【正文】 批 Y 審批 結(jié)束 審批 N Y 評審通過 集團總裁 產(chǎn)業(yè)總監(jiān) /事業(yè)部總經(jīng)理 Y 提供市場信息 開始 N 審批 N N Y N 形成正式可行性研究報告 組織集團各部門評審 重新修改 重新修改 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 13頁 賒賬審批流程（建議） 業(yè)務經(jīng)營部門 鋼鐵事業(yè)部部長 執(zhí)行總裁 總裁 營銷總監(jiān) 開始 提出賒賬申請 按權(quán)限審核 按權(quán)限審核 按權(quán)限審核 審核 賒賬執(zhí)行 結(jié)束 Y Y Y Y N N N N 財務總監(jiān) 按權(quán)限審核 N Y 超出權(quán)限 超出權(quán)限 超出權(quán)限 超出權(quán)限 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 9頁 銷售計劃制定流程 鋼鐵經(jīng)營部門 鋼鐵事業(yè)部部長 執(zhí)行總裁 營銷總監(jiān) 總裁 開始 制定銷售計劃 審核 結(jié)束 年度經(jīng)營計劃 審核 審核 執(zhí)行采購計劃 Y Y N N N 審核 N Y Y 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 5頁 周采購計劃制定流程（建議） 鋼鐵經(jīng)營部門 鋼鐵事業(yè)部部長 營銷總監(jiān) 開始 庫存臺賬 制定采購周計劃 審核 結(jié)束 月度計劃 審核 執(zhí)行采購計劃 Y Y N N 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 1頁 鑫科集團 主要業(yè)務流程 北大縱橫管理咨詢有限公司 200X年 4月 咨詢報告 9 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 2頁 鋼鐵事業(yè)部的業(yè)務流程 1. 采購計劃制定流程 2. 采購實施流程（十萬元以上和計劃外零星采購） 3. 采購實施流程（計劃內(nèi)十萬元以下） 4. 銷售計劃制定流程 5. 門市銷售流程 6. 賒賬審批流程 7. 價格表制定和調(diào)整流程 8. 合同管理流程 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 6頁 采購實施流程（十萬元以上和計劃外零星采購） 業(yè)務經(jīng)營部門 鋼鐵事業(yè)部部長 財務部長 財務總監(jiān) 營銷總監(jiān) 執(zhí)行總裁 總裁 開始 業(yè)務員提出付款申請單 審核 結(jié)束 月度計劃 審核 審核 審核 審核 審核 財務付款 Y Y Y Y Y N N N N N N 收到付匯憑證 提貨、安排車隊運輸 鋼材計量、入庫 Y 物流計量組 開入庫單 財務處理 計入庫存臺賬 鑫科集團整體庫存臺賬建在物流部，不便于鋼鐵事業(yè)部對各類鋼材庫存的查詢，建議鋼鐵事業(yè)部建立鋼鐵事業(yè)部自身的庫存臺賬 采購實施審批環(huán)節(jié)多，可以設置權(quán)限分級審批 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 10頁 門市銷售實施流程 業(yè)務經(jīng)營部門 財務部現(xiàn)金組 物流計量組 開始 與客戶洽談、確定 填寫作價通知單 財務部開票組 單據(jù)交財務、開出庫單 憑出庫單、提貨 物流車輛調(diào)度 是否需要運輸 安排車輛 Y N 計量、裝貨、出庫 結(jié)束 返回出庫單，財務結(jié)算 賬務處理 是否賒賬 賒賬審批流程 收到出庫單，放行并更新庫存臺賬 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 14頁 價格表制定和調(diào)整流程 業(yè)務經(jīng)營部門 鋼鐵事業(yè)部部長 價管科 執(zhí)行總裁 營銷總監(jiān) 開始 提出價格表更改申請 原價格表 審核 審核 審核 審核 對價格表修改并執(zhí)行 結(jié)束 Y Y Y Y N N N N 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 18頁 項目前期規(guī)劃設計流程 外部單位 集團總裁 產(chǎn)業(yè)總監(jiān) /事業(yè)部總經(jīng)理 市場開發(fā)部 開始 編制項目策劃書 項目可行性研究報告 按照項目策劃書進行項目規(guī)劃，出具項目規(guī)劃設計圖、初步設計方案 評審并審批 審批 評審并審批 審批 辦證、征地、報政府部門審批等工作 擴展設計方案、出具技術(shù)方案、施工方案 組織方案評審 審批 審批 N Y N Y N N Y N Y Y N 形成正式設計方案 Y 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 22頁 營銷管理流程 組織擬定項目營銷策劃方案 根據(jù)工程進度配合營銷 廣告公司及 媒體配合 Y 審批 執(zhí)行銷售推廣計劃 廣告宣傳 參加房展會 公關(guān)活動 人員推銷 售樓處建設 提供銷售數(shù)據(jù)和圖紙 N 項目資料 計劃階段 推廣階段 項目營銷方案 進行 CI管理 審批 Y N 集團總裁 產(chǎn)業(yè)總監(jiān) /事業(yè)部總經(jīng)理 營銷部 開始 外部單位 辦公室 /工程部 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 26頁 內(nèi)部車輛調(diào)度流程 鋼鐵事業(yè)部 /客戶 車輛調(diào)度 司機 開始 提出運輸需求 價格談判，車輛調(diào)度，開出派車單 財務接到派車單，結(jié)算運輸費用 接到派車單，進行運輸 結(jié)束 財務部 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 30頁 戰(zhàn)略管理流程 1. 戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與實施流程 2. 年度經(jīng)營計劃制定與實施流程 3. 績效目標設定流程 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 34頁 績效目標設定 企業(yè)發(fā)展部 各業(yè)務部門和職能部門 總裁辦公會 開始 根據(jù)集團戰(zhàn)略目標、經(jīng)營計劃、主要流程、崗位職責和績效指標的計算分析結(jié)果對目前績效考核體系進行分析 體系調(diào)整 明確具體責任人并組織績效管理體系的設計 /調(diào)整 戰(zhàn)略目標細分 分析關(guān)鍵驅(qū)動因素 確定考核指標、權(quán)重、目標值、挑戰(zhàn)值、評分標準 提出本集團、本部門關(guān)鍵績效指標及權(quán)重的修改意見 N Y A 結(jié)束 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 38頁 人力資源規(guī)劃（續(xù)） 時間 人力資源部 各部門負責人 總裁辦公會 A 制定 /調(diào)整人力資源需求預測 (時間 ,數(shù)量 ,要求 ) 制定 /調(diào)整人力資源供給計劃 (時間 ,數(shù)量 ,要求 ) 制定 /調(diào)整長期培訓規(guī)劃 (政策 ,需求 ,考核 ) 對應的招聘 /培訓費用評估 審核 N Y 制定人力資源管理政策調(diào)整計劃 招聘政策 績效考評政策 薪酬福利政策 政策調(diào)整風險分析及對策 審核 N Y 政策調(diào)整預算評估 溝通與實施 結(jié)束 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 42頁 內(nèi)部競聘招聘 人力資源部 行政總監(jiān) 開始 辦理人事調(diào)整事務 復試 組織進行專業(yè)知識等復試 Y Y 總裁 復試 N N 結(jié)束 根據(jù)招聘計劃確定內(nèi)部競聘崗位，明確崗位要求 在公司內(nèi)部發(fā)布競聘信息 審批 N Y 用人部門 審批 Y N 提出崗位需求 收集應聘者信息并篩選 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 46頁 人力資源部 各部門 開始 開展培訓工作 對培訓工作進行總結(jié) 培訓記錄表 結(jié)束 培訓計劃 確定培訓時間、地點和方案 組織相應部門參加培訓 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 50頁 員工績效管理 工作總結(jié) 時間 人力資源部 被考核人 開始 下發(fā)員工績效考核辦法 審核 N Y 收集員工績效數(shù)據(jù)，并組