【正文】 正預(yù)防措施管理程序》 《環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案管理程序》 《環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)管理程序》 6 相關(guān)記錄 《體系運(yùn)行檢查記錄》 29 喜 樂 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號 名 稱 頁數(shù) /總頁數(shù) 版 本 P4521 合規(guī)性評價(jià)程序 1/2 A/0 1 目的 對法律法規(guī)和其他要求遵守情況給予評價(jià)，預(yù)防違規(guī)情況的發(fā)生。記錄由品質(zhì)部保存，不符合采取糾正措 施予以改進(jìn)，見《糾正措施管理程序》。 3 權(quán)責(zé) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)測量和監(jiān)測的活動。對應(yīng)變計(jì)劃進(jìn)行評估， 并對可能影響的相關(guān)文件做出相應(yīng)的修訂。 緊急應(yīng)變計(jì)劃的制訂。 3 權(quán)責(zé) 生產(chǎn)部 總體負(fù)責(zé)、緊急事件的應(yīng)變、鑒定、處理。 對工程承包方的控制 辦公室在選擇工程承包方時(shí)應(yīng)與其進(jìn)行環(huán)境管理信息的溝通，告知本公司的環(huán)境方針 , 從而宣傳環(huán)境保護(hù)的重要性，促進(jìn)工程承包方環(huán)境保護(hù)的推進(jìn)。 2 范圍 適用于本公司的相關(guān)方。 產(chǎn)品使用的資源管理： 對于產(chǎn)品使用的零部件資源應(yīng)進(jìn)行收發(fā)料、生產(chǎn)過程統(tǒng)計(jì)、管理； 對于不良原因應(yīng)進(jìn)行分析，不斷改善，降低資源的浪費(fèi)。 各部門控制與本部門業(yè)務(wù)活動相關(guān)的能資源耗用控制。 2 范圍 適用于公司所使用的所有能資源（包括水、電、汽油、輔助材料、包裝材料、零部件、辦公用品、生活用品等）耗用的相關(guān)部門的能源耗用過程控制 。 保持化學(xué)品容器的密閉，減少廢氣的揮發(fā)。 4 工作程序 采購化學(xué)品時(shí)采購部必須向供方索取物質(zhì)安全特性表（ MSDS），如無法獲取則必須從產(chǎn)品說明書上明確化學(xué)成分、危險(xiǎn)性等； 生產(chǎn)部匯總化學(xué)品清單，對 MSDS 確認(rèn)后歸檔，如果 MSDS 為外文則需翻譯為中文。 3 權(quán)責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)化學(xué)品的運(yùn)輸、搬運(yùn)、庫存。 對廢棄物的分類處理狀況應(yīng)定期檢查，各 部門每周檢查一次自己部門的狀況，公司辦公室每月檢查一次公司的總體狀況。 廢棄物的分類收集 公司內(nèi)應(yīng)按照以上分類在現(xiàn)場放置垃圾桶，并作 好明確標(biāo)識； 生產(chǎn)車間必須根據(jù)廢棄物的體積、數(shù)量，配置相應(yīng)充足的垃圾桶； 公司全體員工應(yīng)按分類，將廢棄物分別放置在規(guī)定的垃圾桶內(nèi)； 清潔工或清潔值班員根據(jù)現(xiàn)場垃圾桶的分類標(biāo)識，統(tǒng)一收集放置到公司總的垃圾存放點(diǎn)，按標(biāo)識放置到對應(yīng)的垃圾桶內(nèi)； 對于組合性的廢棄物，在有可能的情況下需拆分后分別歸類； 對于部分危險(xiǎn)性廢棄物（如廢電池）可通過以舊換新的方法，由接口部門統(tǒng)一收集； 在廢棄物搬運(yùn)過程中要防止廢棄物的散落、污水滴漏，如有散落滴漏等現(xiàn)象，應(yīng)即時(shí)處理干 凈。 3 權(quán)責(zé) 各部門的負(fù)責(zé)對廢棄物按規(guī)定分類收集、存放。 4 程序 廠區(qū)界的噪音管理 本公司噪聲來源為注塑機(jī)、發(fā)電機(jī)、空壓機(jī)和粉碎機(jī)的機(jī)械噪聲； 按照國家噪音管理的有關(guān)規(guī)定 (GB1234990)，本公司按照 II 類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制； 廠區(qū)周邊的噪音標(biāo)準(zhǔn)為 Leq： (dBA)： 類別 晝間 夜間 Ⅱ 60 50 廠區(qū)周邊的噪音控制要考慮到周邊相關(guān)方的意見； 對于不符合標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)對設(shè)備、工程方面進(jìn)行改善。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場廢氣的管理、控制。 生活污水和生產(chǎn)污水的管理 在全體員工中提倡節(jié)約用水，減少生活污水的產(chǎn)生和資源的浪費(fèi)； 生活污水由廁所產(chǎn)生的污水，通過專用 管道引至生活污水處理設(shè)施； 生活污水管道周邊同樣不可放置及傾倒各類化學(xué)品、油類物質(zhì)污染物； 生活污水處理合格后排入市政管網(wǎng)； 注塑機(jī)冷卻水進(jìn)冷卻塔后循環(huán)使用。 6 相關(guān)文件： 無 7 使用表單 ： 《文件制訂、修改、作廢申請單》 《文件分發(fā)、領(lǐng)用表》 《文件總覽表》 15 喜 樂 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號 名 稱 頁數(shù) /總頁數(shù) 版 本 P4461 廢水管理程序 1/1 A/0 1 目的 本程序的制定旨在規(guī)范公司的廢水管理，實(shí)現(xiàn)對廢水的有效控制，在達(dá)標(biāo)排放的基礎(chǔ)上，降低廢水排放的法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，并提倡節(jié)約用水和綜合利用 2 范圍 本程序適用于與生產(chǎn)過程及生活過程中產(chǎn)生的各種廢 水的管理 3 權(quán)責(zé) 環(huán)境管理委員會負(fù)責(zé)對全公司污水的管理。 文件檔案管理 現(xiàn)場使用的文件須置于作業(yè)場所，非現(xiàn)場使用的文件由各使用 部門 指定專人集中保管。 對外文件：由對外接洽負(fù)責(zé)，原則上對外文件不予以做分發(fā)回收動作。 文件分發(fā)、回收作業(yè) 經(jīng)頒布發(fā)行的文件，應(yīng)由品質(zhì)部以 《 文件總覽表 》 打印管理，并依據(jù)擬案 部門 所擬分發(fā) 部門 復(fù)印適當(dāng)份數(shù)加蓋發(fā)行章后（表單的發(fā)行 應(yīng) 考慮需復(fù)印后使用，故不蓋發(fā)行章）發(fā)行，并請收文 部門 于 《 文件分發(fā) 、領(lǐng)用 表 》 上簽收。 文件制訂、修改、作廢。 編碼原則 環(huán)境手冊： XLJ/EM01， EM 代表環(huán)境手冊； 程序文件： PXXXY， P 代表程序文件； XXX 三碼代表和 GB/T20xx 標(biāo)準(zhǔn)條文相對應(yīng)，后面再加一碼流水號 ,版本和修改狀態(tài)采用 A/0、 A/ A/ A/ A/A/ B/0、 B/ B/ B/ B/ B/ C/0? ? 的方式。如管理評審控制程序、人力資源控制程序預(yù)防措施控制程序等。 5 相關(guān)文件 無 6 相關(guān)記錄 《環(huán)境信息交流表》 12 喜 樂 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號 名 稱 頁數(shù) /總頁數(shù) 版 本 P4451 文件控制 程序 1/3 A/0 1 目的 對與環(huán)境管理體系有關(guān)的文件與資料進(jìn)行控制，確保相關(guān)部門及時(shí)得到并使用有效版本的文件。 外部信息交流 公司環(huán)境方針及相關(guān)資料的對外宣導(dǎo) 、目標(biāo)、指標(biāo)及相關(guān)內(nèi)容在與外部交流中，在適當(dāng)?shù)膱鏊?、時(shí)機(jī)對外部相關(guān)方進(jìn)行宣導(dǎo)，必要時(shí)可提供書面資料； ，特別是對公司的供方 ，必須將環(huán)境方針以口頭、傳真、電話聯(lián)絡(luò)等方式傳達(dá)給供方，具體參閱“對相關(guān)方施加環(huán)境影響控制程序”； 。 各部門負(fù)責(zé)各自相關(guān)信息的收集、回復(fù)、傳達(dá)。 6 相關(guān)文件 《崗位要求說明書》 《環(huán)境記錄控制程序》 7 相關(guān)記錄 《年度培訓(xùn)計(jì)劃表》 《培訓(xùn)記錄》 9 喜 樂 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號 名 稱 頁數(shù) /總頁數(shù) 版 本 P4431 信息交流管理程序 1/3 A/0 1 目的 為了在公司內(nèi)部各層次和職能間的內(nèi)部信息交流、與外部相 關(guān)方間的信息接收建立一條暢通渠道，保證公司的環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、方案、重要環(huán)境因素、相關(guān)法規(guī)為公司全員及相關(guān)方所了解，并獲取內(nèi)部、外部的要求和合理改善建議等。 培訓(xùn)有效性的評價(jià) 所有參加培訓(xùn)的人員，在接受培訓(xùn)后的適當(dāng)時(shí)間內(nèi)都必須得到培訓(xùn)有效性的 8 喜 樂 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號 名 稱 頁數(shù) /總頁數(shù) 版 本 P4421 培訓(xùn)管理程序 3/3 A/0 評價(jià)，具體方式如下： a) 筆試或口試； b) 現(xiàn)場操作考試； c) 觀察工作能力； d) 評價(jià)工作成績。 通過培訓(xùn)，應(yīng)使員工意識到： 符合公司環(huán)境方針，符合公司環(huán)管系統(tǒng)要求和按程序要求作業(yè)的重要性； 本崗位工作中的環(huán)境因素有哪些？可能造成有哪些環(huán)境影響？我應(yīng)該怎樣做才能減少或消除環(huán)境影響； 本崗位在減少環(huán)境影響，提高環(huán)保績效方面的作用和職責(zé)； 如果我不完全按照控制程序的要求去做，可能會造成哪些惡果？ 培訓(xùn)計(jì)劃 公司辦公 室依據(jù)本年度的培訓(xùn)需求、公司的狀況，環(huán)保需求和經(jīng)費(fèi)等因素后制訂出《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。 培訓(xùn)、意識和能力 新進(jìn)人員的培訓(xùn)需求： 上崗基礎(chǔ)教育：由公司辦公室主辦，新進(jìn)人員要進(jìn)行上崗前環(huán)保安全基本知識培訓(xùn)。 4 定義 新進(jìn)人員培訓(xùn)：在試用期間未正式錄用人員的培訓(xùn)。 5 相關(guān)文件 《糾正預(yù)防措施管理程序》 6 相關(guān)記錄 《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)管理方案》 《環(huán)境管理方案 完成情況檢查 表》 6 喜 樂 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號 名 稱 頁數(shù) /總頁數(shù) 版 本 P4421 培訓(xùn)管理程序 1/3 A/0 1 目的 灌輸環(huán)保理念，培訓(xùn)環(huán)保技能，提高公司各類人員特別是重要環(huán)境崗位人員的環(huán)保意識和技能，從而改進(jìn)公司的環(huán)?？冃В赃_(dá)到相關(guān)方的滿意。 5 喜 樂 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號 名 稱 頁數(shù) /總頁數(shù) 版 本 P4331 環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案管理程序 2/2 A/0 環(huán)境管理方案的制定 品質(zhì)部門組織相關(guān)部門根據(jù)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)制訂相應(yīng)的一個(gè)或多個(gè)環(huán)境管理 方案； 環(huán)境管理方應(yīng)包括方案名稱、對應(yīng)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、責(zé)任部門、責(zé)任人、計(jì)劃完成時(shí)間、消除或減少環(huán)境影響的具體措施和預(yù)算資金； 品質(zhì)部將匯總后的《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案》提交管理者代表審核、總經(jīng)理準(zhǔn)，批準(zhǔn)后的環(huán)境管理方案由品質(zhì)部發(fā)放到各相關(guān)部門和重要環(huán)境崗位執(zhí)行； 品質(zhì)部根據(jù)環(huán)境管理方案的進(jìn)度要求，追蹤檢查執(zhí)行的進(jìn)度及完成情況。 各部門負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施。 2 范圍 適用于本公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制訂、實(shí)施和修訂。 3 喜 樂 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號 名 稱 頁數(shù) /總頁數(shù) 版 本 P4321 環(huán)保法律法規(guī)和其他要求管理程序 2/2 A/0 法律法規(guī)和其他要求的更新 品質(zhì)部及時(shí)跟蹤法律法規(guī)和其他要求的變化情況，并及時(shí)更新。 各部門負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的貫徹實(shí)施。 環(huán)境因素更新的識別： 當(dāng)本公司產(chǎn)品、活動服務(wù)有所變動時(shí)； 當(dāng)法律法規(guī)其它要求發(fā)生變化時(shí)； 當(dāng)主要客戶變動時(shí)。有時(shí)可能同時(shí)存在幾種不同狀態(tài)，實(shí)際上異常狀態(tài)和緊急狀態(tài)下可能發(fā)生的環(huán)境影響往往比正常狀態(tài)下的造成環(huán)境污染要大得多； 識別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮環(huán)境因素的兩個(gè)方面，即本司可能控制的環(huán)境因素 和本公司能夠施加影響的環(huán)境因素； 本公司采用投入產(chǎn)生法識別產(chǎn)品、活動和服務(wù)中的環(huán)境因素。 重要環(huán)境因素的評定：環(huán)境安全委員會。 異常狀況：在不正常但可以預(yù)見的情況下可能發(fā)生的環(huán)境問題，如停機(jī)、開機(jī)、維修狀況。 2 范圍 適用于本公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中可以控制的和能夠?qū)ζ涫┘佑绊懙沫h(huán)境因素的識別、評價(jià)和更新。從而制定改善的先后順序。 正常狀況：在日常的生產(chǎn)條件下可能發(fā)生的環(huán)境問題。 環(huán)境因素的識別、評價(jià)和更新：管理者代表負(fù)責(zé)，具體由品質(zhì)部組織各部門實(shí)施。 識別環(huán)境因素應(yīng)考慮以下三種狀態(tài)：即正常狀態(tài)下可能發(fā)生的環(huán)境影響，異常狀態(tài)下可能發(fā)生的環(huán)境影響和緊急狀態(tài)下可能發(fā)生的環(huán)境影響。 重要環(huán)境因素的評價(jià)： 環(huán)境安全委員會依據(jù)每種環(huán)境因素的可能發(fā)生的環(huán)境影響，采用直接判定法討論評價(jià)，形成《重要環(huán)境因素一覽表》，交管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放到各重要環(huán)境崗位。 3 權(quán)責(zé) 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)法律法規(guī)和其他要求的收集、識別、摘錄分發(fā)和更新。 收集方法 品質(zhì)部每半年一次定期收集與本公司產(chǎn)品、活動和服務(wù)中環(huán)境因素的法律法規(guī)和其它要求，列入本公司《環(huán)保法律法規(guī)和其它要求清單》中并摘錄其中的適用條款，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放到各部門，作為各部門評價(jià)環(huán)境因素和規(guī)范本部門的環(huán)境行為的行動準(zhǔn)則。 5 相關(guān)文件 《環(huán)境法律法規(guī)和其他要求清單》 6 執(zhí)行本程序形成的記錄 《法律法規(guī)和其它要求遵守情況檢查記錄》 《合規(guī)性評價(jià)記錄》 4 喜 樂 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號 名 稱 頁數(shù) /總頁數(shù) 版 本 P4331 環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案管理程序 1/2 A/0 1 目的 針對改進(jìn)型的重要環(huán)境因素，制定可測量的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，針對環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)制定切實(shí)可行的環(huán)管方案，以確保改進(jìn)公司的環(huán)?？冃Р?shí)現(xiàn)公司的環(huán)境方針。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)、 指標(biāo)及管理方案的批準(zhǔn)。 品質(zhì)部將環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)匯總成《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 一覽表》，提交管理者代表，管理者代表根據(jù)公司的現(xiàn)狀進(jìn)行審查并由總經(jīng)理批準(zhǔn)； 在審查和批準(zhǔn)過程中，如環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)設(shè)定不合理，需改進(jìn)，則提出改進(jìn)意見，交品質(zhì)部，由品質(zhì)部召集相關(guān)部門實(shí)施修訂，再重新審查批準(zhǔn)； 環(huán)境目標(biāo)