【正文】 ： 7 喜 樂 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號 名 稱 頁數(shù) /總頁數(shù) 版 本 P4421 培訓(xùn)管理程序 2/3 A/0 1)作業(yè)人員培訓(xùn)：由所 在崗位部門主管組織進(jìn)行； 2)內(nèi)審員培訓(xùn)：包括 ISO14000 族標(biāo)準(zhǔn)、審核知識的培訓(xùn)內(nèi)容，視公司情況，公司 辦公室可邀請外部講師進(jìn)廠培訓(xùn)（或接受外訓(xùn)），必須經(jīng)考核合格后持證上崗； 3)從事特殊工作人員，如駕駛員、電工、計量員等，必須取得相應(yīng)的外訓(xùn)合格證書后上崗； 4)環(huán)境重要相關(guān)崗位：如法規(guī)鑒定人員、廢棄物管理人員、化學(xué)品相關(guān)管理及操作員、消防管理員等，均應(yīng)經(jīng)相關(guān)培訓(xùn)后方可上崗。 轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)需求：當(dāng)工作人員在調(diào)動時，如果其不具備新崗位之上崗資格時， 必須按 要 求做培訓(xùn)后方得上崗。 在職培訓(xùn)需求：為提升在職員工崗位技能、理念，各部門主管負(fù)責(zé)提出具體 培訓(xùn)需求。 通過培訓(xùn)，應(yīng)使員工意識到： 符合公司環(huán)境方針，符合公司環(huán)管系統(tǒng)要求和按程序要求作業(yè)的重要性； 本崗位工作中的環(huán)境因素有哪些？可能造成有哪些環(huán)境影響？我應(yīng)該怎樣做才能減少或消除環(huán)境影響； 本崗位在減少環(huán)境影響，提高環(huán)?？冃Х矫娴淖饔煤吐氊?zé)； 如果我不完全按照控制程序的要求去做，可能會造成哪些惡果？ 培訓(xùn)計劃 公司辦公 室依據(jù)本年度的培訓(xùn)需求、公司的狀況，環(huán)保需求和經(jīng)費等因素后制訂出《年度培訓(xùn)計劃》，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施。 培訓(xùn)的實施 內(nèi)訓(xùn)：各部門依工作需要，協(xié)調(diào)內(nèi)部講師或申請外部講師到廠授課，并于課后一周內(nèi)將“內(nèi)部培訓(xùn)課程簽到表”、教材、有關(guān)的試卷等送公司辦公室存查。 內(nèi)部講師人員資格：由各單位主管或單位內(nèi)資深人員擔(dān)任。 外訓(xùn)：由相關(guān)人員依據(jù)培訓(xùn)計劃及時與外部機構(gòu)聯(lián)系后實施。 培訓(xùn)有效性的評價 所有參加培訓(xùn)的人員，在接受培訓(xùn)后的適當(dāng)時間內(nèi)都必須得到培訓(xùn)有效性的 8 喜 樂 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號 名 稱 頁數(shù) /總頁數(shù) 版 本 P4421 培訓(xùn)管理程序 3/3 A/0 評價，具體方式如下： a) 筆試或口試； b) 現(xiàn)場操作考試； c) 觀察工作能力； d) 評價工作成績。 外部培訓(xùn)有考試成績或結(jié)業(yè)證書時，在培訓(xùn)后的適當(dāng)時間內(nèi)，部門主管負(fù)責(zé)只對其進(jìn)行評價。 各項培訓(xùn)的評價若發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的，必須及時填寫“培訓(xùn)需求表”，交公司辦公室安排再培訓(xùn)，或轉(zhuǎn)換工作崗位，以使其具備的能力與從事的工作相適應(yīng)。 培訓(xùn)記錄保存與管理 公司辦公室將每個員工的培訓(xùn)記錄，記錄于“培訓(xùn)記錄表”內(nèi)，作為人事調(diào)用、晉升或工作安排的參考； 公司辦公室應(yīng)將員工教育培訓(xùn)記錄與資料依《環(huán)境記錄控制程序》規(guī)定予以規(guī)定與保存。 6 相關(guān)文件 《崗位要求說明書》 《環(huán)境記錄控制程序》 7 相關(guān)記錄 《年度培訓(xùn)計劃表》 《培訓(xùn)記錄》 9 喜 樂 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號 名 稱 頁數(shù) /總頁數(shù) 版 本 P4431 信息交流管理程序 1/3 A/0 1 目的 為了在公司內(nèi)部各層次和職能間的內(nèi)部信息交流、與外部相 關(guān)方間的信息接收建立一條暢通渠道，保證公司的環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、方案、重要環(huán)境因素、相關(guān)法規(guī)為公司全員及相關(guān)方所了解，并獲取內(nèi)部、外部的要求和合理改善建議等。 2 范圍 本程序適用于公司內(nèi)部各層次、職能部門及相關(guān)方的信息交流。 3 權(quán)責(zé) 公司辦公室總體負(fù)責(zé)公司的內(nèi)部意見的處理回復(fù)；內(nèi)部信息的傳達(dá)。 市場部負(fù)責(zé)外部信息的收集、回復(fù)、傳達(dá)。 各部門負(fù)責(zé)各自相關(guān)信息的收集、回復(fù)、傳達(dá)。 4 工作程序 內(nèi)部信息交流 內(nèi)部信息的傳達(dá)、宣教 公司辦公室總體負(fù)責(zé)采用適當(dāng)有效的方式（例如 ：公告、培訓(xùn)教育等）向公司全員宣傳公司的環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案、本崗位重要環(huán)境因素、相關(guān)法規(guī)等，各部門負(fù)責(zé)協(xié)助，可采用早例、會議教育等方法，并確保本部門的所有成員能了解。 公司內(nèi)部信息的獲?。? 、合理化建議可通過班組長、部門主管、管理者代表、總經(jīng)理逐級反映，也可直接向公司辦公室反映； 、合理化建議；干部可通過環(huán)境管理委員會會議提出自己的環(huán)境管理的意見、合理化建議。 內(nèi)部信息交流獲取意見的處理 a 所有內(nèi)部信息交 流獲取意見全部匯總到公司辦公室，由公司辦公室登錄后進(jìn)行確認(rèn)并分發(fā)到相關(guān)部門處理； ，召集相關(guān)部門責(zé)任者協(xié)商，確認(rèn)問題的真實性、現(xiàn)狀及處理的基本方案； 10 喜 樂 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號 名 稱 頁數(shù) /總頁數(shù) 版 本 P4431 信息交流管理程序 2/3 A/0 ，及時作出處理； ，可在環(huán)境管理委員會會議上提出，或召開臨時環(huán)境管理委員會會 議集體協(xié)商處理； ，都必須作出相應(yīng)的處 理意見、處理措施、處理結(jié)果，并作好記錄； ，應(yīng)反饋給提出意見的相關(guān)人員； ，可進(jìn)行匯總分析后，在管理評審或內(nèi)部審核中提出確實對公司環(huán)境管理體系有改善提高的建議，進(jìn)行討論，作為體系改善的參考資料。 外部信息交流 公司環(huán)境方針及相關(guān)資料的對外宣導(dǎo) 、目標(biāo)、指標(biāo)及相關(guān)內(nèi)容在與外部交流中，在適當(dāng)?shù)膱鏊?、時機對外部相關(guān)方進(jìn)行宣導(dǎo)，必要時可提供書面資料； ，特別是對公司的供方 ，必須將環(huán)境方針以口頭、傳真、電話聯(lián)絡(luò)等方式傳達(dá)給供方，具體參閱“對相關(guān)方施加環(huán)境影響控制程序”； 。 外部信息的獲取 、環(huán)保方面的權(quán)威雜志、報刊或與外部交流中獲取環(huán)保方面的信息，市場部及時獲取顧客的環(huán)保要求，供應(yīng)部傳達(dá)本公司對供應(yīng)商的環(huán)保要求。 、投訴、環(huán)保局的處罰等的接收部門為公司辦公室； ，由公司辦公室負(fù)責(zé)對外界信息的接受，并作解釋工作。 外部信息的處理與反饋 a. 對于接 收到的環(huán)境法規(guī)、相關(guān)方的要求、意見等應(yīng)匯總給公司辦公室，進(jìn)行登 錄公司辦公室進(jìn)行綜合分析； ，要對環(huán)境方針進(jìn)行確認(rèn)其有效性，如需修改環(huán)境方針則按照“環(huán)境方針管理程序”執(zhí)行； ，如國家環(huán)保局的法規(guī)不符合性意見、相關(guān)方的環(huán)保法規(guī)不 11 喜 樂 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號 名 稱 頁數(shù) /總頁數(shù) 版 本 P4431 信息交流管理程序 3/3 A/0 符合性投訴、公司對法規(guī)疑義等，按照“環(huán)境法規(guī)鑒定程序”由公司辦公室進(jìn)行處理； 要做出相應(yīng)的處理、及時答復(fù)，對于暫時無法答復(fù)的，需向相 關(guān)方做出解釋，說明公司的計劃； ，公司辦公室匯總確認(rèn)，作為管理評審的資料； 信息交流的記錄、資料管理 與各相關(guān)方的信息交流要作好記錄，記錄內(nèi)容包括時間、對象、交流內(nèi)容等； 對于獲取的意見、信息、文件要進(jìn)行匯總管理。 5 相關(guān)文件 無 6 相關(guān)記錄 《環(huán)境信息交流表》 12 喜 樂 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號 名 稱 頁數(shù) /總頁數(shù) 版 本 P4451 文件控制 程序 1/3 A/0 1 目的 對與環(huán)境管理體系有關(guān)的文件與資料進(jìn)行控制，確保相關(guān)部門及時得到并使用有效版本的文件。 2 范圍 適用于與本公司環(huán)境管理體系有關(guān)的文件與資料（包括外來文件與資料）的控制。 3 權(quán)責(zé) 文件類別 制定、變更、廢止 審查／會簽 批 準(zhǔn) 發(fā)行編號 原稿管制 環(huán)境手冊 總經(jīng)理 各單位主管 總經(jīng)理 品質(zhì)部 品質(zhì)部 程序文件 責(zé)任單位 各單位主管 管理者代表 品質(zhì)部 品質(zhì)部 工作指導(dǎo)文件 責(zé)任單位 責(zé)任單位主管 責(zé)任單位主管 品質(zhì)部 品質(zhì)部 表 單 責(zé)任單位 責(zé)任單位主管 責(zé)任單位主管 品質(zhì)部 權(quán)責(zé)單位 外來文件 / 責(zé)任單位主管 品質(zhì)部 權(quán)責(zé)單位 4 定義 環(huán)境手冊：根據(jù) GB/T2400120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，闡述本公司環(huán)境管理體系的文件。 程序文件：描述為實施環(huán)境管理體系要求所涉及各職能部門的活動文件。如管理評審控制程序、人力資源控制程序預(yù)防措施控制程序等。 工作指導(dǎo)文件：作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、操作手冊、技術(shù)文件等，凡在作業(yè)過程中使用的 文件與資料均屬之。 表單：用于記錄作業(yè)結(jié)果所用的文件。 5 作業(yè)內(nèi)容 文件作業(yè)控制流程如 (附件一 ) 文件編碼原 則：各項文件制訂、修訂均應(yīng)由品質(zhì)部以編碼原則編碼。 編碼原則 環(huán)境手冊： XLJ/EM01， EM 代表環(huán)境手冊； 程序文件： PXXXY， P 代表程序文件； XXX 三碼代表和 GB/T20xx 標(biāo)準(zhǔn)條文相對應(yīng)，后面再加一碼流水號 ,版本和修改狀態(tài)采用 A/0、 A/ A/ A/ A/A/ B/0、 B/ B/ B/ B/ B/ C/0? ? 的方式。 工作指導(dǎo)文件： WIXXXYY ， WI 代表標(biāo)準(zhǔn)書； XXX 三碼代表和 GB/T20xx 標(biāo) 13 喜 樂 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號 名 稱 頁數(shù) /總頁數(shù) 版 本 P4451 文件控制程序 2/3 A/0 準(zhǔn)條文相對應(yīng)后面再加二碼流水號版本采用 A/0、 A/ A/ A/ A/ A/ B/0、 B/ B/ B/ B/ B/ C/0? ? 的方式。 表單： ERXXXYY， ER 代表表單； XXX 三碼代表程序文件編號，后面再加二碼流水號，版本采用 A、 B、 C、 D? ? 的方式。 各項的編碼不得有重復(fù)使用之現(xiàn)象。 文件制訂、修改、作廢。 文件制定作業(yè)： 根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要及公司安排由適當(dāng)部門指定專人，以各類文件標(biāo)準(zhǔn)格式，擬案后填妥 《 文件制訂、修 改 、 作 廢申請單 》 ，會簽相關(guān) 部門 審查無誤后，由擬案部門主管審核后交由品質(zhì)部做發(fā)行及管制。 文件修訂作業(yè)：文件若不適合現(xiàn)狀，需修改增訂，應(yīng)由提議 部門 填寫 《 文件制訂、修 改 、 作 廢申請單 》 ，提出原因后會簽相關(guān) 部門 ，交原擬案 部門 修改，修改后的文件再依文件制訂作業(yè)程序執(zhí)行。 文件廢止作業(yè)：由提議 部門 填寫 《 文件制訂、修 改 、 作廢 申請單 》 ，提出廢止原因后會簽相關(guān) 部門 ，若同意則交由品質(zhì)部做廢止，回收各 部門 文件，若會簽不同 意則仍維持該份文件。 文件分發(fā)、回收作業(yè) 經(jīng)頒布發(fā)行的文件，應(yīng)由品質(zhì)部以 《 文件總覽表 》 打印管理，并依據(jù)擬案 部門 所擬分發(fā) 部門 復(fù)印適當(dāng)份數(shù)加蓋發(fā)行章后（表單的發(fā)行 應(yīng) 考慮需復(fù)印后使用，故不蓋發(fā)行章）發(fā)行，并請收文 部門 于 《 文件分發(fā) 、領(lǐng)用 表 》 上簽收。 修 改 及 作 廢時，應(yīng)由品質(zhì)部依分發(fā)記錄發(fā)行新版時回收舊版文件，回收時應(yīng)注意數(shù)量及內(nèi)容的完整性，并記錄于 《 文件 、 分發(fā) 領(lǐng)用 表 》 上。 對外文件分發(fā)應(yīng)由適當(dāng)對外單位簽收，分發(fā)時應(yīng)加蓋發(fā)行章，失效或作廢時不予以回收。 文件保存 文件 保管 部門 ：原稿一律由品質(zhì)部保存，分發(fā)的文件由各 部門 自行保存。 對外文件：由對外接洽負(fù)責(zé)，原則上對外文件不予以做分發(fā)回收動作。 舊版文件在回收時，品質(zhì)部須注明回收情形，各部門不得保留舊版，但品質(zhì)部對歷次舊版的原案須予以保存，并加蓋“舊版文件”以做區(qū)別，避免誤用 。 14 喜 樂 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號 名 稱 頁數(shù) /總頁數(shù) 版 本 P4451 文件控制程序 3/3 A/0 文件銷毀 ，背面可以再利用但須用筆 打斜 線以示區(qū)別，避免誤用。 逾保存期限的資料、記錄由保管單位自行銷毀。 文件檔案管理 現(xiàn)場使用的文件須置于作業(yè)場所，非現(xiàn)場使用的文件由各使用 部門 指定專人集中保管。 各 部門 不得自行復(fù)印正式文件，如發(fā)現(xiàn)缺頁、破損、字跡模糊，應(yīng)填寫 《 文件補發(fā)申請單 》 ，由 部門 主管核準(zhǔn)后向品質(zhì)部申請補發(fā)。 任何人不得于正式文件上加以標(biāo)記書寫任何文字、圖形或符號。 外來文件管理 各部門當(dāng)接收到外部重要標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)資料、有關(guān)的法律法規(guī)等，必須先審查其現(xiàn)行有效性，確認(rèn)有效后，將文件 交品質(zhì)部編號，登錄于 《 文件總覽表 》 ，直接分發(fā)給使用部門使用、保存與管理。 6 相關(guān)文件： 無 7 使用表單 ： 《文件制訂、修改、作廢申請單》 《文件分發(fā)、領(lǐng)用表》 《文件總覽表》 15 喜 樂 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號 名 稱 頁數(shù) /總頁數(shù) 版 本