【正文】 了解供方對(duì)環(huán)境管理的現(xiàn)狀，此工作每年進(jìn)行一次，以了解供方對(duì)環(huán)境管理的改善狀況； 市場(chǎng)部會(huì)同環(huán)境管理委員會(huì)根據(jù)反饋的《相關(guān)方環(huán)境調(diào)查表》對(duì)供方的環(huán)境 狀況進(jìn)行匯兌分析，并確定施加影響的方法，記錄在《相關(guān)方環(huán)境評(píng)價(jià)表》中。 6 相關(guān)程序文件 《環(huán)境信息交流管理程序》 《施工協(xié)議中有關(guān)環(huán)保問(wèn)題的約定》 7 相關(guān)記錄 《 相關(guān)方環(huán)境調(diào)查表》 《相關(guān)方環(huán)境評(píng)價(jià)表》 26 喜 樂(lè) 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號(hào) 名 稱 頁(yè)數(shù) /總頁(yè)數(shù) 版 本 P4471 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序 1/2 A/0 1 目的 為保證本公司在發(fā)生緊急事件時(shí)，能采取及時(shí)有效的應(yīng)變措施，防止事件的擴(kuò)大，消除或減輕此類(lèi)事件對(duì)本公司造成的環(huán)境、人員、財(cái)產(chǎn)的影響。 各部門(mén)負(fù)責(zé)緊急事件的現(xiàn)場(chǎng)控制、處理。 緊急應(yīng)變計(jì)劃應(yīng)包含以下內(nèi)容： 計(jì)劃中應(yīng)明確總 體負(fù)責(zé)人員、具體處理人員、責(zé)任等； 簡(jiǎn)便有效的應(yīng)變處理程序； 外部聯(lián)絡(luò)請(qǐng)求協(xié)助的聯(lián)絡(luò)方式（如 1 11 110 等應(yīng)急電話）； 內(nèi)部聯(lián)絡(luò)體系、人員疏散方式； 必要的處理防護(hù)或急救設(shè)備； 事故后的環(huán)境污染處理方式； 相關(guān)知識(shí)的教育。 5 相關(guān)文件 《火災(zāi)應(yīng)變計(jì)劃》 《火災(zāi)發(fā)生時(shí)異常處置流程》 《化學(xué)品、柴油貯槽異常處置流程》 《 柴油貯槽異常處置作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)》 6 相關(guān)記錄 《緊急事件記錄表》 28 喜 樂(lè) 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號(hào) 名 稱 頁(yè)數(shù) /總頁(yè)數(shù) 版 本 P4511 環(huán)境監(jiān)測(cè)與測(cè)量管理程序 1/1 A/0 1 目的 對(duì)涉及本公司生產(chǎn)、產(chǎn)品及服務(wù)的各 項(xiàng)重要環(huán)境因素進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)測(cè)，確保公司 的環(huán)境方針的承諾、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 4 工作程序 品質(zhì)部對(duì)公司活動(dòng)的環(huán)境表現(xiàn)（行為）進(jìn)行綜合檢查，檢查廢水、廢氣、固體廢物、能資源、化學(xué)品、消防設(shè)施等管理狀況，并記錄于“體系運(yùn)行檢查記錄”中，適時(shí)采取糾正和預(yù)防措施予以改進(jìn)。 品質(zhì)部對(duì)公司環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案的執(zhí)行情況予以監(jiān)督，見(jiàn)《環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案管理程序》。 3 職責(zé) 管理者代表歸口管理。 應(yīng)遵守的其他要求包括： ； ； ； ； ； ； ； ； 。 作為運(yùn)行控制標(biāo)準(zhǔn)，本公司應(yīng)符合的法律法規(guī)要求是廢氣排放應(yīng)執(zhí)行 GB16297 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 的規(guī)定、廢水排放應(yīng)執(zhí)行 GB8978《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 的規(guī)定、噪聲排放應(yīng)執(zhí)行 GB12348《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》類(lèi)別Ⅲ的規(guī)定。 3 權(quán)責(zé) 管理代表負(fù)責(zé)改進(jìn)措施的控制。 識(shí)別不合格 對(duì)管理體系各過(guò)程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別： ，或超過(guò)公司規(guī)定值時(shí)； ； ； ； ； ； 、目標(biāo)，或管理體系 文件要求的情況。 32 喜 樂(lè) 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號(hào) 名 稱 頁(yè)數(shù) /總頁(yè)數(shù) 版 本 P4531 糾正和預(yù)防措施控制程序 2/2 A/0 識(shí)別潛在不合格 品質(zhì)部要及時(shí)重點(diǎn)分析如下記錄： 、水電消耗統(tǒng)計(jì)、市場(chǎng)分析、顧客滿意度調(diào)查（如圓餅圖、因果圖等）、環(huán)境統(tǒng)計(jì)等； 、管理評(píng)審報(bào)告； 、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等，以便及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性，過(guò)程、產(chǎn)品、環(huán)境趨勢(shì)及顧客的要求和期望；并在日常對(duì)體系運(yùn)作的檢查和監(jiān)督過(guò)程中，及時(shí)收集分析各方面的反饋信息。 品質(zhì)部記錄各次措施的發(fā)出時(shí)間、責(zé)任部門(mén)、完成時(shí)間及驗(yàn)證結(jié)果。 5 相關(guān)文件 《環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案管理程序》 《環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)管理 程序》 6 相關(guān)記錄 《糾正和預(yù)防措施單》 33 喜 樂(lè) 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號(hào) 名 稱 頁(yè)數(shù) /總頁(yè)數(shù) 版 本 P4541 記錄控制程序 1/2 A/0 1 目的 確保各項(xiàng)環(huán)境記錄能妥善且有效管理，以證明環(huán)境體系的有效運(yùn)作并作為日后改善和追溯的依據(jù)。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)保 管到期的記錄。如果是傳真 34 喜 樂(lè) 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號(hào) 名 稱 頁(yè)數(shù) /總頁(yè)數(shù) 版 本 P4541 記錄控制程序 2/2 A/0 的熱感應(yīng)紙，若保存期限之要求超過(guò)半年以上時(shí)，應(yīng)用普通紙予以復(fù)印保存。 記錄填寫(xiě)注意事項(xiàng)： 一般記錄不可以用鉛筆書(shū)寫(xiě)，以避免日后之模糊無(wú)法辨識(shí)； 記錄填寫(xiě)錯(cuò)誤處應(yīng)避免使用修正液，應(yīng)直接劃二橫后， 再于其旁填寫(xiě)正確數(shù)值。 3 權(quán)責(zé) 審核計(jì)劃擬定：品質(zhì)部。 4 定義 內(nèi)部環(huán)境審核：是一項(xiàng)內(nèi)部系統(tǒng)及獨(dú)立性之查驗(yàn)，查對(duì)各項(xiàng)環(huán)境活動(dòng)與相關(guān)之 成果，是否與原先規(guī)劃一致，以及規(guī)劃是否有付諸實(shí)施，且適宜達(dá)到環(huán)境目標(biāo)。 每次審核前，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)安排內(nèi)部環(huán)境體系審核人員。 36 喜 樂(lè) 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號(hào) 名 稱 頁(yè)數(shù) /總頁(yè)數(shù) 版 本 P4551 內(nèi)部環(huán)境審核程序 2/3 A/0 審核人員應(yīng)于審核前充分了解各相關(guān)體系面程序及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)。被審核單位將《不符合報(bào)告》所列缺失逐項(xiàng)討論，并提 出改善對(duì)策和期限，交給原審核人員作追蹤和確認(rèn)。 3 權(quán)責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)。 管理者代表于每年 10 月份編制年度管理評(píng)審計(jì)劃，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。適時(shí)管理評(píng)審 計(jì)劃的內(nèi)容參照年度管理評(píng)審計(jì)劃，但評(píng)審內(nèi)容一般針對(duì) 中某一事項(xiàng)。 管理評(píng) 審的進(jìn)行 管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，當(dāng)總經(jīng)理不在時(shí)可由管理者代表為代理人，但《管理評(píng)審報(bào)告》仍須呈總經(jīng)理審核。 40 喜 樂(lè) 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號(hào) 名 稱 頁(yè)數(shù) /總頁(yè)數(shù) 版 本 P4461 管理評(píng)審控制程序 3/4 A/0 ，編寫(xiě)“管理評(píng)審報(bào) 告”，經(jīng)總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，分發(fā)至相關(guān)部門(mén)。 管理評(píng)審準(zhǔn)備 由管理者代表提前一周發(fā)出“管理評(píng)審會(huì)議通知”，通知上必須注明：會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、參加人員、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審資料準(zhǔn)備要求等； 各部門(mén)主管于接到“管理評(píng)審會(huì)議通知”后，根據(jù)評(píng)審內(nèi)容及時(shí)準(zhǔn)備本部門(mén)的會(huì)議資料以及發(fā)言稿，以便屆時(shí)會(huì)議之需，必要時(shí)須自行影印適當(dāng)份數(shù)以便分發(fā)予與會(huì)人員。 評(píng) 審報(bào)告的內(nèi)容 ； ； ； 、預(yù)防和改進(jìn)措施。 管理評(píng)審過(guò)程中形成的記錄由品質(zhì)部按照《環(huán)境記錄控制程序》執(zhí)行。 企劃部根據(jù)會(huì)議評(píng)審結(jié)果按《糾正預(yù)防措施控制程序》。 管理評(píng)審輸出 環(huán)境管理體系的改進(jìn) ； 環(huán)境績(jī)效的改進(jìn)； 資源的需求。適時(shí)管理評(píng)審 計(jì)劃的內(nèi)容參照年度管理評(píng)審計(jì)劃，但評(píng)審內(nèi)容一般針對(duì) 種某一事項(xiàng)。 管理評(píng)審輸出 環(huán)境管理體系的改進(jìn)； 環(huán)境績(jī)效的改進(jìn)。 管理評(píng)審準(zhǔn)備 由管理者代表提前一周發(fā)出“管理評(píng)審會(huì)議通知”，通知上必須注明：會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、參加人員、評(píng)審內(nèi)容，評(píng)審資料準(zhǔn)備要求等。 適時(shí)“管理評(píng)審計(jì)劃” 在下列情況下，由總經(jīng)理提出，適時(shí)制定計(jì)劃，適時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的管理評(píng)審： 、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時(shí)； ； 、法律、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變更可能引起公司重大調(diào)整時(shí)； 39 喜 樂(lè) 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號(hào) 名 稱 頁(yè)數(shù) /總頁(yè)數(shù) 版 本 P4461 管理評(píng)審控制程序 2/4 A/0 ，如認(rèn)證前的管理評(píng)審等。 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門(mén)有關(guān)的評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)評(píng)審中提出的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施。 6 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 7 相關(guān)記錄 《內(nèi)部審核計(jì)劃》 《審核檢查表》 《不符合報(bào)告》 《內(nèi)部審核報(bào)告書(shū)》 8 附件 內(nèi)部審核流程圖 37 喜 樂(lè) 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號(hào) 名 稱 頁(yè)數(shù) /總頁(yè)數(shù) 版 本 P4551 內(nèi)部環(huán)境審核程序 3/3 A/0 38 喜 樂(lè) 嘉 電 器 有 限 公 司 審核通知 受審核單位及審核人員 現(xiàn)場(chǎng)審核 審核結(jié)束會(huì)議 發(fā)出內(nèi)部審核糾正預(yù)防措施單 缺失改善 驗(yàn)證卻失改善效果 不合格 結(jié) 果 文件編號(hào) 名 稱 頁(yè)數(shù) /總頁(yè)數(shù) 版 本 P4461 管理評(píng)審控制程序 1/4 A/0 1 目的 對(duì)公司環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性。 審核人員應(yīng)秉持公正及客觀的態(tài)度，對(duì)被審核單位執(zhí)行審核，受審核單位應(yīng)全力配合審核人員進(jìn) 行查核。 審核通知 由品質(zhì)部在審核前通知各相關(guān)部門(mén)及審核人員審核日期以便做好相關(guān)之準(zhǔn)備工 作。 5 作業(yè)內(nèi)容 流程圖：內(nèi)部環(huán)境審核作業(yè)流程如 (附件一 )。 糾正措施追蹤與確認(rèn)：內(nèi)部審核小組。 6 相關(guān)文件 《環(huán)境手冊(cè)》 (EM01) 7 使用表單 《環(huán)境記錄一覽表》 (P45301 8 附件 無(wú) 35 喜 樂(lè) 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號(hào) 名 稱 頁(yè)數(shù) /總頁(yè)數(shù) 版 本 P4551 內(nèi)部環(huán)境審核程序 1/3 A/0 1 目的 驗(yàn)證環(huán)境管理體系的符合性、有效性及適用性，以適時(shí)發(fā)掘環(huán)境管理體系問(wèn)題，并采糾正措施，以維持環(huán)境管理體系之妥善程度。 保存期限：由企劃部制作《環(huán)境記錄一覽表》》，并交由管理代表核準(zhǔn)后公告， 各保管單位依其規(guī)定的保存年限實(shí)施。 記錄儲(chǔ)存與檢索： 各部門(mén)應(yīng)設(shè)立自己的記錄儲(chǔ)存位置，并用文件夾或文件袋予以按記錄類(lèi)別、日期或廠商別等分類(lèi)方式予以儲(chǔ)存，以便日后容易尋找； 檔案夾外面應(yīng)予以標(biāo)識(shí)記錄名稱、保管部門(mén)等； 記錄只可當(dāng)場(chǎng)借閱，不可以帶走，以避免記錄之遺失； 編制索引、歸檔：由各保管單位依實(shí)際需求編制索引或歸檔，以尋找方便為原則。 3 權(quán)責(zé) 各部門(mén)主管指派專人負(fù)責(zé)記錄標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保護(hù)、制定保存期限以及環(huán)境記錄 的管理。 由改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施引起的對(duì)體系文件的任何更改，按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實(shí)時(shí)，根據(jù)潛在問(wèn)題影響程度確定輕重緩急，由品質(zhì)部召集相關(guān)部門(mén)討論原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任部門(mén)；品質(zhì)部填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施單》的潛在不合格事實(shí)欄，經(jīng)責(zé)任部門(mén)分析原因并制定預(yù)防措施后實(shí)施，品質(zhì)部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，品質(zhì)部經(jīng)理對(duì)有效性進(jìn)行評(píng)審，并在《糾正和預(yù)防措施單》上簽名確認(rèn)。每項(xiàng)糾正措施完成后，監(jiān)督部門(mén)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，該部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施效果的有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審其能否防止類(lèi)似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在《糾正和預(yù)防措施單》上簽名確認(rèn)。 相關(guān) 部門(mén)配合本要素管理要求以及程序要求配合進(jìn)行各項(xiàng)工作。 5 相關(guān)文件 GB16297《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB8978《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB12348《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 6 相關(guān)記錄 《合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄》 31 喜 樂(lè) 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號(hào) 名 稱 頁(yè)數(shù) /總頁(yè)數(shù) 版 本 P4531 糾正和預(yù)防措施控制程序 1/2 A/0 1 目的 建立并保持糾正與預(yù)防措施實(shí)施管理程序，對(duì)發(fā)現(xiàn)的 不符合調(diào)查分析原因并采取有效的糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)體系的持續(xù)改進(jìn)并 防止不符合的再發(fā)生。 法律法規(guī)和其它要求的遵守情況的評(píng)價(jià)： a. 品質(zhì)部每年對(duì)公司執(zhí)行的法律法規(guī)和其他要求的遵循情況進(jìn)行一次全面的檢 查，并在《合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄》中記錄結(jié)果，如發(fā)現(xiàn)有相違背的情況，應(yīng)落實(shí)責(zé)任部門(mén) ，提出改正要求并跟蹤驗(yàn)證； 30 喜 樂(lè) 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號(hào) 名 稱 頁(yè)數(shù) /總頁(yè)數(shù) 版 本 P4521 合規(guī)性評(píng)價(jià)程序 2/2 A/0 。 各相關(guān)部門(mén)配合。 5 相關(guān)文件 《糾