【正文】 20xx0501 發(fā)布 20xx0510 實(shí)施 地 址：浙江省樂清市虹橋鎮(zhèn)仙洋工業(yè)區(qū) A1 號(hào) 郵 編： 3 2 5 6 0 8 地 址：上海市金都西路 671 號(hào) 郵 編： 2 0 1 6 1 2 電 話： 057762352467 傳真： 057762355467 Email： xilejia 電 話： 021 67648877 傳真： 021 67648787 Email： xilejia 喜 樂 嘉 電 器 有 限 公 司 EMS 程 序 文 件 目 錄 序 號(hào) 文 件 名 稱 編 號(hào) 頁 碼 1 環(huán)境因素管理程序 P4311 1～ 2 2 法保法律法規(guī)和其它要求管理程序 P4321 3～ 4 3 環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案管理程序 P4331 5～ 6 4 培訓(xùn)管理程序 P4421 7～ 9 5 信息交流管理程序 P4431 10～ 12 6 文件控制程序 P4451 13～ 15 7 廢水管理程序 P4461 16 8 廢氣管理程序 P4462 17 9 噪聲管理程序 P4463 18 10 固體廢物管理程序 P4464 19～ 20 11 化學(xué)品管理程序 P4465 21～ 22 12 能資源管理程序 P4466 23～ 24 13 對(duì)相關(guān)方施加環(huán)境影響控制程序 P4467 25～ 26 14 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序 P4471 27～ 28 15 環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量管理程序 P4511 29 16 合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序 P4521 30～ 31 17 糾正和預(yù)防措施管理程序 P4531 32～ 33 18 記錄控制程序 P4541 34～ 35 19 內(nèi)部環(huán)境審核程序 P4551 36～ 38 20 管理評(píng)審控制程序 P 4661 39～ 42 喜 樂 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號(hào) 名 稱 頁數(shù) /總頁數(shù) 版 本 P4311 環(huán)境因素管理程序 1/2 A/0 1 目的 識(shí)別及登錄組織的環(huán)境因素； 評(píng)定環(huán)境因素的重要程度。 4 權(quán)責(zé) 環(huán)境因素的登錄：品質(zhì)部。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)將全公司的環(huán)境因素匯總登錄到《環(huán)境因素臺(tái)帳》中。 收集范圍 、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)等及簽署的國際 環(huán)保公約； （上海喜樂嘉電器有限公司）、樂清市（喜樂嘉電器有限公司）發(fā)布的法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)范性文件； 。 管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的審核。 當(dāng)發(fā)生如下狀況時(shí)需要確認(rèn)是否要修改環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案： 環(huán)境方針變更； 重大環(huán)境因素變更； 相關(guān)方意見變更； 生產(chǎn)狀況（如生產(chǎn)過程、設(shè)備、產(chǎn)品等）發(fā)生變更時(shí)； 管理評(píng)審認(rèn)為應(yīng)對(duì)本公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案作修改時(shí)； 檢查過程中發(fā)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)及管理方案設(shè)定不合理，需要調(diào)整。 5 作業(yè)內(nèi)容 人員的安排 公司辦公室負(fù)責(zé)編制各部門、各重要環(huán)境崗位人員的《崗位要求說明書》， 需明確各崗 位的工作人員的環(huán)保教育、培訓(xùn)、技能和所需的環(huán)保工作經(jīng)驗(yàn)等方面的 具體要求； 《崗位要求說明書》經(jīng)編制后，交管理者代表審核，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)。 內(nèi)部講師人員資格：由各單位主管或單位內(nèi)資深人員擔(dān)任。 3 權(quán)責(zé) 公司辦公室總體負(fù)責(zé)公司的內(nèi)部意見的處理回復(fù)；內(nèi)部信息的傳達(dá)。 、投訴、環(huán)保局的處罰等的接收部門為公司辦公室； ，由公司辦公室負(fù)責(zé)對(duì)外界信息的接受，并作解釋工作。 表單：用于記錄作業(yè)結(jié)果所用的文件。 文件修訂作業(yè)：文件若不適合現(xiàn)狀，需修改增訂，應(yīng)由提議 部門 填寫 《 文件制訂、修 改 、 作 廢申請(qǐng)單 》 ，提出原因后會(huì)簽相關(guān) 部門 ，交原擬案 部門 修改，修改后的文件再依文件制訂作業(yè)程序執(zhí)行。 14 喜 樂 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號(hào) 名 稱 頁數(shù) /總頁數(shù) 版 本 P4451 文件控制程序 3/3 A/0 文件銷毀 ，背面可以再利用但須用筆 打斜 線以示區(qū)別，避免誤用。 各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門的廢水進(jìn)行控制。 5 相關(guān)文件 無 6 相關(guān)記錄 17 喜 樂 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號(hào) 名 稱 頁數(shù) /總頁數(shù) 版 本 P4463 噪聲管理程序 1/1 A/0 1 目的 減少公司生產(chǎn)運(yùn)作產(chǎn)生的噪音影響 2 范圍 公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)周邊環(huán)境 3 權(quán)責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)廠區(qū)內(nèi)噪音大的噪音發(fā)生源的控制。 公司辦公室負(fù)責(zé)危險(xiǎn)廢棄物的處理。 5 相關(guān)文件 《信息交流管理程序》 《糾正預(yù)防措施管理程序》 《 環(huán)境記錄控制程序 》 6 相關(guān)記錄 《廢棄物清運(yùn) 記錄》 20 喜 樂 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號(hào) 名 稱 頁數(shù) /總頁數(shù) 版 本 P4465 化學(xué)品管理程序 1/2 A/0 1 用目的 為了避免化學(xué)物質(zhì)在運(yùn)輸、搬運(yùn)、貯存、使用過程中對(duì)環(huán)境的影響和對(duì)人員的傷害 。 化學(xué)品的領(lǐng)用、轉(zhuǎn)移、現(xiàn)場(chǎng)貯存 21 喜 樂 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號(hào) 名 稱 頁數(shù) /總頁數(shù) 版 本 P4465 化學(xué)品管理程序 2/2 A/0 化學(xué)品領(lǐng)用時(shí)應(yīng)進(jìn)行登記； 在本公司內(nèi)部搬運(yùn)時(shí)注意避免揮發(fā)性、易損的化學(xué)品的疊加搬 運(yùn)，搬運(yùn)中要防止破損泄露等意外事件 ； 化學(xué)品轉(zhuǎn)移應(yīng)在托盤上方進(jìn)行，滴漏物質(zhì)應(yīng)及時(shí)清理； 化學(xué)品應(yīng)貯存在托盤上，防止意外事件造成環(huán)境污染。 辦公室總體負(fù)責(zé)辦公用品、生活用品的資源耗用控制。 對(duì)于能資源的使用，應(yīng)進(jìn)行定期檢查； 所有的統(tǒng)計(jì)資料匯總到品質(zhì)部進(jìn)行總體匯總統(tǒng)計(jì)； 各部門責(zé)任者組織對(duì)本部門每月進(jìn)行一次檢查，品質(zhì)部組織每?jī)稍乱淮螜z查，檢查的不符合項(xiàng)按照糾正預(yù)防措施進(jìn)行糾正改善。 6 相關(guān)程序文件 《環(huán)境信息交流管理程序》 《施工協(xié)議中有關(guān)環(huán)保問題的約定》 7 相關(guān)記錄 《 相關(guān)方環(huán)境調(diào)查表》 《相關(guān)方環(huán)境評(píng)價(jià)表》 26 喜 樂 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號(hào) 名 稱 頁數(shù) /總頁數(shù) 版 本 P4471 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序 1/2 A/0 1 目的 為保證本公司在發(fā)生緊急事件時(shí)，能采取及時(shí)有效的應(yīng)變措施，防止事件的擴(kuò)大，消除或減輕此類事件對(duì)本公司造成的環(huán)境、人員、財(cái)產(chǎn)的影響。 緊急應(yīng)變計(jì)劃應(yīng)包含以下內(nèi)容： 計(jì)劃中應(yīng)明確總 體負(fù)責(zé)人員、具體處理人員、責(zé)任等； 簡(jiǎn)便有效的應(yīng)變處理程序； 外部聯(lián)絡(luò)請(qǐng)求協(xié)助的聯(lián)絡(luò)方式（如 1 11 110 等應(yīng)急電話）； 內(nèi)部聯(lián)絡(luò)體系、人員疏散方式； 必要的處理防護(hù)或急救設(shè)備； 事故后的環(huán)境污染處理方式； 相關(guān)知識(shí)的教育。 4 工作程序 品質(zhì)部對(duì)公司活動(dòng)的環(huán)境表現(xiàn)（行為）進(jìn)行綜合檢查，檢查廢水、廢氣、固體廢物、能資源、化學(xué)品、消防設(shè)施等管理狀況，并記錄于“體系運(yùn)行檢查記錄”中，適時(shí)采取糾正和預(yù)防措施予以改進(jìn)。 3 職責(zé) 管理者代表歸口管理。 作為運(yùn)行控制標(biāo)準(zhǔn)，本公司應(yīng)符合的法律法規(guī)要求是廢氣排放應(yīng)執(zhí)行 GB16297 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 的規(guī)定、廢水排放應(yīng)執(zhí)行 GB8978《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 的規(guī)定、噪聲排放應(yīng)執(zhí)行 GB12348《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》類別Ⅲ的規(guī)定。 識(shí)別不合格 對(duì)管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別： ，或超過公司規(guī)定值時(shí)； ； ； ； ； ； 、目標(biāo)，或管理體系 文件要求的情況。 品質(zhì)部記錄各次措施的發(fā)出時(shí)間、責(zé)任部門、完成時(shí)間及驗(yàn)證結(jié)果。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)保 管到期的記錄。 記錄填寫注意事項(xiàng)： 一般記錄不可以用鉛筆書寫，以避免日后之模糊無法辨識(shí)； 記錄填寫錯(cuò)誤處應(yīng)避免使用修正液，應(yīng)直接劃二橫后， 再于其旁填寫正確數(shù)值。 4 定義 內(nèi)部環(huán)境審核：是一項(xiàng)內(nèi)部系統(tǒng)及獨(dú)立性之查驗(yàn)，查對(duì)各項(xiàng)環(huán)境活動(dòng)與相關(guān)之 成果，是否與原先規(guī)劃一致，以及規(guī)劃是否有付諸實(shí)施，且適宜達(dá)到環(huán)境目標(biāo)。 36 喜 樂 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號(hào) 名 稱 頁數(shù) /總頁數(shù) 版 本 P4551 內(nèi)部環(huán)境審核程序 2/3 A/0 審核人員應(yīng)于審核前充分了解各相關(guān)體系面程序及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書。 3 權(quán)責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)。適時(shí)管理評(píng)審 計(jì)劃的內(nèi)容參照年度管理評(píng)審計(jì)劃，但評(píng)審內(nèi)容一般針對(duì) 中某一事項(xiàng)。 40 喜 樂 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號(hào) 名 稱 頁數(shù) /總頁數(shù) 版 本 P4461 管理評(píng)審控制程序 3/4 A/0 ，編寫“管理評(píng)審報(bào) 告”，經(jīng)總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，分發(fā)至相關(guān)部門。 評(píng) 審報(bào)告的內(nèi)容 ； ； ； 、預(yù)防和改進(jìn)措施。 企劃部根據(jù)會(huì)議評(píng)審結(jié)果按《糾正預(yù)防措施控制程序》。適時(shí)管理評(píng)審 計(jì)劃的內(nèi)容參照年度管理評(píng)審計(jì)劃，但評(píng)審內(nèi)容一般針對(duì) 種某一事項(xiàng)。 管理評(píng)審準(zhǔn)備 由管理者代表提前一周發(fā)出“管理評(píng)審會(huì)議通知”，通知上必須注明：會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、參加人員、評(píng)審內(nèi)容，評(píng)審資料準(zhǔn)備要求等。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門有關(guān)的評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)評(píng)審中提出的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施。 審核人員應(yīng)秉持公正及客觀的態(tài)度，對(duì)被審核單位執(zhí)行審核，受審核單位應(yīng)全力配合審核人員進(jìn) 行查核。 5 作業(yè)內(nèi)容 流程圖：內(nèi)部環(huán)境審核作業(yè)流程如 (附件一 )。 6 相關(guān)文件 《環(huán)境手冊(cè)》 (EM01) 7 使用表單 《環(huán)境記錄一覽表》 (P45301 8 附件 無 35 喜 樂 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號(hào) 名 稱 頁數(shù) /總頁數(shù) 版 本 P4551 內(nèi)部環(huán)境審核程序 1/3 A/0 1 目的 驗(yàn)證環(huán)境管理體系的符合性、有效性及適用性，以適時(shí)發(fā)掘環(huán)境管理體系問題，并采糾正措施，以維持環(huán)境管理體系之妥善程度。 記錄儲(chǔ)存與檢索： 各部門應(yīng)設(shè)立自己的記錄儲(chǔ)存位置，并用文件夾或文件袋予以按記錄類別、日期或廠商別等分類方式予以儲(chǔ)存，以便日后容易尋找； 檔案夾外面應(yīng)予以標(biāo)識(shí)記錄名稱、保管部門等； 記錄只可當(dāng)場(chǎng)借閱，不可以帶走，以避免記錄之遺失； 編制索引、歸檔：由各保管單位依實(shí)際需求編制索引或歸檔，以尋找方便為原則。 由改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施引起的對(duì)體系文件的任何更改，按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。每項(xiàng)糾正措施完成后，監(jiān)督部門進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，該部門負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施效果的有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在《糾正和預(yù)防措施單》上簽名確認(rèn)。 5 相關(guān)文件 GB16297《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB8978《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB12348《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 6 相關(guān)記錄 《合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄》 31 喜 樂 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號(hào) 名 稱 頁數(shù) /總頁數(shù) 版 本 P4531 糾正和預(yù)防措施控制程序 1/2 A/0 1 目的 建立并保持糾正與預(yù)防措施實(shí)施管理程序，對(duì)發(fā)現(xiàn)的 不符合調(diào)查分析原因并采取有效的糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)體系的持續(xù)改進(jìn)并 防止不符合的再發(fā)生。 各相關(guān)部門配合。記錄由品質(zhì)部保存，不符合采取糾正措 施予以改進(jìn)，見《糾正措施管理程序》。對(duì)應(yīng)變計(jì)劃進(jìn)行評(píng)估， 并對(duì)可能影響的相關(guān)文件做出相應(yīng)的修訂。 3 權(quán)責(zé) 生產(chǎn)部 總體負(fù)責(zé)、緊急事件的應(yīng)變、鑒定、處理。 2 范圍 適用于本公司的相關(guān)方。 各部門控制與本部門業(yè)務(wù)活動(dòng)相關(guān)的能資源耗用控制。 保持化學(xué)品容器的密閉，減少廢氣的揮發(fā)。 3 權(quán)責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)化學(xué)品的運(yùn)輸、搬運(yùn)、庫存。 廢棄物的分類收集 公司內(nèi)應(yīng)按照以上分類