【正文】 油類等化學品集中存放在防火柜中，必須按品名、狀態(tài)分區(qū)域存放，并作好標識； 對于化學品原包裝及分裝后，應作好明確標識，若標識脫落、受損則應及時補上； 儲存場所附近必須放置 MSDS 資料，設置危險標 志、嚴禁煙火標志等； 儲存場所周圍必須在顯眼位置放置消防設施并予以標識，配置相應的勞防用品、異常、緊急處理用品及設施，便于在異常情況下應急處理，減少對環(huán)境、人員的傷害； 化學品管理人員必須接受相關知識培訓。 其他資源的管理 在選擇所使用的資 源時應考慮環(huán)境影響，在不影響成本的情況下盡可能選用環(huán)保型產品； 資源的使用必須統(tǒng)計、分析，以便于長期的節(jié)約改善、控制用量； 各部門應本著節(jié)能降耗的原則，持續(xù)改善，并降低不良率，以減少對環(huán)境的影響。 生產部負責制訂《火災應變計劃》、 《火災發(fā)生時異常處置流程》、《化學品、柴油貯槽異常處置流程》 ； 其他緊急事件由生產部負責處理。 2 適用范圍 應用于環(huán)境因素的法律法規(guī)要求，應遵守的其他要求。 4 工作程序 糾正措施 對于存在的不合格應采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應與所遇到的問題影響程度相適應。 各部門主管負責記錄管理的督導，必要時予以適當協(xié)助。 審核結果審核：管理者代表。 2 范圍 適用于環(huán)境管理體系的評審工作，包括環(huán)境方針和目標的評審。 資源的需求。當需要采取改進措施時，由管理者代表提交相應的改進計劃，經總經理批準后，發(fā)給相關部門予以實施； 當評審結果引起文件更改時，由相關人員按《文件與資料控制程序》執(zhí)行； 企劃部負責對上述措施實施情況的跟蹤和驗證。 各部門主管于接到“管理評審會議通知”后，根據(jù)評審內容及時準備本部門的會議資料以及發(fā)言稿，以便屆時會議之需，必要時須自行影印適當份數(shù)以便分發(fā)予與會人員。 審核報告 審核人員應將審核過程中所發(fā)現(xiàn)缺失，依據(jù)事實記錄于《不符合報告》，并交被審核單位主管簽章確認。 2 范圍 凡一切與環(huán)境體系管理有關之事項與實施部 門，皆為審核范圍。 重要改進、糾正和預防措施的相關記錄應作為下次管理評審的輸入之一。 2 范圍 適用于本公司對可能造成環(huán)境影響的各項活動。 當設備設施、工程、工藝、廠址等各種變更可能引起重大環(huán)境因素變化時，應采取預防措施。 各部門負責協(xié)助 生產部 進行具體的應變措施及處理。 4 工作程序 用電管理 根據(jù)照明亮度關閉不必要的照明燈，在吃飯期間除保留部分照明燈外關閉其他照明燈，節(jié)約用電； 小的工作場所、會議室的照明、空調等要做到人離停用，節(jié)約用電；使用空調要根據(jù)季節(jié)、天氣合理設置空調的設定溫度、制冷加熱狀況等； 公共場所的照明、路燈由生產部依 據(jù)季節(jié)變化規(guī)定開關時間，并指派專人控制開關； 生產部每月對設備進行確認，注意漏電情況，保證人員安全及電能損失，執(zhí)行《用電管理標準書》； 用電情況由生產部進行每月統(tǒng)計，分析異常狀況，如有異常則按照“糾正預防管理程序”執(zhí)行。 生產部負責化學品的現(xiàn)場庫存、使用。 辦公室安排每年一次委托國家環(huán)境監(jiān)測部門對工作現(xiàn)場和廠區(qū)周邊進行噪音測定，并記錄歸檔； 當公司的顯著噪音源的設備、建筑等發(fā)生變更時，必須對其噪音 影響進行監(jiān)測、控制管理； 當廠區(qū)周邊的噪音超過標準時、或受到相關方的意見時，按照糾正預防措施管理程序進行處理。 各 部門 不得自行復印正式文件，如發(fā)現(xiàn)缺頁、破損、字跡模糊，應填寫 《 文件補發(fā)申請單 》 ，由 部門 主管核準后向品質部申請補發(fā)。 工作指導文件： WIXXXYY ， WI 代表標準書； XXX 三碼代表和 GB/T20xx 標 13 喜 樂 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號 名 稱 頁數(shù) /總頁數(shù) 版 本 P4451 文件控制程序 2/3 A/0 準條文相對應后面再加二碼流水號版本采用 A/0、 A/ A/ A/ A/ A/ B/0、 B/ B/ B/ B/ B/ C/0? ? 的方式。 4 工作程序 內部信息交流 內部信息的傳達、宣教 公司辦公室總體負責采用適當有效的方式（例如 ：公告、培訓教育等）向公司全員宣傳公司的環(huán)境方針、目標、指標、管理方案、本崗位重要環(huán)境因素、相關法規(guī)等，各部門負責協(xié)助，可采用早例、會議教育等方法，并確保本部門的所有成員能了解。 ： 7 喜 樂 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號 名 稱 頁數(shù) /總頁數(shù) 版 本 P4421 培訓管理程序 2/3 A/0 1)作業(yè)人員培訓：由所 在崗位部門主管組織進行； 2)內審員培訓：包括 ISO14000 族標準、審核知識的培訓內容，視公司情況，公司 辦公室可邀請外部講師進廠培訓（或接受外訓），必須經考核合格后持證上崗； 3)從事特殊工作人員，如駕駛員、電工、計量員等，必須取得相應的外訓合格證書后上崗； 4)環(huán)境重要相關崗位：如法規(guī)鑒定人員、廢棄物管理人員、化學品相關管理及操作員、消防管理員等，均應經相關培訓后方可上崗。 4 工作程序 環(huán)境目標、指標的制訂 環(huán)境目標的制訂依據(jù)： 、地方等環(huán)保法律法規(guī)及其他要求； ； ； 、技術可行性、經營及資源狀況； 。 6 表單 《環(huán)境影響調查表》 《環(huán)境因素臺帳》 《重要環(huán)境因素一覽表》 2 喜 樂 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號 名 稱 頁數(shù) /總頁數(shù) 版 本 P4321 環(huán)保法律法規(guī)和其他要求管理程序 1/2 A/0 1 目的 識別并獲取適用于本公司活動、產品和服務中環(huán)境因素的法律法規(guī)和其他要求 ，向員工 有效的宣導與傳達， 以確保本公司遵守環(huán)保法律法規(guī)和其他要求。 3 定義 環(huán)境因素：公司的活動、產品和服務中能與環(huán)境發(fā)生相近作用的要素。 識別評價環(huán)境因素時應當考慮從以下七種環(huán)境污染類型： ； ； ； ； 1 喜 樂 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號 名 稱 頁數(shù) /總頁數(shù) 版 本 P4311 環(huán)境因素管理程序 2/2 A/0 ； （如噪聲、振動景觀破壞等）； 。 品質部按照《合規(guī)性評價程序》的規(guī)定，每年進行一次合規(guī)性評價，并保存評價記錄作為管理評審的輸入。 3 權責 新進人員培 訓：由公司辦公室安排實施。 各項培訓的評價若發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的，必須及時填寫“培訓需求表”，交公司辦公室安排再培訓，或轉換工作崗位，以使其具備的能力與從事的工作相適應。 3 權責 文件類別 制定、變更、廢止 審查／會簽 批 準 發(fā)行編號 原稿管制 環(huán)境手冊 總經理 各單位主管 總經理 品質部 品質部 程序文件 責任單位 各單位主管 管理者代表 品質部 品質部 工作指導文件 責任單位 責任單位主管 責任單位主管 品質部 品質部 表 單 責任單位 責任單位主管 責任單位主管 品質部 權責單位 外來文件 / 責任單位主管 品質部 權責單位 4 定義 環(huán)境手冊：根據(jù) GB/T2400120xx 標準要求，闡述本公司環(huán)境管理體系的文件。 對外文件分發(fā)應由適當對外單位簽收，分發(fā)時應加蓋發(fā)行章，失效或作廢時不予以回收。 2 范圍 本公司運作過程中的化學品等廢氣、氣體的排風系統(tǒng)的管理 3 權責 生產部負責排風系統(tǒng)的維護、管理。 廢棄物最終處理 公司辦公室總體負責廢棄物的委外最終處理； 廢棄物必須委 托有關廢棄物回收單位進行合法回收。 化學品的異常、緊急事件處理 一旦發(fā)生化學品異常時按照《糾正預防措施管理程序》規(guī)定執(zhí)行； 發(fā)生環(huán)境受所使用化學品嚴重污染、人員傷害或起火、爆炸等嚴重惡性事件時，按照《應急準備與響應管理程序》規(guī)定實施。 4 定義 無 5 程序 市場部在與供方進行環(huán)境管理信息的溝通時需告知本公司的環(huán)境 方針，從而 宣傳環(huán)境保護的重要性，促進供方環(huán)境保護的推進； 市場部向供方發(fā)出《相關方環(huán)境調查表》，要求供方準確填寫并給予回復，以 了解供方對環(huán)境管理的現(xiàn)狀，此工作每年進行一次，以了解供方對環(huán)境管理的改善狀況； 市場部會同環(huán)境管理委員會根據(jù)反饋的《相關方環(huán)境調查表》對供方的環(huán)境 狀況進行匯兌分析，并確定施加影響的方法，記錄在《相關方環(huán)境評價表》中。 5 相關文件 《火災應變計劃》 《火災發(fā)生時異常處置流程》 《化學品、柴油貯槽異常處置流程》 《 柴油貯槽異常處置作業(yè)標準書》 6 相關記錄 《緊急事件記錄表》 28 喜 樂 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號 名 稱 頁數(shù) /總頁數(shù) 版 本 P4511 環(huán)境監(jiān)測與測量管理程序 1/1 A/0 1 目的 對涉及本公司生產、產品及服務的各 項重要環(huán)境因素進行測量和監(jiān)測，確保公司 的環(huán)境方針的承諾、環(huán)境目標指標的實現(xiàn)。 應遵守的其他要求包括： ； ； ； ； ； ； ； ； 。 32 喜 樂 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號 名 稱 頁數(shù) /總頁數(shù) 版 本 P4531 糾正和預防措施控制程序 2/2 A/0 識別潛在不合格 品質部要及時重點分析如下記錄： 、水電消耗統(tǒng)計、市場分析、顧客滿意度調查（如圓餅圖、因果圖等）、環(huán)境統(tǒng)計等； 、管理評審報告； 、預防、改進措施執(zhí)行記錄等，以便及時了解體系運行的有效性，過程、產品、環(huán)境趨勢及顧客的要求和期望；并在日常對體系運作的檢查和監(jiān)督過程中，及時收集分析各方面的反饋信息。如果是傳真 34 喜 樂 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號 名 稱 頁數(shù) /總頁數(shù) 版 本 P4541 記錄控制程序 2/2 A/0 的熱感應紙，若保存期限之要求超過半年以上時，應用普通紙予以復印保存。 每次審核前，由品質部負責安排內部環(huán)境體系審核人員。 管理者代表于每年 10 月份編制年度管理評審計劃，提交總經理批準。 管理評審準備 由管理者代表提前一周發(fā)出“管理評審會議通知”，通知上必須注明：會議時間、會議地點、參加人員、評審內容、評審資料準備要求等； 各部門主管于接到“管理評審會議通知”后，根據(jù)評審內容及時準備本部門的會議資料以及發(fā)言稿，以便屆時會議之需，必要時須自行影印適當份數(shù)以便分發(fā)予與會人員。 管理評審輸出 環(huán)境管理體系的改進 ； 環(huán)境績效的改進； 資源的需求。 適時“管理評審計劃” 在下列情況下，由總經理提出，適時制定計劃，適時進行相應的管理評審： 、產品結構、資源發(fā)生重大改變與調整時； ； 、法律、標準及其他要求發(fā)生變更可能引起公司重大調整時； 39 喜 樂 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號 名 稱 頁數(shù) /總頁數(shù) 版 本 P4461 管理評審控制程序 2/4 A/0 ，如認證前的管理評審等。 審核通知 由品質部在審核前通知各相關部門及審核人員審核日期以便做好相關之準備工 作。 保存期限：由企劃部制作《環(huán)境記錄一覽表》》，并交由管理代表核準后公告， 各保管單位依其規(guī)定的保存年限實施。 發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實時，根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急，由品質部召集相關部門討論原因，定出預防措施和責任部門；品質部填寫《糾正和預防措施單》的潛在不合格事實欄，經責任部門分析原因并制定預防措施后實施，品質部跟蹤驗證實施效果，品質部經理對有效性進行評審，并在《糾正和預防措施單》上簽名確認。 法律法規(guī)和其它要求的遵守情況的評價： a. 品質部每年對公司執(zhí)行的法律法規(guī)和其他要求的遵循情況進行一次全面的檢 查，并在《合規(guī)性評價記錄》中記錄結果，如發(fā)現(xiàn)有相違背的情況，應落實責任部門 ，提出改正要求并跟蹤驗證； 30 喜 樂 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號 名 稱 頁數(shù) /總頁數(shù) 版 本 P4521 合規(guī)性評價程序 2/2 A/0 。 3 權責 品質部負責測量和監(jiān)測的活動。 對工程承包方的控制 辦公室在選擇工程承包方時應與其進行環(huán)境管理信息的溝通，告知本公司的