【正文】 總體評價 ? 職業(yè)健康安全管理體系審核的任務(wù)不是為了發(fā)現(xiàn)一些不符合；更重要的是收集職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施的客觀證據(jù)，來證實(shí)職業(yè)健康安全管理體系是否符合規(guī)范要求，從總體上評價職業(yè)健康安全管理體系的有效性和實(shí)施效果，以提供職業(yè)健康安全管理體系審核的總體結(jié)論。 ?體系有效性評價的內(nèi)容： ? 體系能保證實(shí)現(xiàn)組織的職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)指標(biāo)； ? 對體系評價出的主要危險源能實(shí)施有效控制； ? 通過對職業(yè)健康安全管理體系的績效測量與監(jiān)測、不符合糾正與預(yù)防、內(nèi)審和管理評審等要素的實(shí)施，組織的體系形成了一套自我完善的機(jī)制； ? 全體員工通過體系的建立和實(shí)施提高了職業(yè)健康安全保護(hù)意識，并能夠自覺地遵守與本崗位有關(guān)的程序或作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定。 ? 在預(yù)防和控制工傷事故和職業(yè)病方面取得的實(shí)際績效。 第五節(jié) 末次會議 ? 末次會議是審核組向受審核方報告審核結(jié)果和審核結(jié)論的會議。 ? 末次會議仍由審核組長主持，出席會議人員與首次會議相同。 ? 一 末次會議的目的 ? 向受審核方的最高管理層和部門負(fù)責(zé)人介紹審核情況； ? 宣布審核結(jié)果和審核結(jié)論； ? 提出糾正措施的跟蹤驗(yàn)證要求； ? 介紹獲證后監(jiān)督審核的規(guī)定； ? 宣布結(jié)束現(xiàn)場審核。 ? 二 末次會議的內(nèi)容 ? 1）與會者簽到 ? 2）審核組長宣布末次會議開始，并代表審核組對受審核方在審核中的配合和支持，使審核順利完成表示感謝。 ? 3）重申審核目的，審核范圍和審核準(zhǔn)則。 ? 4）對受審核方的職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施有效性作出基本評價，指出體系運(yùn)行的薄弱環(huán)節(jié)和不符合要點(diǎn)。 ? 5）宣讀不符合報告，并提醒受審核方是否理解不符合事實(shí)，確保受審核方對不符合項(xiàng)的認(rèn)識。 ? 6）說明抽樣的局限性，要求受審核方舉一反三，改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系。（但審核組應(yīng)力求使審核結(jié)果公正、客觀和準(zhǔn)確） ? 7）再次對保密進(jìn)行承諾，包括保守審核秘密。 ? 8） 澄清：讓受審核方有機(jī)會提出對于不符合項(xiàng)的意見，包括某些措詞修正。 ? 9） 宣布本次審核的結(jié)論：推薦認(rèn)證通過、推遲推薦認(rèn)證通過、不推薦認(rèn)證通過三種結(jié)論中的一種。 ? 10）提出對糾正措施的要求，包括糾正措施完成期限和追蹤驗(yàn)證或監(jiān)督審核方式的要求。 ? 11）審核組長應(yīng)說明證后監(jiān)督的作用、實(shí)施要求，并要求正確使用證書。 ? 12）受審核方領(lǐng)導(dǎo)可就審核結(jié)論和糾正措施要求作簡短表態(tài)，適當(dāng)說明今后的打算。 ? 13）末次會議結(jié)束。 第六節(jié) 審核報告 ? 審核組在編寫審核報告前，應(yīng)認(rèn)真分析體系文件、審核記錄，進(jìn)行匯總和整理，以此為據(jù)，完整、準(zhǔn)確地對第一階段和第二階段審核結(jié)果做出描述，對職業(yè)健康安全管理體系的有效性做出評價。 ? 審核報告應(yīng)打印成文，提交認(rèn)證機(jī)構(gòu)并經(jīng)評審后才能正式分發(fā)。 ? 審核報告由審核組長編寫，或在審核組長的指導(dǎo)下由審核組成員編寫，審核組長對審核報告的準(zhǔn)確性與完整性負(fù)責(zé)。 ? 審核報告應(yīng)包括下列內(nèi)容： ? 1 審核綜述 ? （ 1）第一階段和第二階段審核日期； ? （ 2）受審核方的職業(yè)健康安全管理體系符合GB/Z***職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范的情況； ? （ 3）受審核方危險源、主要危險源辨識別的適宜性； ? （ 4）職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求識別和登記充分性和遵守法律法規(guī)情況； ? 5）受審核方職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)施情況（包括職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的實(shí)施完成情況，主要危險源是否都得到控制，各種程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行情況）； ? 6）內(nèi)審和管理評審是否按程序規(guī)定執(zhí)行； ? 7）受審核方職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施的持續(xù)適宜性和有效性（包括危險源控制、持續(xù)改進(jìn)的職業(yè)健康安全績效）； ? 8）審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)概述，以及實(shí)施完成糾正措施的要求； ? 9）不符合項(xiàng)糾正措施有效性驗(yàn)證情況。 ? 2 審核組結(jié)論 ? （ 1）推薦認(rèn)證通過。審核發(fā)現(xiàn)若干一般不符合項(xiàng)，需對所有不符合項(xiàng)采取糾正措施，驗(yàn)證有效。 ? （ 2）推遲推薦認(rèn)證通過。審核發(fā)現(xiàn)若干一般不符合項(xiàng)和個別嚴(yán)重不符合，在規(guī)定期限內(nèi)采取有效糾正措施，個別要素和部門需要現(xiàn)場跟蹤審核。 ? （ 3）不推薦認(rèn)證通過。發(fā)現(xiàn)多個嚴(yán)重不符合項(xiàng)，造成體系運(yùn)行失效，并在短期內(nèi)不能采取有效糾正措施。 ? 3 受審核方的基本情況 ? 名稱、地址、主要產(chǎn)品、活動或服務(wù)的內(nèi)容，組織的規(guī)模。 ? 如果受審核方與委托方不是同一組織，應(yīng)寫明委托方的名稱。 ? 4 其他 ? （ 1）審核組成員、審核準(zhǔn)則、審核日期、審核日程安排、文件審核概述、審核發(fā)現(xiàn)。 ? （ 2）附文件審核概要表。 ? （ 3）附審核計劃。 ? （ 4）附不符合報告及其糾正措施實(shí)施證明材料。需要時，附不符合項(xiàng)分布表。 ? （ 5）首、末次會議簽到表。 ? 審核報告由審核組長簽名，并提交認(rèn)證機(jī)構(gòu)作為認(rèn)證決定評審的材料。 ? 評審后的審核報告正式發(fā)布，認(rèn)證機(jī)構(gòu)按計劃分發(fā)。 ? 審核報告屬秘密文件，審核員和收到審核報告的各方應(yīng)為受審核方保守機(jī)密。 情 景 題 ? 1 XX洗衣機(jī)公司制訂了一般機(jī)械設(shè)備工傷事故低于 8‰ 的目標(biāo)。審核員來到?jīng)_壓車間，詢問車間主任：“一般機(jī)械設(shè)備事故指標(biāo)是多少？” 車間主任回答說：“低于 4‰ ”。審核員問：“有沒有具體措施？”，車間主任說：“我們車間沖壓員工都是老師傅，工齡起碼都在十年以上，大家都知道每天應(yīng)怎么做，不會出問題的?！? ? 2 接著審核員來到機(jī)加工車間看到幾名焊接與切割人員手拿焊槍、戴上面罩正在熟練操作，問他們是否有焊工資格證書，焊接班長說：你不要太小看我們了，我們這些人都有五年以上的焊工經(jīng)歷，說著拿出資格證書，上面確有記載：于 1996年參加了 XX市勞動部門的專門培訓(xùn)和考核及格證明。 ? 3 審核員又在機(jī)加工車間看到員工在緊張工作，車間主任說：“最近由于生產(chǎn)任務(wù)忙，廠勞資部門臨時從外車間調(diào)來了 20余名人員支援完成出口合同，車間場地小，所以物品堆放比較亂，請審核員諒解。”審核員看到地上拉了許多臨時電源線，有幾個電源插頭已損壞，電線裸露在外面，問會不會造成觸電，車間主任說：“工人都穿著電工鞋，不會造成傷害，而且再有二天任務(wù)就將完成，這些外借人員都要回到原工作部門?！? ? 4 審核員又來到鍋爐房，看到公司制訂了編號為 XY506〈 在用壓力容器安全操作規(guī)程〉，規(guī)定鍋爐安全閥每隔三個月應(yīng)進(jìn)行放汽試驗(yàn)，鍋爐水位計每天應(yīng)沖洗的要求。審核員要查看一下記錄，操作工說：“這都是我們的日常本職工作，我們這些老大粗只要按規(guī)定認(rèn)認(rèn)真真地做就可以了，不要搞形式主義，什么都要記錄?！? ? 5 審核員又來到噴涂車間，看到有不少外地打工仔正在緊張地操作，詢問他們是否經(jīng)過安全生產(chǎn)的培訓(xùn)，是否有安全生產(chǎn)責(zé)任制，他們紛紛拿出了培訓(xùn)記錄和文件。審核員又問：“你們?yōu)槭裁垂ぷ髂敲淳o張？”回答說：“最近公司接到訂單，有二萬臺洗衣機(jī)將要出口到東南亞 XX國，由于任務(wù)多，時間緊，公司要求我們在這幾個月內(nèi)每天上班 12小時。反正我們是外地人，周六、周日也可不休息，到時公司出口任務(wù)完成，會給大家發(fā)紅包，不會虧待大家的?！? ? 6 審核員又來到供應(yīng)部成品倉庫，根據(jù)編號為 XW863成品貯存管理辦法規(guī)定，洗衣機(jī)堆放疊高為 3臺，但審核員在 A1庫區(qū)發(fā)現(xiàn)實(shí)際疊高 4臺。倉庫保管員說：“合同規(guī)定要求產(chǎn)品集中一次供貨。倉庫太小，實(shí)在堆放不下，反正明天一早客戶就會來提貨的?！? ? 7 審核員來到生產(chǎn)管理科外，看到門外存放著二瓶氧氣和乙炔?？崎L說：“機(jī)加工車間下午就要用，吃完午飯就會搬走的，不會影響行車安全。” ? 8 審核員又來到供應(yīng)部的化學(xué)危險品倉庫，里面堆放著甲苯、丙酮等有機(jī)溶劑，倉庫內(nèi)均有消防設(shè)施；墻上貼著危險品倉庫管理制度，均有授權(quán)人員審批，審核員在制度中看到廠內(nèi)火災(zāi)報警聯(lián)系電話為 999，問能不能試打一下，倉庫管理員說，可以。審核員當(dāng)即撥打了該電話，先后撥了三次，均無人接聽。接著審核員又看到倉庫里有一臺升降機(jī)的充電器正在使用，倉庫管理員說：“由于倉庫離車間較遠(yuǎn)，為了使用方便，上個月我們領(lǐng)了一臺充電器，這樣工作效率大大提高了。” ? 9 審核員又來到裝配車間，看到工人正在使用編號為 2X125和 YW803二臺電動工具。審核員問員工有沒有電動工具安全使用規(guī)程，張師傅馬上從班長抽斗里拿出了該公司制訂的編號為 2B125文件。審核員又問：“是不是送交有關(guān)部門測試絕緣電阻，進(jìn)行安全檢查？”班長回答說：“這是二臺從德國購來的電動工具，質(zhì)量很好， XX保險公司還為該電動工具進(jìn)行了安全保擔(dān)，安全不會有問題的。” ? 10 審核員又在裝配車間，看到有不少小年青正在包裝，車間主任說：“目前公司銷售形勢大好，出口任務(wù)時間緊。目前中學(xué)生正在放暑假，他們也愿意到公司來干活，掙點(diǎn)錢，是從社會上招來的?！睂徍藛T詢問一些小青年，你們是在哪個學(xué)校上學(xué)，今年讀幾年級，為什么要來干活。一些人紛紛回答：“今年我們要升初二了，暑假干點(diǎn)活，積累些社會經(jīng)驗(yàn)對自己今后有好處?！? ? 11 審核員最后又來到后勤部醫(yī)務(wù)室，詢問：“公司的 OHS方針、目標(biāo)是什么？”張醫(yī)生說：“這個與我們沒有關(guān)系，我們只要做好本職工作就可以了。”審核員很不耐煩，當(dāng)即開了一個嚴(yán)重不合格，要張醫(yī)生簽字確認(rèn)事實(shí)。張醫(yī)生看了后拒絕簽字，審核員瞪大眼睛說：“我是國家注冊的審核員，我說話是算數(shù)的?！睆堘t(yī)生還是拒絕簽字，審核員說：“你不簽，我去找公司總經(jīng)理?！闭f完，氣呼呼地走了。 演講完畢，謝謝觀看！