【導(dǎo)讀】識別及登錄組織的環(huán)境因素；評定環(huán)境因素的重要程度。從而制定改善的先后順序。識別、評價和更新?；馂?zāi)、爆炸、洪水臺風(fēng)等突發(fā)情況。在部門《環(huán)境因素調(diào)查表》登記。態(tài)下的造成環(huán)境污染要大得多；評價，形成《重要環(huán)境因素一覽表》，交管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放到各重要環(huán)境崗位。當(dāng)主要客戶變動時。向員工有效的宣導(dǎo)與傳達，以確保本公司遵守環(huán)保法律法規(guī)和其他要求。、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)等及簽署的國際環(huán)保公約；布的法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)范性文件；行為的行動準(zhǔn)則。采取糾正和預(yù)防措施。價記錄作為管理評審的輸入。標(biāo)制定切實可行的環(huán)管方案，以確保改進公司的環(huán)?？冃Р崿F(xiàn)公司的環(huán)境方針。品質(zhì)部歸口實施本公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制訂、監(jiān)督實施和修訂。

　　

【正文】 任部門；品質(zhì)部填寫《糾正和預(yù)防措施單》的潛在不合格事實欄，經(jīng)責(zé)任部門分析原因并制定預(yù)防措施后實施，品質(zhì)部跟蹤驗證實施效果，品質(zhì)部經(jīng)理對有效性進行評審，并在《糾正和預(yù)防措施單》上簽名確認(rèn)。 在改進、糾正和預(yù)防措施的實施過程中，管理者代表負(fù)責(zé)配置必要的資源，協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門，并監(jiān)督措施實施的過程。 品質(zhì)部記錄各次措施的發(fā)出時間、責(zé)任部門、完成時間及驗證結(jié)果。逾期未能完成者，要報告管理者代表，組織責(zé)任部門進行原因分析，再次限期完成。 由改進、糾正和預(yù)防措施引起的對體系文件的任何更改，按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 重要改進、糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次管理評審的輸入之一。 5 相關(guān)文件 《環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案管理程序》 《環(huán)境保護法律法規(guī)管理 程序》 6 相關(guān)記錄 《糾正和預(yù)防措施單》 33 喜 樂 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號 名 稱 頁數(shù) /總頁數(shù) 版 本 P4541 記錄控制程序 1/2 A/0 1 目的 確保各項環(huán)境記錄能妥善且有效管理，以證明環(huán)境體系的有效運作并作為日后改善和追溯的依據(jù)。 2 范圍 環(huán)境管理體系運行產(chǎn)生的各項記錄與報告均適用。 3 權(quán)責(zé) 各部門主管指派專人負(fù)責(zé)記錄標(biāo)識、儲存、保護、制定保存期限以及環(huán)境記錄 的管理。 各部門主管負(fù)責(zé)記錄管理的督導(dǎo)，必要時予以適當(dāng)協(xié)助。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)保 管到期的記錄。 4 定義 無 5 作業(yè)內(nèi)容 記錄之標(biāo)識：各部門針對部門內(nèi)之記錄，有以下之原則性要求： 每份表單在設(shè)計時，應(yīng)有表單名稱、編號，以便能了解表單用途，以及作為標(biāo)識用； 表單在設(shè)計時，應(yīng)加上記錄填寫時間欄，以便可以按照日期予以收集保存，需要時容易追溯； 在文件袋、文件夾的側(cè)面標(biāo)識環(huán)境記錄的名稱，必要時注明期限。 記錄儲存與檢索： 各部門應(yīng)設(shè)立自己的記錄儲存位置，并用文件夾或文件袋予以按記錄類別、日期或廠商別等分類方式予以儲存，以便日后容易尋找； 檔案夾外面應(yīng)予以標(biāo)識記錄名稱、保管部門等； 記錄只可當(dāng)場借閱，不可以帶走，以避免記錄之遺失； 編制索引、歸檔：由各保管單位依實際需求編制索引或歸檔，以尋找方便為原則。 記錄保護 一般紙張型記錄必須貯存在不漏水區(qū)域，以避免水將記錄毀損。如果是傳真 34 喜 樂 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號 名 稱 頁數(shù) /總頁數(shù) 版 本 P4541 記錄控制程序 2/2 A/0 的熱感應(yīng)紙，若保存期限之要求超過半年以上時，應(yīng)用普通紙予以復(fù)印保存。 如果是電 子媒體的儲存接口時，應(yīng)存放于干燥、避免日光直曬、避免高溫、沒有電磁干擾的區(qū)域。 保存期限：由企劃部制作《環(huán)境記錄一覽表》》，并交由管理代表核準(zhǔn)后公告， 各保管單位依其規(guī)定的保存年限實施。 記錄過期處理：過期的記錄由負(fù)責(zé)保管單位自行處理，可以背面使用，但須加打斜線做標(biāo)識，以避免誤解；有保密需求者，則須予以銷毀，各項詳細(xì)的規(guī)定詳見 《環(huán)境記錄一覽表》。 記錄填寫注意事項： 一般記錄不可以用鉛筆書寫，以避免日后之模糊無法辨識； 記錄填寫錯誤處應(yīng)避免使用修正液，應(yīng)直接劃二橫后， 再于其旁填寫正確數(shù)值。 一般記錄應(yīng)有填表人，以及審核者的簽名。 6 相關(guān)文件 《環(huán)境手冊》 (EM01) 7 使用表單 《環(huán)境記錄一覽表》 (P45301 8 附件 無 35 喜 樂 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號 名 稱 頁數(shù) /總頁數(shù) 版 本 P4551 內(nèi)部環(huán)境審核程序 1/3 A/0 1 目的 驗證環(huán)境管理體系的符合性、有效性及適用性，以適時發(fā)掘環(huán)境管理體系問題，并采糾正措施，以維持環(huán)境管理體系之妥善程度。 2 范圍 凡一切與環(huán)境體系管理有關(guān)之事項與實施部 門，皆為審核范圍。 3 權(quán)責(zé) 審核計劃擬定：品質(zhì)部。 審核之執(zhí)行：內(nèi)審員。 糾正措施追蹤與確認(rèn)：內(nèi)部審核小組。 審核結(jié)果審核：管理者代表。 4 定義 內(nèi)部環(huán)境審核：是一項內(nèi)部系統(tǒng)及獨立性之查驗，查對各項環(huán)境活動與相關(guān)之 成果，是否與原先規(guī)劃一致，以及規(guī)劃是否有付諸實施，且適宜達到環(huán)境目標(biāo)。 不定期審核：當(dāng)總經(jīng)理及管理者代表視公司本身之狀況，認(rèn)為有需要做內(nèi)部環(huán) 境審核時，得執(zhí)行內(nèi)部環(huán)境審核。 5 作業(yè)內(nèi)容 流程圖：內(nèi)部環(huán)境審核作業(yè)流程如 (附件一 )。 總經(jīng)理或管理者代 表通知要做內(nèi)部環(huán)境管理體系審核時，由管理者代表通知各 單位做準(zhǔn)備內(nèi)部環(huán)境管理體系審核，以及安排審核人員。 每次審核前，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)安排內(nèi)部環(huán)境體系審核人員。 合格內(nèi)部環(huán)境體系審核人員，需同時符合下列條件： 學(xué)歷：高中 (職 )以上； 曾接受廠內(nèi)外相關(guān)知識培訓(xùn)八小時以上，且有證明者； 經(jīng)管理者代表核準(zhǔn) : 被審核部門內(nèi)，若有合格之審核員，不得參與對自己部門作內(nèi)部環(huán)境體系審核。 審核通知 由品質(zhì)部在審核前通知各相關(guān)部門及審核人員審核日期以便做好相關(guān)之準(zhǔn)備工 作。 被通知接受審 核之部門主管，在審核時間內(nèi)應(yīng)全程陪同和參與。 36 喜 樂 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號 名 稱 頁數(shù) /總頁數(shù) 版 本 P4551 內(nèi)部環(huán)境審核程序 2/3 A/0 審核人員應(yīng)于審核前充分了解各相關(guān)體系面程序及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書。 審核員以 《 審核查檢表 》 作為審核指引，及請被審核部門提供相關(guān)文件，例如：作業(yè)程序書、工作指導(dǎo)書、相關(guān)環(huán)境記錄等進行內(nèi)部環(huán)境體系審核作業(yè)。 審核人員應(yīng)秉持公正及客觀的態(tài)度，對被審核單位執(zhí)行審核，受審核單位應(yīng)全力配合審核人員進 行查核。 審核報告 審核人員應(yīng)將審核過程中所發(fā)現(xiàn)缺失，依據(jù)事實記錄于《不符合報告》，并交被審核單位主管簽章確認(rèn)。被審核單位將《不符合報告》所列缺失逐項討論，并提 出改善對策和期限，交給原審核人員作追蹤和確認(rèn)。 管理者代表應(yīng)匯整審核人員《不符合報告》，制作成《內(nèi)部審核報告書》，并 于管理評審中提出報告和說明。 6 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 7 相關(guān)記錄 《內(nèi)部審核計劃》 《審核檢查表》 《不符合報告》 《內(nèi)部審核報告書》 8 附件 內(nèi)部審核流程圖 37 喜 樂 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號 名 稱 頁數(shù) /總頁數(shù) 版 本 P4551 內(nèi)部環(huán)境審核程序 3/3 A/0 38 喜 樂 嘉 電 器 有 限 公 司 審核通知 受審核單位及審核人員 現(xiàn)場審核 審核結(jié)束會議 發(fā)出內(nèi)部審核糾正預(yù)防措施單 缺失改善 驗證卻失改善效果 不合格 結(jié) 果 文件編號 名 稱 頁數(shù) /總頁數(shù) 版 本 P4461 管理評審控制程序 1/4 A/0 1 目的 對公司環(huán)境管理體系進行評審，確保環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性。 2 范圍 適用于環(huán)境管理體系的評審工作，包括環(huán)境方針和目標(biāo)的評審。 3 權(quán)責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審活動。 管理者代表負(fù)責(zé)管理評審的準(zhǔn)備、組織。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門有關(guān)的評審所需的資料，并負(fù)責(zé)評審中提出的糾正預(yù)防和改進措施的實施。 4 定義 無 5 作業(yè)內(nèi)容 管理評審的計劃 年度“管理評審計劃” 一般情況下，管理評審每年進行一次，對該年度的環(huán)境管理體系運行情況進行評審。 管理者代表于每年 10 月份編制年度管理評審計劃，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。 年度管理評審計劃的內(nèi)容包括： a 評審目的； b 評審范圍； c 評審依據(jù)； d 評審內(nèi)容； e 評審時間安排。 適時“管理評審計劃” 在下列情況下，由總經(jīng)理提出，適時制定計劃，適時進行相應(yīng)的管理評審： 、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時； ； 、法律、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變更可能引起公司重大調(diào)整時； 39 喜 樂 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號 名 稱 頁數(shù) /總頁數(shù) 版 本 P4461 管理評審控制程序 2/4 A/0 ，如認(rèn)證前的管理評審等。 ，提交總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施。適時管理評審 計劃的內(nèi)容參照年度管理評審計劃，但評審內(nèi)容一般針對 中某一事項。 管理評審內(nèi)容 評價環(huán)境方針的適宜性和實現(xiàn)程度； 評價環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案實現(xiàn)程度和取得的環(huán)?？冃В? 內(nèi)、外部環(huán)境體系審核的結(jié)果，來自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨； 環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的符合性情況及合規(guī)性評價 結(jié)果； 預(yù)防及糾正措施的實施情況； 以往管理評審的追蹤措施； 會影響環(huán)境管理體系的變化事件，包括法律法規(guī)和其他要求的變化發(fā)展； 對改進的建議。 管理評審準(zhǔn)備 由管理者代表提前一周發(fā)出“管理評審會議通知”，通知上必須注明：會議時間、會議地點、參加人員、評審內(nèi)容，評審資料準(zhǔn)備要求等。 各部門主管于接到“管理評審會議通知”后，根據(jù)評審內(nèi)容及時準(zhǔn)備本部門的會議資料以及發(fā)言稿，以便屆時會議之需，必要時須自行影印適當(dāng)份數(shù)以便分發(fā)予與會人員。 管理評 審的進行 管理評審由總經(jīng)理主持，當(dāng)總經(jīng)理不在時可由管理者代表為代理人，但《管理評審報告》仍須呈總經(jīng)理審核。 參加會議的人員對“管理評審?fù)ㄖ敝械膬?nèi)容進行逐項評審。 管理評審輸出 環(huán)境管理體系的改進； 環(huán)境績效的改進。 資源的需求。 40 喜 樂 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號 名 稱 頁數(shù) /總頁數(shù) 版 本 P4461 管理評審控制程序 3/4 A/0 ，編寫“管理評審報 告”，經(jīng)總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，分發(fā)至相關(guān)部門。 管理者代表編制適時管理評審計劃，提交總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施。適時管理評審 計劃的內(nèi)容參照年度管理評審計劃，但評審內(nèi)容一般針對 種某一事項。 管理評審內(nèi)容 評價環(huán)境方針的適宜性和實現(xiàn)程度； 評價環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案實現(xiàn)程度和取得的環(huán)保績效； 內(nèi)、外部環(huán)境體系審核的結(jié)果，來自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨； 環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的符合性情況及合規(guī)性評價結(jié)果； 預(yù)防及糾正措施的實施情況； 以往管理評審的追蹤措施； 會影響環(huán)境管理體系的變化事件，包括法律法規(guī)和其他要求的變化發(fā)展； 對改進的建議。 管理評審準(zhǔn)備 由管理者代表提前一周發(fā)出“管理評審會議通知”，通知上必須注明：會議時間、會議地點、參加人員、評審內(nèi)容、評審資料準(zhǔn)備要求等； 各部門主管于接到“管理評審會議通知”后，根據(jù)評審內(nèi)容及時準(zhǔn)備本部門的會議資料以及發(fā)言稿，以便屆時會議之需，必要時須自行影印適當(dāng)份數(shù)以便分發(fā)予與會人員。 管理評審的進行 管理評審由總經(jīng)理主持，當(dāng)總經(jīng)理不 在時可由管理者代表為代理人，但《管理評審報告》仍須呈總經(jīng)理審核； 參加會議的人員對“管理評審?fù)ㄖ敝械膬?nèi)容進行逐項評審。 管理評審輸出 環(huán)境管理體系的改進 ； 環(huán)境績效的改進； 資源的需求。 41 喜 樂 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號 名 稱 頁數(shù) /總頁數(shù) 版 本 P4461 管理評審控制程序 4/4 A/0 管理者代表對管理評審的內(nèi)容進行總結(jié)，編寫“管理評審報告”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分發(fā)至相關(guān)部門。 評 審報告的內(nèi)容 ； ； ； 、預(yù)防和改進措施。 糾正預(yù)防和改進措施的實施與驗證。 企劃部根據(jù)會議評審結(jié)果按《糾正預(yù)防措施控制程序》。當(dāng)需要采取改進措施時，由管理者代表提交相應(yīng)的改進計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)給相關(guān)部門予以實施； 當(dāng)評審結(jié)果引起文件更改時，由相關(guān)人員按《文件與資料控制程序》執(zhí)行； 企劃部負(fù)責(zé)對上述措施實施情況的跟蹤和驗證。 管理評審過程中形成的記錄由品質(zhì)部按照《環(huán)境記錄控制程序》執(zhí)行。 6 相關(guān)文件 《環(huán)境記錄控制程序》 《文件與資料控制程序》 7 相關(guān)記錄 《管理評審計劃》 《管理評審?fù)ㄖ? 《管理評審報告》 42