【正文】 e PKU Management Consultants Ltd. 第 66頁 辦公用品申購流程 開始 提出申請 采購統(tǒng)計 結束 分發(fā) 領用 權限內(nèi)和預算內(nèi)審批 使用部門 總裁辦 執(zhí)行總裁 登記入庫 采購 Y N 總裁 權限內(nèi)和預算內(nèi)審批 超權限或預算外 Y N 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 67頁 辦公用品盤存和維護流程 開始 提出申請 通知相關部門 結束 分發(fā) 領用 權限內(nèi)和預算內(nèi)審批 使用部門 總裁辦 執(zhí)行總裁 登記入庫 采購 Y N 總裁 權限內(nèi)和預算內(nèi)審批 超權限或預算外 Y N 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 68頁 印章管理流程 開始 提交刻章申請 審批 刻制 登記、留底 保管 提出使用申請 依照權限審批 使用 結束 登記印章使用記錄 使用部門 執(zhí)行總裁 總裁辦 Y N Y N Y N 時間 總裁 審批 超出權限 印章刻制 印章使用 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 69頁 提供維護服務 提出信息維護申請 接受維護申請 開始 總裁辦 需求部門 結束 雙方對維護服務簽字確認 對信息維護服務進行匯總分析并相應做出服務調(diào)整 N Y 問題解決？ 行政總監(jiān) 提出外部維修申請 審批 安排外部維修 Y N 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 70頁 信息設備管理流程 新購 根據(jù)權限， 審批通過？ 調(diào)配 Y N 總裁辦 使用部門 提出對軟硬件 新的需求 開始 合理調(diào)配軟硬件 更新信息設備資產(chǎn)記錄 調(diào)配或新購？ 審核通過？ 接受信息設備，投入使用 結束 將采購申請?zhí)峤恢量偛棉k 是否需要維護 N Y 對需求進行確定 執(zhí)行總裁 /總裁 行政總監(jiān) N Y 設備采購并加貼設備標志 定期檢查信息技術 資產(chǎn)的使用狀況 信息設備維護流程 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 71頁 審計管理流程 1. 審計制定流程 2. 審計實施計劃制定流程 3. 審計實施流程 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 72頁 審計計劃制定流程 審計監(jiān)察部 時間 年初 審計總監(jiān) 執(zhí)行總裁 總裁 開始 擬制年度審計計劃 審批 審批 審批 執(zhí)行年度審計計劃 Y Y Y N N N 結束 審計計劃 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 73頁 審計實施計劃制定流程 審計監(jiān)察部 相關部門 審計總監(jiān) 執(zhí)行總裁 /總裁 開始 年度審計計劃制定審計實施計劃，明確審計時間、目的、范圍、要求等 審批 審批 根據(jù)審計實施計劃，下發(fā)審計通知 Y N N 審計執(zhí)行 審計實施計劃 被審計部門 提出審計需求 Y 接到審計通知，進行審計材料準備 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 74頁 審計實施流程 審計監(jiān)察部 被審計部門 審計總監(jiān) 執(zhí)行總裁 /總裁 開展審計工作 依據(jù)審計工作計劃，提供審計材料 進行日常運營審計 是否進行法律法規(guī)審計 Y N 是否進行財務審計 Y N Y 是否進行日常運作審計 進行法律審計 進行財務審計 形成審計報告，確定審計結論 審批 審批 Y N N 審計結論向相關部門傳遞，并會同審計部門對審計中出現(xiàn)的問題進行整改 結論 N 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 75頁 投資管理流程 ?投資管理流程 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 76頁 投資管理 戰(zhàn)略發(fā)展研究部 投資部 財務部 開始 形成項目儲備 組織專家形成專家委員會，對可行性方案評審，提出意見 根據(jù)意見，完善方案 會同集團財務中心、戰(zhàn)略發(fā)展研究部細化方案，形成完善的項目實施方案 結束 總裁辦公會 針對項目進行審批 項目實施 資料不全，需進一步完善 Y 提出投資立項申請 審批 Y N N 提出可行性研究方案 專家委員會，對可行性方案提出意見 資料不全，需進一步完善 Y N 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 77頁 公 司 管 北 理 大 縱 橫 詢 諮 謝謝！ 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 78頁 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 , February 7, 2023 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 01:26:3701:26:3701:262/7/2023 1:26:37 AM 1以我獨沈久，愧君相見頻。 :26:3701:26Feb237Feb23 1故人江海別，幾度隔山川。 01:26:3701:26:3701:26Tuesday, February 7, 2023 1乍見翻疑夢，相悲各問年。 :26:3701:26:37February 7, 2023 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 2023年 2月 7日星期二 上午 1時 26分 37秒 01:26: 1比不了得就不比，得不到的就不要。 2023年 2月 上午 1時 26分 :26February 7, 2023 1行動出成果，工作出財富。 2023年 2月 7日星期二 1時 26分 37秒 01:26:377 February 2023 1做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。 上午 1時 26分 37秒 上午 1時 26分 01:26: 沒有失敗，只有暫時停止成功！。 , February 7, 2023 很多事情努力了未必有結果，但是不努力卻什么改變也沒有。 01:26:3701:26:3701:262/7/2023 1:26:37 AM 1成功就是日復一日那一點點小小努力的積累。 :26:3701:26Feb237Feb23 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 01:26:3701:26:3701:26Tuesday, February 7, 2023 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 :26:3701:26:37February 7, 2023 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 2月 7日星期二 上午 1時 26分 37秒 01:26: 1楚塞三湘接，荊門九派通。 2023年 2月 上午 1時 26分 :26February 7, 2023 1少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。 2023年 2月 7日星期二 1時 26分 37秒 01:26:377 February 2023 1空山新雨后，天氣晚來秋。 上午 1時 26分 37秒 上午 1時 26分 01:26: 楊柳散和風，青山澹吾慮。 , February 7, 2023 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 01:26:3701:26:3701:262/7/2023 1:26:37 AM 1越是沒有本領的就越加自命不凡。 :26:3701:26Feb237Feb23 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。 01:26:3701:26:3701:26Tuesday, February 7, 2023 1知人者智，自知者明。勝人者有力，自勝者強。 :26:3701:26:37February 7, 2023 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 2月 7日星期二 上午 1時 26分 37秒 01:26: 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。 2023年 2月 上午 1時 26分 :26February 7, 2023 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 2023年 2月 7日星期二 1時 26分 37秒 01:26:377 February 2023 1一個人即使已登上頂峰，也仍要自強不息。 上午 1時 26分 37秒 上午 1時 26分 01:26: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blanditut cursus. 感謝您的下載觀看 專家告訴