【正文】 正預防措施管理程序》 《環(huán)境目標指標及管理方案管理程序》 《環(huán)境保護法律法規(guī)管理程序》 6 相關記錄 《體系運行檢查記錄》 29 喜 樂 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號 名 稱 頁數 /總頁數 版 本 P4521 合規(guī)性評價程序 1/2 A/0 1 目的 對法律法規(guī)和其他要求遵守情況給予評價，預防違規(guī)情況的發(fā)生。記錄由品質部保存，不符合采取糾正措 施予以改進，見《糾正措施管理程序》。 3 權責 品質部負責測量和監(jiān)測的活動。對應變計劃進行評估， 并對可能影響的相關文件做出相應的修訂。 緊急應變計劃的制訂。 3 權責 生產部 總體負責、緊急事件的應變、鑒定、處理。 對工程承包方的控制 辦公室在選擇工程承包方時應與其進行環(huán)境管理信息的溝通，告知本公司的環(huán)境方針 , 從而宣傳環(huán)境保護的重要性，促進工程承包方環(huán)境保護的推進。 2 范圍 適用于本公司的相關方。 產品使用的資源管理： 對于產品使用的零部件資源應進行收發(fā)料、生產過程統(tǒng)計、管理； 對于不良原因應進行分析，不斷改善，降低資源的浪費。 各部門控制與本部門業(yè)務活動相關的能資源耗用控制。 2 范圍 適用于公司所使用的所有能資源（包括水、電、汽油、輔助材料、包裝材料、零部件、辦公用品、生活用品等）耗用的相關部門的能源耗用過程控制 。 保持化學品容器的密閉，減少廢氣的揮發(fā)。 4 工作程序 采購化學品時采購部必須向供方索取物質安全特性表（ MSDS），如無法獲取則必須從產品說明書上明確化學成分、危險性等； 生產部匯總化學品清單，對 MSDS 確認后歸檔，如果 MSDS 為外文則需翻譯為中文。 3 權責 生產部負責化學品的運輸、搬運、庫存。 對廢棄物的分類處理狀況應定期檢查，各 部門每周檢查一次自己部門的狀況，公司辦公室每月檢查一次公司的總體狀況。 廢棄物的分類收集 公司內應按照以上分類在現場放置垃圾桶，并作 好明確標識； 生產車間必須根據廢棄物的體積、數量，配置相應充足的垃圾桶； 公司全體員工應按分類，將廢棄物分別放置在規(guī)定的垃圾桶內； 清潔工或清潔值班員根據現場垃圾桶的分類標識，統(tǒng)一收集放置到公司總的垃圾存放點，按標識放置到對應的垃圾桶內； 對于組合性的廢棄物，在有可能的情況下需拆分后分別歸類； 對于部分危險性廢棄物（如廢電池）可通過以舊換新的方法，由接口部門統(tǒng)一收集； 在廢棄物搬運過程中要防止廢棄物的散落、污水滴漏，如有散落滴漏等現象，應即時處理干 凈。 3 權責 各部門的負責對廢棄物按規(guī)定分類收集、存放。 4 程序 廠區(qū)界的噪音管理 本公司噪聲來源為注塑機、發(fā)電機、空壓機和粉碎機的機械噪聲； 按照國家噪音管理的有關規(guī)定 (GB1234990)，本公司按照 II 類標準進行控制； 廠區(qū)周邊的噪音標準為 Leq： (dBA)： 類別 晝間 夜間 Ⅱ 60 50 廠區(qū)周邊的噪音控制要考慮到周邊相關方的意見； 對于不符合標準的，應對設備、工程方面進行改善。 生產部負責生產現場廢氣的管理、控制。 生活污水和生產污水的管理 在全體員工中提倡節(jié)約用水，減少生活污水的產生和資源的浪費； 生活污水由廁所產生的污水，通過專用 管道引至生活污水處理設施； 生活污水管道周邊同樣不可放置及傾倒各類化學品、油類物質污染物； 生活污水處理合格后排入市政管網； 注塑機冷卻水進冷卻塔后循環(huán)使用。 6 相關文件： 無 7 使用表單 ： 《文件制訂、修改、作廢申請單》 《文件分發(fā)、領用表》 《文件總覽表》 15 喜 樂 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號 名 稱 頁數 /總頁數 版 本 P4461 廢水管理程序 1/1 A/0 1 目的 本程序的制定旨在規(guī)范公司的廢水管理，實現對廢水的有效控制，在達標排放的基礎上，降低廢水排放的法規(guī)風險，并提倡節(jié)約用水和綜合利用 2 范圍 本程序適用于與生產過程及生活過程中產生的各種廢 水的管理 3 權責 環(huán)境管理委員會負責對全公司污水的管理。 文件檔案管理 現場使用的文件須置于作業(yè)場所，非現場使用的文件由各使用 部門 指定專人集中保管。 對外文件：由對外接洽負責，原則上對外文件不予以做分發(fā)回收動作。 文件分發(fā)、回收作業(yè) 經頒布發(fā)行的文件，應由品質部以 《 文件總覽表 》 打印管理，并依據擬案 部門 所擬分發(fā) 部門 復印適當份數加蓋發(fā)行章后（表單的發(fā)行 應 考慮需復印后使用，故不蓋發(fā)行章）發(fā)行，并請收文 部門 于 《 文件分發(fā) 、領用 表 》 上簽收。 文件制訂、修改、作廢。 編碼原則 環(huán)境手冊： XLJ/EM01， EM 代表環(huán)境手冊； 程序文件： PXXXY， P 代表程序文件； XXX 三碼代表和 GB/T20xx 標準條文相對應，后面再加一碼流水號 ,版本和修改狀態(tài)采用 A/0、 A/ A/ A/ A/A/ B/0、 B/ B/ B/ B/ B/ C/0? ? 的方式。如管理評審控制程序、人力資源控制程序預防措施控制程序等。 5 相關文件 無 6 相關記錄 《環(huán)境信息交流表》 12 喜 樂 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號 名 稱 頁數 /總頁數 版 本 P4451 文件控制 程序 1/3 A/0 1 目的 對與環(huán)境管理體系有關的文件與資料進行控制，確保相關部門及時得到并使用有效版本的文件。 外部信息交流 公司環(huán)境方針及相關資料的對外宣導 、目標、指標及相關內容在與外部交流中，在適當的場所、時機對外部相關方進行宣導，必要時可提供書面資料； ，特別是對公司的供方 ，必須將環(huán)境方針以口頭、傳真、電話聯(lián)絡等方式傳達給供方，具體參閱“對相關方施加環(huán)境影響控制程序”； 。 各部門負責各自相關信息的收集、回復、傳達。 6 相關文件 《崗位要求說明書》 《環(huán)境記錄控制程序》 7 相關記錄 《年度培訓計劃表》 《培訓記錄》 9 喜 樂 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號 名 稱 頁數 /總頁數 版 本 P4431 信息交流管理程序 1/3 A/0 1 目的 為了在公司內部各層次和職能間的內部信息交流、與外部相 關方間的信息接收建立一條暢通渠道，保證公司的環(huán)境方針、目標、指標、方案、重要環(huán)境因素、相關法規(guī)為公司全員及相關方所了解，并獲取內部、外部的要求和合理改善建議等。 培訓有效性的評價 所有參加培訓的人員，在接受培訓后的適當時間內都必須得到培訓有效性的 8 喜 樂 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號 名 稱 頁數 /總頁數 版 本 P4421 培訓管理程序 3/3 A/0 評價，具體方式如下： a) 筆試或口試； b) 現場操作考試； c) 觀察工作能力； d) 評價工作成績。 通過培訓，應使員工意識到： 符合公司環(huán)境方針，符合公司環(huán)管系統(tǒng)要求和按程序要求作業(yè)的重要性； 本崗位工作中的環(huán)境因素有哪些？可能造成有哪些環(huán)境影響？我應該怎樣做才能減少或消除環(huán)境影響； 本崗位在減少環(huán)境影響，提高環(huán)保績效方面的作用和職責； 如果我不完全按照控制程序的要求去做，可能會造成哪些惡果？ 培訓計劃 公司辦公 室依據本年度的培訓需求、公司的狀況，環(huán)保需求和經費等因素后制訂出《年度培訓計劃》，經總經理核準后實施。 培訓、意識和能力 新進人員的培訓需求： 上崗基礎教育：由公司辦公室主辦，新進人員要進行上崗前環(huán)保安全基本知識培訓。 4 定義 新進人員培訓：在試用期間未正式錄用人員的培訓。 5 相關文件 《糾正預防措施管理程序》 6 相關記錄 《環(huán)境目標、指標管理方案》 《環(huán)境管理方案 完成情況檢查 表》 6 喜 樂 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號 名 稱 頁數 /總頁數 版 本 P4421 培訓管理程序 1/3 A/0 1 目的 灌輸環(huán)保理念，培訓環(huán)保技能，提高公司各類人員特別是重要環(huán)境崗位人員的環(huán)保意識和技能，從而改進公司的環(huán)?？冃В赃_到相關方的滿意。 5 喜 樂 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號 名 稱 頁數 /總頁數 版 本 P4331 環(huán)境目標指標及管理方案管理程序 2/2 A/0 環(huán)境管理方案的制定 品質部門組織相關部門根據環(huán)境目標、指標制訂相應的一個或多個環(huán)境管理 方案； 環(huán)境管理方應包括方案名稱、對應環(huán)境目標、指標、責任部門、責任人、計劃完成時間、消除或減少環(huán)境影響的具體措施和預算資金； 品質部將匯總后的《環(huán)境目標、指標和管理方案》提交管理者代表審核、總經理準，批準后的環(huán)境管理方案由品質部發(fā)放到各相關部門和重要環(huán)境崗位執(zhí)行； 品質部根據環(huán)境管理方案的進度要求，追蹤檢查執(zhí)行的進度及完成情況。 各部門負責與本部門相關的環(huán)境目標、指標和管理方案的實施。 2 范圍 適用于本公司環(huán)境目標指標和管理方案的制訂、實施和修訂。 3 喜 樂 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號 名 稱 頁數 /總頁數 版 本 P4321 環(huán)保法律法規(guī)和其他要求管理程序 2/2 A/0 法律法規(guī)和其他要求的更新 品質部及時跟蹤法律法規(guī)和其他要求的變化情況，并及時更新。 各部門負責與本部門相關的法律法規(guī)和其他要求的貫徹實施。 環(huán)境因素更新的識別： 當本公司產品、活動服務有所變動時； 當法律法規(guī)其它要求發(fā)生變化時； 當主要客戶變動時。有時可能同時存在幾種不同狀態(tài)，實際上異常狀態(tài)和緊急狀態(tài)下可能發(fā)生的環(huán)境影響往往比正常狀態(tài)下的造成環(huán)境污染要大得多； 識別環(huán)境因素時應考慮環(huán)境因素的兩個方面，即本司可能控制的環(huán)境因素 和本公司能夠施加影響的環(huán)境因素； 本公司采用投入產生法識別產品、活動和服務中的環(huán)境因素。 重要環(huán)境因素的評定：環(huán)境安全委員會。 異常狀況：在不正常但可以預見的情況下可能發(fā)生的環(huán)境問題，如停機、開機、維修狀況。 2 范圍 適用于本公司活動、產品和服務中可以控制的和能夠對其施加影響的環(huán)境因素的識別、評價和更新。從而制定改善的先后順序。 正常狀況：在日常的生產條件下可能發(fā)生的環(huán)境問題。 環(huán)境因素的識別、評價和更新：管理者代表負責，具體由品質部組織各部門實施。 識別環(huán)境因素應考慮以下三種狀態(tài)：即正常狀態(tài)下可能發(fā)生的環(huán)境影響，異常狀態(tài)下可能發(fā)生的環(huán)境影響和緊急狀態(tài)下可能發(fā)生的環(huán)境影響。 重要環(huán)境因素的評價： 環(huán)境安全委員會依據每種環(huán)境因素的可能發(fā)生的環(huán)境影響，采用直接判定法討論評價，形成《重要環(huán)境因素一覽表》，交管理者代表批準后發(fā)放到各重要環(huán)境崗位。 3 權責 品質部 負責法律法規(guī)和其他要求的收集、識別、摘錄分發(fā)和更新。 收集方法 品質部每半年一次定期收集與本公司產品、活動和服務中環(huán)境因素的法律法規(guī)和其它要求，列入本公司《環(huán)保法律法規(guī)和其它要求清單》中并摘錄其中的適用條款，經管理者代表批準后發(fā)放到各部門，作為各部門評價環(huán)境因素和規(guī)范本部門的環(huán)境行為的行動準則。 5 相關文件 《環(huán)境法律法規(guī)和其他要求清單》 6 執(zhí)行本程序形成的記錄 《法律法規(guī)和其它要求遵守情況檢查記錄》 《合規(guī)性評價記錄》 4 喜 樂 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號 名 稱 頁數 /總頁數 版 本 P4331 環(huán)境目標指標及管理方案管理程序 1/2 A/0 1 目的 針對改進型的重要環(huán)境因素，制定可測量的環(huán)境目標和指標，針對環(huán)境目標和指標制定切實可行的環(huán)管方案，以確保改進公司的環(huán)保績效并實現公司的環(huán)境方針。 總經理負責環(huán)境目標、 指標及管理方案的批準。 品質部將環(huán)境目標、指標匯總成《環(huán)境目標、指標和管理方案 一覽表》，提交管理者代表，管理者代表根據公司的現狀進行審查并由總經理批準； 在審查和批準過程中，如環(huán)境目標、指標設定不合理，需改進，則提出改進意見，交品質部，由品質部召集相關部門實施修訂，再重新審查批準； 環(huán)境目標