【正文】 樂清市喜樂嘉電器有限公司 上海喜樂嘉電器有限公司 文件號： XLJ/EM20xx 環(huán)境管理程序文件 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)： GB/T2400120xx idt ISO140001:20xx 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 受控狀態(tài) ： □√ 受控 □非受控 發(fā) 放 號： 持 有 者： 20xx0501 發(fā)布 20xx0510 實(shí)施 地 址：浙江省樂清市虹橋鎮(zhèn)仙洋工業(yè)區(qū) A1 號 郵 編： 3 2 5 6 0 8 地 址：上海市金都西路 671 號 郵 編： 2 0 1 6 1 2 電 話： 057762352467 傳真： 057762355467 Email： xilejia @ 電 話： 021 67648877 傳真： 021 67648787 Email： xilejia @ 喜 樂 嘉 電 器 有 限 公 司 EMS 程 序 文 件 目 錄 序 號 文 件 名 稱 編 號 頁 碼 1 環(huán)境因素管理程序 P4311 1～ 2 2 法保法律法規(guī)和其它要求管理程序 P4321 3～ 4 3 環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案管理程序 P4331 5～ 6 4 培訓(xùn)管理程序 P4421 7～ 9 5 信息交流管理程序 P4431 10～ 12 6 文件控制程序 P4451 13～ 15 7 廢水管理程序 P4461 16 8 廢氣管理程序 P4462 17 9 噪聲管理程序 P4463 18 10 固體廢物管理程序 P4464 19～ 20 11 化學(xué)品管理程序 P4465 21～ 22 12 能資源管理程序 P4466 23～ 24 13 對相關(guān)方施加環(huán)境影響控制程序 P4467 25～ 26 14 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序 P4471 27～ 28 15 環(huán)境監(jiān)測和測量管理程序 P4511 29 16 合規(guī)性評價(jià)管理程序 P4521 30～ 31 17 糾正和預(yù)防措施管理程序 P4531 32～ 33 18 記錄控制程序 P4541 34～ 35 19 內(nèi)部環(huán)境審核程序 P4551 36～ 38 20 管理評審控制程序 P 4661 39～ 42 喜 樂 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號 名 稱 頁數(shù) /總頁數(shù) 版 本 P4311 環(huán)境因素管理程序 1/2 A/0 1 目的 識別及登錄組織的環(huán)境因素； 評定環(huán)境因素的重要程度。從而制定改善的先后順序。 2 范圍 適用于本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中可以控制的和能夠?qū)ζ涫┘佑绊懙沫h(huán)境因素的識別、評價(jià)和更新。 3 定義 環(huán)境因素：公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相近作用的要素。 重要環(huán)境因素：是具有或者能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。 正常狀況：在日常的生產(chǎn)條件下可能發(fā)生的環(huán)境問題。 異常狀況：在不正常但可以預(yù)見的情況下可能發(fā)生的環(huán)境問題，如停機(jī)、開機(jī)、維修狀況。 緊急狀況：在不可預(yù)見的緊急意外情況下可能發(fā)生的環(huán)境問 題，如大規(guī)模泄露、火災(zāi)、爆炸、洪水臺風(fēng)等突發(fā)情況。 4 權(quán)責(zé) 環(huán)境因素的登錄：品質(zhì)部。 環(huán)境因素的識別、評價(jià)和更新：管理者代表負(fù)責(zé)，具體由品質(zhì)部組織各部門實(shí)施。 重要環(huán)境因素的評定：環(huán)境安全委員會。 5 內(nèi)容 環(huán)境因素識別 由品質(zhì)部組織各部門和作業(yè)層次按部門產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)中的環(huán)境因素，并在部門《環(huán)境因素調(diào)查表》登記。 識別評價(jià)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)當(dāng)考慮從以下七種環(huán)境污染類型： ； ； ； ； 1 喜 樂 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號 名 稱 頁數(shù) /總頁數(shù) 版 本 P4311 環(huán)境因素管理程序 2/2 A/0 ； （如噪聲、振動(dòng)景觀破壞等）； 。 識別環(huán)境因素應(yīng)考慮以下三種狀態(tài)：即正常狀態(tài)下可能發(fā)生的環(huán)境影響，異常狀態(tài)下可能發(fā)生的環(huán)境影響和緊急狀態(tài)下可能發(fā)生的環(huán)境影響。有時(shí)可能同時(shí)存在幾種不同狀態(tài)，實(shí)際上異常狀態(tài)和緊急狀態(tài)下可能發(fā)生的環(huán)境影響往往比正常狀態(tài)下的造成環(huán)境污染要大得多； 識別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮環(huán)境因素的兩個(gè)方面，即本司可能控制的環(huán)境因素 和本公司能夠施加影響的環(huán)境因素； 本公司采用投入產(chǎn)生法識別產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)中的環(huán)境因素。 登錄 各部門負(fù)責(zé)將本部門識別的環(huán)境因素登錄到本部門《環(huán)境影響調(diào)查表》中。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)將全公司的環(huán)境因素匯總登錄到《環(huán)境因素臺帳》中。 重要環(huán)境因素的評價(jià)： 環(huán)境安全委員會依據(jù)每種環(huán)境因素的可能發(fā)生的環(huán)境影響，采用直接判定法討論評價(jià)，形成《重要環(huán)境因素一覽表》，交管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放到各重要環(huán)境崗位。 環(huán)境因素更新的識別： 當(dāng)本公司產(chǎn)品、活動(dòng)服務(wù)有所變動(dòng)時(shí)； 當(dāng)法律法規(guī)其它要求發(fā)生變化時(shí)； 當(dāng)主要客戶變動(dòng)時(shí)。 6 表單 《環(huán)境影響調(diào)查表》 《環(huán)境因素臺帳》 《重要環(huán)境因素一覽表》 2 喜 樂 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號 名 稱 頁數(shù) /總頁數(shù) 版 本 P4321 環(huán)保法律法規(guī)和其他要求管理程序 1/2 A/0 1 目的 識別并獲取適用于本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的法律法規(guī)和其他要求 ，向員工 有效的宣導(dǎo)與傳達(dá)， 以確保本公司遵守環(huán)保法律法規(guī)和其他要求。 2 范圍 適用于與公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素有關(guān)的國家、地方環(huán)境法律法 規(guī)及其他要求的收集、識別宣貫和實(shí)施。 3 權(quán)責(zé) 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)法律法規(guī)和其他要求的收集、識別、摘錄分發(fā)和更新。 各部門負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的貫徹實(shí)施。 4 工作程序 品質(zhì)部負(fù)責(zé)法律法規(guī)及相關(guān)信息的獲取、識別及更新： 獲取渠道 、當(dāng)?shù)卣托袠I(yè)協(xié)會； 、環(huán)?？锘蛑袊h(huán)保網(wǎng)； 、團(tuán)體、公共管理機(jī)構(gòu)等信息交流； 、周邊居民等相關(guān)方、員工的信息交流。 收集范圍 、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)等及簽署的國際 環(huán)保公約； （上海喜樂嘉電器有限公司）、樂清市（喜樂嘉電器有限公司）發(fā)布的法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)范性文件； 。 收集方法 品質(zhì)部每半年一次定期收集與本公司產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)中環(huán)境因素的法律法規(guī)和其它要求，列入本公司《環(huán)保法律法規(guī)和其它要求清單》中并摘錄其中的適用條款，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放到各部門，作為各部門評價(jià)環(huán)境因素和規(guī)范本部門的環(huán)境行為的行動(dòng)準(zhǔn)則。 3 喜 樂 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號 名 稱 頁數(shù) /總頁數(shù) 版 本 P4321 環(huán)保法律法規(guī)和其他要求管理程序 2/2 A/0 法律法規(guī)和其他要求的更新 品質(zhì)部及時(shí)跟蹤法律法規(guī)和其他要求的變化情況，并及時(shí)更新。 品質(zhì)部及時(shí)檢查各部門法律法規(guī)其他要求的遵守情況 ,如發(fā)現(xiàn)不符合 ,應(yīng)及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。 品質(zhì)部按照《合規(guī)性評價(jià)程序》的規(guī)定，每年進(jìn)行一次合規(guī)性評價(jià)，并保存評價(jià)記錄作為管理評審的輸入。 5 相關(guān)文件 《環(huán)境法律法規(guī)和其他要求清單》 6 執(zhí)行本程序形成的記錄 《法律法規(guī)和其它要求遵守情況檢查記錄》 《合規(guī)性評價(jià)記錄》 4 喜 樂 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號 名 稱 頁數(shù) /總頁數(shù) 版 本 P4331 環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案管理程序 1/2 A/0 1 目的 針對改進(jìn)型的重要環(huán)境因素，制定可測量的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，針對環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)制定切實(shí)可行的環(huán)管方案，以確保改進(jìn)公司的環(huán)?？冃Р?shí)現(xiàn)公司的環(huán)境方針。 2 范圍 適用于本公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制訂、實(shí)施和修訂。 3 權(quán)責(zé) 品質(zhì)部歸口實(shí)施本公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制訂、監(jiān)督實(shí)施和修訂。 管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的審核。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)、 指標(biāo)及管理方案的批準(zhǔn)。 各部門負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施。 4 工作程序 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的制訂 環(huán)境目標(biāo)的制訂依據(jù)： 、地方等環(huán)保法律法規(guī)及其他要求； ； ； 、技術(shù)可行性、經(jīng)營及資源狀況； 。 品質(zhì)部根據(jù)以上要求制訂明確的環(huán)境目標(biāo)和可測量的環(huán)境指標(biāo)，提交環(huán)境安全委員會討論。 品質(zhì)部將環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)匯總成《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 一覽表》，提交管理者代表，管理者代表根據(jù)公司的現(xiàn)狀進(jìn)行審查并由總經(jīng)理批準(zhǔn)； 在審查和批準(zhǔn)過程中，如環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)設(shè)定不合理，需改進(jìn)，則提出改進(jìn)意見，交品質(zhì)部，由品質(zhì)部召集相關(guān)部門實(shí)施修訂，再重新審查批準(zhǔn)； 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)批準(zhǔn)后，由品質(zhì)部進(jìn)行文件保管控制并分發(fā)到各個(gè)相關(guān)部門，督促各部門制定環(huán)境管理方案。 5 喜 樂 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號 名 稱 頁數(shù) /總頁數(shù) 版 本 P4331 環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案管理程序 2/2 A/0 環(huán)境管理方案的制定 品質(zhì)部門組織相關(guān)部門根據(jù)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)制訂相應(yīng)的一個(gè)或多個(gè)環(huán)境管理 方案； 環(huán)境管理方應(yīng)包括方案名稱、對應(yīng)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、責(zé)任部門、責(zé)任人、計(jì)劃完成時(shí)間、消除或減少環(huán)境影響的具體措施和預(yù)算資金； 品質(zhì)部將匯總后的《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案》提交管理者代表審核、總經(jīng)理準(zhǔn)，批準(zhǔn)后的環(huán)境管理方案由品質(zhì)部發(fā)放到各相關(guān)部門和重要環(huán)境崗位執(zhí)行； 品質(zhì)部根據(jù)環(huán)境管理方案的進(jìn)度要求，追蹤檢查執(zhí)行的進(jìn)度及完成情況。 品質(zhì)部利用月會、內(nèi)審、管理評審等時(shí)機(jī)及不定期的抽查環(huán)境目標(biāo) 、指標(biāo)的執(zhí)行狀況。 當(dāng)發(fā)生如下狀況時(shí)需要確認(rèn)是否要修改環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案： 環(huán)境方針變更； 重大環(huán)境因素變更； 相關(guān)方意見變更； 生產(chǎn)狀況（如生產(chǎn)過程、設(shè)備、產(chǎn)品等）發(fā)生變更時(shí)； 管理評審認(rèn)為應(yīng)對本公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案作修改時(shí)； 檢查過程中發(fā)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)及管理方案設(shè)定不合理，需要調(diào)整。 在監(jiān)察中如發(fā)現(xiàn)因執(zhí)行不力或資源配備不到位等認(rèn)為因素造成環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案沒有有效執(zhí)行和達(dá)成時(shí)，按照《糾正預(yù)防措施管 理程 序》執(zhí)行。 5 相關(guān)文件 《糾正預(yù)防措施管理程序》 6 相關(guān)記錄 《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)管理方案》 《環(huán)境管理方案 完成情況檢查 表》 6 喜 樂 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號 名 稱 頁數(shù) /總頁數(shù) 版 本 P4421 培訓(xùn)管理程序 1/3 A/0 1 目的 灌輸環(huán)保理念，培訓(xùn)環(huán)保技能，提高公司各類人員特別是重要環(huán)境崗位人員的環(huán)保意識和技能，從而改進(jìn)公司的環(huán)?？冃?，以達(dá)到相關(guān)方的滿意。 2 范圍 凡本公司所有承擔(dān)環(huán)境管理規(guī)定職責(zé)的人員均屬本范圍。 3 權(quán)責(zé) 新進(jìn)人員培 訓(xùn)：由公司辦公室安排實(shí)施。 在職培訓(xùn)：含管理培訓(xùn)及專業(yè)培訓(xùn)，其執(zhí)行及權(quán)責(zé)如下： 內(nèi)訓(xùn)：各 部門 依實(shí)際工作需求，協(xié)調(diào)內(nèi)部講師或外部講師到廠授課； 外訓(xùn)：各 部門 視工作需要提出申請，核準(zhǔn)后選派人員參加。 4 定義 新進(jìn)人員培訓(xùn)：在試用期間未正式錄用人員的培訓(xùn)。 在職培訓(xùn)：凡在本公司試用期滿且正式錄用的人員，為提升基本技能、理念或 與單位工作職掌相關(guān)的訓(xùn)練均屬之。 5 作業(yè)內(nèi)容 人員的安排 公司辦公室負(fù)責(zé)編制各部門、各重要環(huán)境崗位人員的《崗位要求說明書》， 需明確各崗 位的工作人員的環(huán)保教育、培訓(xùn)、技能和所需的環(huán)保工作經(jīng)驗(yàn)等方面的 具體要求； 《崗位要求說明書》經(jīng)編制后，交管理者代表審核，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)。 作為本 公司進(jìn)行重要環(huán)境崗位人員選擇和安排的重要依據(jù)。 培訓(xùn)、意識和能力 新進(jìn)人員的培訓(xùn)需求： 上崗基礎(chǔ)教育：由公司辦公室主辦，新進(jìn)人員要進(jìn)行上崗前環(huán)保安全基本知識培訓(xùn)。