果是電 子媒體的儲(chǔ)存接口時(shí)，應(yīng)存放于干燥、避免日光直曬、避免高溫、沒(méi)有電磁干擾的區(qū)域。 保存期限：由企劃部制作《環(huán)境記錄一覽表》》，并交由管理代表核準(zhǔn)后公告， 各保管單位依其規(guī)定的保存年限實(shí)施。 記錄過(guò)期處理：過(guò)期的記錄由負(fù)責(zé)保管單位自行處理，可以背面使用，但須加打斜線做標(biāo)識(shí)，以避免誤解；有保密需求者，則須予以銷毀，各項(xiàng)詳細(xì)的規(guī)定詳見(jiàn) 《環(huán)境記錄一覽表》。 記錄填寫注意事項(xiàng)： 一般記錄不可以用鉛筆書(shū)寫，以避免日后之模糊無(wú)法辨識(shí)； 記錄填寫錯(cuò)誤處應(yīng)避免使用修正液，應(yīng)直接劃二橫后， 再于其旁填寫正確數(shù)值。 一般記錄應(yīng)有填表人，以及審核者的簽名。 6 相關(guān)文件 《環(huán)境手冊(cè)》 (EM01) 7 使用表單 《環(huán)境記錄一覽表》 (P45301 8 附件 無(wú) 35 喜 樂(lè) 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號(hào) 名 稱 頁(yè)數(shù) /總頁(yè)數(shù) 版 本 P4551 內(nèi)部環(huán)境審核程序 1/3 A/0 1 目的 驗(yàn)證環(huán)境管理體系的符合性、有效性及適用性，以適時(shí)發(fā)掘環(huán)境管理體系問(wèn)題，并采糾正措施，以維持環(huán)境管理體系之妥善程度。 2 范圍 凡一切與環(huán)境體系管理有關(guān)之事項(xiàng)與實(shí)施部 門，皆為審核范圍。 3 權(quán)責(zé) 審核計(jì)劃擬定：品質(zhì)部。 審核之執(zhí)行：內(nèi)審員。 糾正措施追蹤與確認(rèn)：內(nèi)部審核小組。 審核結(jié)果審核：管理者代表。 4 定義 內(nèi)部環(huán)境審核：是一項(xiàng)內(nèi)部系統(tǒng)及獨(dú)立性之查驗(yàn)，查對(duì)各項(xiàng)環(huán)境活動(dòng)與相關(guān)之 成果，是否與原先規(guī)劃一致，以及規(guī)劃是否有付諸實(shí)施，且適宜達(dá)到環(huán)境目標(biāo)。 不定期審核：當(dāng)總經(jīng)理及管理者代表視公司本身之狀況，認(rèn)為有需要做內(nèi)部環(huán) 境審核時(shí)，得執(zhí)行內(nèi)部環(huán)境審核。 5 作業(yè)內(nèi)容 流程圖：內(nèi)部環(huán)境審核作業(yè)流程如 (附件一 )。 總經(jīng)理或管理者代 表通知要做內(nèi)部環(huán)境管理體系審核時(shí)，由管理者代表通知各 單位做準(zhǔn)備內(nèi)部環(huán)境管理體系審核，以及安排審核人員。 每次審核前，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)安排內(nèi)部環(huán)境體系審核人員。 合格內(nèi)部環(huán)境體系審核人員，需同時(shí)符合下列條件： 學(xué)歷：高中 (職 )以上； 曾接受廠內(nèi)外相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)八小時(shí)以上，且有證明者； 經(jīng)管理者代表核準(zhǔn) : 被審核部門內(nèi)，若有合格之審核員，不得參與對(duì)自己部門作內(nèi)部環(huán)境體系審核。 審核通知 由品質(zhì)部在審核前通知各相關(guān)部門及審核人員審核日期以便做好相關(guān)之準(zhǔn)備工 作。 被通知接受審 核之部門主管，在審核時(shí)間內(nèi)應(yīng)全程陪同和參與。 36 喜 樂(lè) 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號(hào) 名 稱 頁(yè)數(shù) /總頁(yè)數(shù) 版 本 P4551 內(nèi)部環(huán)境審核程序 2/3 A/0 審核人員應(yīng)于審核前充分了解各相關(guān)體系面程序及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)。 審核員以 《 審核查檢表 》 作為審核指引，及請(qǐng)被審核部門提供相關(guān)文件，例如：作業(yè)程序書(shū)、工作指導(dǎo)書(shū)、相關(guān)環(huán)境記錄等進(jìn)行內(nèi)部環(huán)境體系審核作業(yè)。 審核人員應(yīng)秉持公正及客觀的態(tài)度，對(duì)被審核單位執(zhí)行審核，受審核單位應(yīng)全力配合審核人員進(jìn) 行查核。 審核報(bào)告 審核人員應(yīng)將審核過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)缺失，依據(jù)事實(shí)記錄于《不符合報(bào)告》，并交被審核單位主管簽章確認(rèn)。被審核單位將《不符合報(bào)告》所列缺失逐項(xiàng)討論，并提 出改善對(duì)策和期限，交給原審核人員作追蹤和確認(rèn)。 管理者代表應(yīng)匯整審核人員《不符合報(bào)告》，制作成《內(nèi)部審核報(bào)告書(shū)》，并 于管理評(píng)審中提出報(bào)告和說(shuō)明。 6 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 7 相關(guān)記錄 《內(nèi)部審核計(jì)劃》 《審核檢查表》 《不符合報(bào)告》 《內(nèi)部審核報(bào)告書(shū)》 8 附件 內(nèi)部審核流程圖 37 喜 樂(lè) 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號(hào) 名 稱 頁(yè)數(shù) /總頁(yè)數(shù) 版 本 P4551 內(nèi)部環(huán)境審核程序 3/3 A/0 38 喜 樂(lè) 嘉 電 器 有 限 公 司 審核通知 受審核單位及審核人員 現(xiàn)場(chǎng)審核 審核結(jié)束會(huì)議 發(fā)出內(nèi)部審核糾正預(yù)防措施單 缺失改善 驗(yàn)證卻失改善效果 不合格 結(jié) 果 文件編號(hào) 名 稱 頁(yè)數(shù) /總頁(yè)數(shù) 版 本 P4461 管理評(píng)審控制程序 1/4 A/0 1 目的 對(duì)公司環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性。 2 范圍 適用于環(huán)境管理體系的評(píng)審工作，包括環(huán)境方針和目標(biāo)的評(píng)審。 3 權(quán)責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)。 管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備、組織。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門有關(guān)的評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)評(píng)審中提出的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施。 4 定義 無(wú) 5 作業(yè)內(nèi)容 管理評(píng)審的計(jì)劃 年度“管理評(píng)審計(jì)劃” 一般情況下，管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，對(duì)該年度的環(huán)境管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審。 管理者代表于每年 10 月份編制年度管理評(píng)審計(jì)劃，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。 年度管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容包括： a 評(píng)審目的； b 評(píng)審范圍； c 評(píng)審依據(jù)； d 評(píng)審內(nèi)容； e 評(píng)審時(shí)間安排。 適時(shí)“管理評(píng)審計(jì)劃” 在下列情況下，由總經(jīng)理提出，適時(shí)制定計(jì)劃，適時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的管理評(píng)審： 、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時(shí)； ； 、法律、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變更可能引起公司重大調(diào)整時(shí)； 39 喜 樂(lè) 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號(hào) 名 稱 頁(yè)數(shù) /總頁(yè)數(shù) 版 本 P4461 管理評(píng)審控制程序 2/4 A/0 ，如認(rèn)證前的管理評(píng)審等。 ，提交總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。適時(shí)管理評(píng)審 計(jì)劃的內(nèi)容參照年度管理評(píng)審計(jì)劃，但評(píng)審內(nèi)容一般針對(duì) 中某一事項(xiàng)。 管理評(píng)審內(nèi)容 評(píng)價(jià)環(huán)境方針的適宜性和實(shí)現(xiàn)程度； 評(píng)價(jià)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案實(shí)現(xiàn)程度和取得的環(huán)保績(jī)效； 內(nèi)、外部環(huán)境體系審核的結(jié)果，來(lái)自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨； 環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的符合性情況及合規(guī)性評(píng)價(jià) 結(jié)果； 預(yù)防及糾正措施的實(shí)施情況； 以往管理評(píng)審的追蹤措施； 會(huì)影響環(huán)境管理體系的變化事件，包括法律法規(guī)和其他要求的變化發(fā)展； 對(duì)改進(jìn)的建議。 管理評(píng)審準(zhǔn)備 由管理者代表提前一周發(fā)出“管理評(píng)審會(huì)議通知”，通知上必須注明：會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、參加人員、評(píng)審內(nèi)容，評(píng)審資料準(zhǔn)備要求等。 各部門主管于接到“管理評(píng)審會(huì)議通知”后，根據(jù)評(píng)審內(nèi)容及時(shí)準(zhǔn)備本部門的會(huì)議資料以及發(fā)言稿，以便屆時(shí)會(huì)議之需，必要時(shí)須自行影印適當(dāng)份數(shù)以便分發(fā)予與會(huì)人員。 管理評(píng) 審的進(jìn)行 管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，當(dāng)總經(jīng)理不在時(shí)可由管理者代表為代理人，但《管理評(píng)審報(bào)告》仍須呈總經(jīng)理審核。 參加會(huì)議的人員對(duì)“管理評(píng)審?fù)ㄖ敝械膬?nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審。 管理評(píng)審輸出 環(huán)境管理體系的改進(jìn)； 環(huán)境績(jī)效的改進(jìn)。 資源的需求。 40 喜 樂(lè) 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號(hào) 名 稱 頁(yè)數(shù) /總頁(yè)數(shù) 版 本 P4461 管理評(píng)審控制程序 3/4 A/0 ，編寫“管理評(píng)審報(bào) 告”，經(jīng)總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，分發(fā)至相關(guān)部門。 管理者代表編制適時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃，提交總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。適時(shí)管理評(píng)審 計(jì)劃的內(nèi)容參照年度管理評(píng)審計(jì)劃，但評(píng)審內(nèi)容一般針對(duì) 種某一事項(xiàng)。 管理評(píng)審內(nèi)容 評(píng)價(jià)環(huán)境方針的適宜性和實(shí)現(xiàn)程度； 評(píng)價(jià)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案實(shí)現(xiàn)程度和取得的環(huán)?？?jī)效； 內(nèi)、外部環(huán)境體系審核的結(jié)果，來(lái)自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨； 環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的符合性情況及合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果； 預(yù)防及糾正措施的實(shí)施情況； 以往管理評(píng)審的追蹤措施； 會(huì)影響環(huán)境管理體系的變化事件，包括法律法規(guī)和其他要求的變化發(fā)展； 對(duì)改進(jìn)的建議。 管理評(píng)審準(zhǔn)備 由管理者代表提前一周發(fā)出“管理評(píng)審會(huì)議通知”，通知上必須注明：會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、參加人員、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審資料準(zhǔn)備要求等； 各部門主管于接到“管理評(píng)審會(huì)議通知”后，根據(jù)評(píng)審內(nèi)容及時(shí)準(zhǔn)備本部門的會(huì)議資料以及發(fā)言稿，以便屆時(shí)會(huì)議之需，必要時(shí)須自行影印適當(dāng)份數(shù)以便分發(fā)予與會(huì)人員。 管理評(píng)審的進(jìn)行 管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，當(dāng)總經(jīng)理不 在時(shí)可由管理者代表為代理人，但《管理評(píng)審報(bào)告》仍須呈總經(jīng)理審核； 參加會(huì)議的人員對(duì)“管理評(píng)審?fù)ㄖ敝械膬?nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審。 管理評(píng)審輸出 環(huán)境管理體系的改進(jìn) ； 環(huán)境績(jī)效的改進(jìn)； 資源的需求。 41 喜 樂(lè) 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號(hào) 名 稱 頁(yè)數(shù) /總頁(yè)數(shù) 版 本 P4461 管理評(píng)審控制程序 4/4 A/0 管理者代表對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫“管理評(píng)審報(bào)告”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分發(fā)至相關(guān)部門。 評(píng) 審報(bào)告的內(nèi)容 ； ； ； 、預(yù)防和改進(jìn)措施。 糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施與驗(yàn)證。 企劃部根據(jù)會(huì)議評(píng)審結(jié)果按《糾正預(yù)防措施控制程序》。當(dāng)需要采取改進(jìn)措施時(shí)，由管理者代表提交相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)給相關(guān)部門予以實(shí)施； 當(dāng)評(píng)審結(jié)果引起文件更改時(shí)，由相關(guān)人員按《文件與資料控制程序》執(zhí)行； 企劃部負(fù)責(zé)對(duì)上述措施實(shí)施情況的跟蹤和驗(yàn)證。 管理評(píng)審過(guò)程中形成的記錄由品質(zhì)部按照《環(huán)境記錄控制程序》執(zhí)行。 6 相關(guān)文件 《環(huán)境記錄控制程序》 《文件與資料控制程序》 7 相關(guān)記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》 《管理評(píng)審?fù)ㄖ? 《管理評(píng)審報(bào)告》 42