珠寶企業(yè)業(yè)務(wù)計(jì)劃制訂程序分析-資料下載頁
2025-01-21 23:34本頁面
【正文】 員和代理伙伴的溝通工作 營銷和銷售部門根據(jù)月度報(bào)表進(jìn)行評估 自上而下的目標(biāo)設(shè)置 –客戶 客戶 項(xiàng)目 “鞏固”類 “投資”類 “ 收獲”類 “ 兼顧”類 客戶數(shù)量 (個(gè) ) 銷售量 (萬臺(tái) ) 終端打印機(jī) 銷售額 (百萬元 ) 成本 (百萬元 ) 毛利 (百萬元 ) 銷售行政費(fèi)用 (百萬元 ) – 廣告 – 促銷 /銷售 – 工資福利 – 其它 貢獻(xiàn) 1998 1999 變化 (%) 1998 1999 變化 (%) 1998 1999 變化 (%) 1998 1999 變化 (%) 1998 1999 變化 (%) 總和 填表人：全國大客戶 最終產(chǎn)品表式 有步驟、分階段實(shí)施業(yè)務(wù)計(jì)劃制訂程序 ?前期工作：市場信息分析 ?制訂集團(tuán)總體計(jì)劃草案 ?制訂產(chǎn)品線計(jì)劃草案 ?制訂分公司計(jì)劃 ?集團(tuán)計(jì)劃產(chǎn)品線計(jì)劃、分公司計(jì)劃匯總協(xié)調(diào) ?建立市場情況情況分析功能 –人員 –經(jīng)費(fèi) –市場信息系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò) ?收集所需信息 ?計(jì)劃參與人員培訓(xùn) ?如有必要，修改”業(yè)務(wù)計(jì)劃制訂程度“ ?全面按”業(yè)務(wù)計(jì)劃制訂程序“制訂 2023年各項(xiàng)計(jì)劃 1998年 10月中 1998年 12 月初 1999年 1月 1999年 10月 1999年 10月 1999年 12 月初 各地區(qū)產(chǎn)品線目標(biāo) 地區(qū) 產(chǎn)品 上海 北京 武漢 總和 終端 銷量 費(fèi)用 PC 銷量 費(fèi)用 總和 銷量 費(fèi)用 IT花費(fèi)現(xiàn)狀和發(fā)展 主要行業(yè) 主要輸入舉例 總共 IT花費(fèi) 填表者： ?金融業(yè) –銀行 –證券 –保險(xiǎn) ?電訊業(yè) ?制造業(yè) ?其他政府 98 99 終端 打印機(jī) POS ATM PC MODEM VCD 增長率 主要地區(qū) ?東北 ?華北 ?華東 ?華中 ?華南 ?西北 ?西南 市場部，大客戶部，渠道部 日期： 公司業(yè)務(wù)目標(biāo)設(shè)置詳細(xì)做法 –步驟一 主要活動(dòng) ? 分析市場及將來的需求 – 了解主要 IT產(chǎn)品過去的表現(xiàn)和將來的需求預(yù)測 – 了解各行業(yè) IT預(yù)算的變化 – 了解各地區(qū)的 IT產(chǎn)品 /服務(wù)的要求和發(fā)展 – 了解各主要渠道過去和將來的銷售模式，能力和需求 ? 分析主要業(yè)者和競爭對手的動(dòng)向 – 了解主要業(yè)者的動(dòng)向以及將要采取的措施，估計(jì)其對市場走向的影響 – 了解主要競爭對手的動(dòng)向和對我們的影響 ? 分析某某現(xiàn)有能力 – 某某以往業(yè)績：銷售量，市場份額，市場號(hào)召力，覆蓋面，滲透率 – 現(xiàn)有資源：人員，資金 ? 根據(jù)以上分析制定戰(zhàn)略發(fā)展計(jì)劃 – 目標(biāo) – 戰(zhàn)略 – 資源需求 劃匯總協(xié)調(diào) 式目標(biāo) 制訂 上制定計(jì)劃 各主要客戶 IT消費(fèi)分析 行業(yè) 主要輸入舉例 ?金融業(yè) –現(xiàn)有客戶 –潛在客戶 ?電信業(yè) –現(xiàn)有客戶 –潛在客戶 主要客戶 ?建行北京分行 ?農(nóng)行福建分行 … ?中信上海分行 ?民生銀行 ... ?中國電訊 ... ?長城電訊 ... 相關(guān) IT消費(fèi) 外設(shè) 終端 PC 集成 增長率 外設(shè) 終端 PC 集成 某某份額 外設(shè) 終端 PC 集成 填表者： 市場部，大客戶部，渠道部 日期： 公司業(yè)務(wù)目標(biāo)程序 /步驟 (續(xù) ) 主要成果 ? 公司總體目標(biāo)初稿 ? 按產(chǎn)品線的目標(biāo)初稿 ? 按客戶 /渠道的目標(biāo)初稿 ? 分公司計(jì)劃 /目標(biāo) ? 各部門計(jì)劃 /目標(biāo)的匯總 ? 公司正式新的業(yè)務(wù)目標(biāo)和計(jì)劃 ? 與目標(biāo) /計(jì)劃相一致的激勵(lì)措施 ? 修改后的業(yè)務(wù)目標(biāo) ? 業(yè)務(wù)目標(biāo)的完成 建議舉行頻率 根據(jù)產(chǎn)品 /市場特性，每半年 /一年一次 ? 監(jiān)督每月一次 ? 修改計(jì)劃每季度或半年一次 資料來源： 麥肯錫分析 責(zé)任者 制訂 /執(zhí)行 ? 業(yè)務(wù)計(jì)劃經(jīng)理 ? 產(chǎn)品經(jīng)理，大客戶和渠道經(jīng)理 ? 分公司經(jīng)理 ? 各部門人員一起參加 ? 總裁，集團(tuán)辦公室，各級(jí)參與人員 ? 市場總監(jiān)，銷售總監(jiān) 支持 /指導(dǎo) ? 市場總監(jiān)，銷售總監(jiān) ? 總裁 ? 分公司客戶經(jīng)理，業(yè)務(wù)員，渠道經(jīng)理，大客戶 /渠道經(jīng)理，產(chǎn)品經(jīng)理 ? 總裁 審批 ? 總裁，董事會(huì) 標(biāo)匯總協(xié)調(diào) 施，公布目標(biāo) 度 /修改目標(biāo) 設(shè)置目標(biāo) 上制定計(jì)劃 銷售額 損益表 產(chǎn)品線每月情況 – 定價(jià) – 產(chǎn)量 – 廣告促銷費(fèi)用 – 新產(chǎn)品開發(fā)預(yù)算 產(chǎn)品戰(zhàn)略及產(chǎn)品線預(yù)算制訂程序 研發(fā) 生產(chǎn) 營銷服務(wù) 銷售 產(chǎn)品經(jīng)理 產(chǎn)品線戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計(jì)劃 ? 戰(zhàn)略舉措 ? 利潤目標(biāo) 集團(tuán)高層審批 各相關(guān)部門指標(biāo) ? 研發(fā)：新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃及預(yù)算 ? 生產(chǎn)：產(chǎn)量及成本指標(biāo) ? 營銷服務(wù)：促銷廣告預(yù)算 ? 銷售：銷量、費(fèi)用及激勵(lì) 損益表基本內(nèi)容 – 商品成本 – 運(yùn)輸費(fèi)用 (各地 ) – 業(yè)務(wù)費(fèi)用 – 人力 – 庫存 – 當(dāng)?shù)氐膹V告促銷 – 人力 – 管理 – 利息 – 其他 產(chǎn)品線每月稅前利潤 銷售成本 銷售費(fèi)用 稅前利潤 負(fù)責(zé)部門 ? 營銷 ? 生產(chǎn) ? 銷售 ? 其他預(yù)算單位 ? 營銷 其它費(fèi)用 * Footnote 資料來源： Sources Unit of measure Sticker Legend Legend Legend 產(chǎn)品戰(zhàn)略及產(chǎn)品線預(yù)算制訂程序 研發(fā) 生產(chǎn) 營銷服務(wù) 銷售 產(chǎn)品經(jīng)理 產(chǎn)品線戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計(jì)劃 ? 戰(zhàn)略舉措 ? 利潤目標(biāo) 集團(tuán)高層審批 各相關(guān)部門指標(biāo) ? 研發(fā)：新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃及預(yù)算 ? 生產(chǎn)：產(chǎn)量及成本指標(biāo) ? 營銷服務(wù)：促銷廣告預(yù)算 ? 銷售：銷量、費(fèi)用及激勵(lì) 損益表 負(fù)責(zé)部門 銷售額 ?價(jià)格 ?銷量 產(chǎn)品銷售成本 ? 原材料 ?勞動(dòng)力 毛利 銷售費(fèi)用 ? 銷售員工資及業(yè)務(wù)費(fèi)用 ?促銷與廣告 產(chǎn)品開發(fā)費(fèi)用 管理費(fèi)用 ?人力 ? 利息 ?其它 稅前利潤 1月 2月 3月 …. ? 營銷部門 ?銷售部門 ?生產(chǎn)部門 ? 銷售部門 ? 營銷部門 ?研發(fā)部門 ? 其它預(yù)算單位 ? 營銷部門 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH
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