房產流程與風險管理-資料下載頁
2025-01-25 15:25本頁面
【正文】 建安工程合同 三通一平工程施工合同 項目工程部 試樁檢測合同 單獨施工的樁基礎工程合同 建筑安裝施工總承包合同 園林景觀合同 園林景觀工程施工合同 集中采購合同 外墻裝飾材料采購合同 采購部 門窗制作安裝合同 電梯采購安裝合同 發(fā)電機采購合同 通風空調設備采購合同 成本 合同分類u通過責任分解，將風險進行了分解u通過過程控制，將風險管理落在實處u動態(tài)監(jiān)控體系和預警體系，對風險進行了前 置管理優(yōu)點：基礎：u完善的管理體系和健全的組織建設u及時準確的信息反饋系統(tǒng)u專業(yè)精神、專業(yè)能力與專業(yè)理念u強有力的反饋、監(jiān)督、考核機制萬科的成本管理如何通過制度流程體系落地效果：u成本變動率逐年下降，確保經營目標實現(xiàn)u避免出現(xiàn)重大成本控制偏差，降低經營風險政策法律風險財務風險合作中的風險公司經營的外部環(huán)境合作風險之一 ：216。 合作方選擇的風險p 案例 1打不贏的官司p 案例 2— 低價進入高價索賠p 案例 3— 從資金支持到打官司 +打架p 案例 4— 合作方不見了房地產企業(yè)管理中存在的風險216。 合同條款的風險p 案例 1合同條款失控了？p 案例 2賣樓誰賺了？p 案例 3甲供料的風險 （計劃 /驗收 [法律 ]/結算）p 案例 4費率合同失控了房地產項目運作中存在的風險合同管理中的風險之一167。 用什么來規(guī)避這些風險？供應商管理制度招投標管理制度合同管理制度入圍管理分級分類管理考察評估管理招標 /議標管理招標策劃管理定標權責管理合同審批管理合同標準化管理合同交底管理合同履約管理內審案例：合同執(zhí)行管理的審計底稿深入業(yè)務控制環(huán)節(jié)的具體、關鍵控制點！審計與專業(yè)管理相結合 !如何去 管理和防范風險？風險管理的手段n 風險評價n 內部控制n 內部審計 風險評價集團 /公司層面的風險評估體系項目層面的風險測評工具內部控制體系的解讀內部控制系統(tǒng)的建立內部控制系統(tǒng)的建立 l 內部控制融于具體的業(yè)務管理中l(wèi) 業(yè)務管理部門是內部控制的責任部門l 內部控制的直接依據是完善的制度流程l 內部控制的監(jiān)督評價部門是內部審計內部控制與風險防范的監(jiān)督評價機制企業(yè)內部審計三大審計體系：u 國家審計u 社會審計u 內部審計不僅是查帳不僅針對財務內部審計關注點 內部控制的有效性內部審計關鍵對象 內控系統(tǒng)的關鍵控制環(huán)節(jié)內部審計結果 為內控體系的建立健全提供建議內部審計的覆蓋面216。企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展與投資決策216。企業(yè)組織架構的建立與完善216。企業(yè)制度流程體系的動態(tài)完善216。企業(yè)內部控制體系的存在性與有效性216。企業(yè)品牌的建設與維護內審案例 1： 異地設計的變更管理內審案例 2： 某公司成本信息專項審計背景 常規(guī)業(yè)務審計現(xiàn)狀 動態(tài)成本 1年沒有變化方法 動態(tài)成本重新測算，并與目標成本比較結果 成本增加 8000萬，重大經營隱患處理 從制度、執(zhí)行力、業(yè)務操作等全方位剖 析，提出整改要求。處罰 落實到責任人的全面經濟、行政處罰風險管理到底是什么？風險管理 防患于未然加強制度與流程建設構筑企業(yè)風險防范的長城謝謝大家的聆聽！
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