【導(dǎo)讀】經(jīng)審定本《質(zhì)保手冊》的編制符合國家有關(guān)鍋爐制造的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的。要求，現(xiàn)決定批準(zhǔn)發(fā)布，于20xx年6月18日起正式實(shí)施。是全體職工進(jìn)行產(chǎn)品制造的行為指南。要求全公司各部門對員工進(jìn)行培訓(xùn)，務(wù)。瑞同志為北京明瑞興工貿(mào)有限公司總經(jīng)理。在本單位鍋爐制造、生產(chǎn)經(jīng)營活動中具有決。注冊資金100萬元。定資產(chǎn)20xx余萬元，主要設(shè)備40余臺。目前生產(chǎn)的承壓蒸汽和承壓熱水燃煤鍋爐，型號有DZG、DZL系列。廣泛用于學(xué)校、醫(yī)院、機(jī)關(guān)、賓館等單位，以質(zhì)量和售后服務(wù)贏得了顧。量，更好地為用戶服務(wù)，滿足社會發(fā)展的需要。證工程師，授權(quán)其在質(zhì)量管理活動中代表總經(jīng)理行使權(quán)力。具有獨(dú)立處理和裁決質(zhì)量保證體系運(yùn)行中重大問題的權(quán)力。負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的組織領(lǐng)導(dǎo)，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況。負(fù)責(zé)公司內(nèi)部促進(jìn)顧客需求意識的形成。量系統(tǒng)責(zé)任人外出期間，質(zhì)量保證工程師有權(quán)指定相關(guān)人員代行其職責(zé)。

　　

【正文】 構(gòu)頒發(fā)的制造許可證。 ⑵在供方考核合格的基礎(chǔ)上擇優(yōu)選擇合格供方。 供銷科 負(fù)責(zé)填寫“合格供方評價(jià)表”并保存合格供方的有關(guān)資料（營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、企業(yè)資質(zhì)的復(fù)印件和樣本等）。由材料質(zhì)控責(zé)任人審核并編制一年一度的“合格供方名錄”，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審批。 ⑶供方提供的材料、零部件如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題， 供銷科 應(yīng)及時(shí)向供方發(fā)出“不合 格品報(bào)告”，要求其改進(jìn)。如發(fā)出兩次“不合格品報(bào)告”但質(zhì)量無明顯改進(jìn)的，應(yīng)報(bào)告質(zhì) 量保 證工程師，取消其供方資格，并在合格供方名錄中除名。 ⑷ 供銷科 每年末對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格等嚴(yán)重問題，且得不到滿意的改進(jìn)結(jié)果，應(yīng)取消其合格供方資格，擇優(yōu)錄用并更新。 北京 明瑞興工貿(mào)有限公司 材料、零部件控制 版本號： B 章節(jié)號： 修改狀態(tài)： 0 頁碼： 2/4 33 采購 ⑴ 供銷科 根據(jù) 技術(shù)科 編制的產(chǎn)品材料、零部件清單 （必要時(shí)包括材料采購說明書），編制原材料、焊材和零部件 “采購計(jì)劃表”，經(jīng)材料責(zé)任工程師審核后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 ⑵鍋爐受壓元件用材料、零部件的供貨性能、質(zhì) 量、質(zhì)量證明文件等必須符合 《蒸汽規(guī)程》 和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 ⑶ 供銷科 采購人員必須按照“采購計(jì)劃表”及采購說明書到合格供方采購原材料、焊接材料和零部件，并與供方簽訂合同。采購員不得擅自變更所采購材料、零部件的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求。因故需要材料代用應(yīng)按《材料代用控制程序》規(guī)定的程序辦理審批手續(xù)。 ⑷合格供方提供的原材料、焊接材料及零部件必須標(biāo)記齊全、清晰、牢固。并提供材料、零部件質(zhì)量證明書 (含合格證 )等合格證明文件的原件或加蓋供方單位公章和經(jīng)辦人章的有效復(fù)印件，其品種、規(guī)格、批號與實(shí)物一致，且與材料、零部件 同時(shí)交付，隨貨同行。 材料、零部件入庫驗(yàn)收 ⑴材料、零部件到貨后，采購員填寫“驗(yàn)收入庫通知單”，采購員與倉庫保管員辦理交接手續(xù)，并將材料質(zhì)量證明書等資料交倉庫保管員，雙方簽字確認(rèn)，倉庫保管員核對數(shù)量后負(fù)責(zé)將實(shí)物堆放在待檢區(qū)域（材料、零部件庫房應(yīng)設(shè)待檢區(qū)、合格區(qū)和不合格區(qū)），連同質(zhì)量證明書交材料檢驗(yàn)員驗(yàn)收。 ⑵入庫驗(yàn)收由材料檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)，倉庫保管員參加。驗(yàn)收依據(jù)為采購計(jì)劃表、采購說明書、質(zhì)量證明書及相應(yīng)的材料標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)《 材料入庫、保管、發(fā)放控制程序 》規(guī)定的程序和要求進(jìn)行驗(yàn)收。 ⑶按照 《蒸汽規(guī)程》 規(guī)定 需要復(fù)驗(yàn)的材料，必須進(jìn)行 復(fù)驗(yàn)。復(fù)驗(yàn)時(shí)的取樣要求、合格標(biāo)準(zhǔn)按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，復(fù)驗(yàn)程序按 《材料入庫、保管、發(fā)放控制程序》 規(guī)定執(zhí)行。 ⑷材料檢驗(yàn)員應(yīng)將入庫驗(yàn)收和復(fù)驗(yàn)的結(jié)果填寫在“驗(yàn)收入庫通知單”上，并和檢驗(yàn) 文件一起交材料責(zé)任人員審核作出審核結(jié)論。對同意入庫的材料應(yīng)請監(jiān)檢員監(jiān)檢確認(rèn)。 ⑸根據(jù)入庫驗(yàn)收和復(fù)驗(yàn)結(jié)果確定合格與否 A對“合格材料 、零部件 ”， 按 《 標(biāo) 識和追溯管理制度》 的規(guī)定確定本 公司 編號，在實(shí)物和材料質(zhì)量證明書上作出編號標(biāo)記，辦理入庫手續(xù)。 B 對“不合格材料、零部件 ” ，由材料檢驗(yàn)員在實(shí)物上作出“不合格標(biāo)識”，填寫不合格品報(bào)告，并按《不合格品（項(xiàng)）控制程序》的規(guī)定進(jìn)行處理。倉庫保管員應(yīng)將“不 北京 明瑞興工貿(mào)有限公司 材料、零部件控制 版本號： B 章節(jié)號： 修改狀態(tài)： 0 頁碼： 3/4 34 合格材料、零部件”放在不合格區(qū)待處理。 ⑹材料質(zhì)量證明文件（質(zhì)量證明書、復(fù)驗(yàn)報(bào)告、驗(yàn)收入庫通知單）由材料責(zé)任人保管，并統(tǒng)一編號，裝訂，便于檢索。 ⑴材料、零部件的保管由倉庫保管員負(fù)責(zé)，首先應(yīng)將合格的材料、零部件逐一分類登記建立“材料臺帳”，并按類別、牌號、規(guī)格將合格材料、零部件分別堆放合格區(qū)，并應(yīng)用明顯的標(biāo)記加以區(qū)別。材料、零部件的實(shí)物上應(yīng)有牌號、規(guī)格、入庫編號標(biāo)記和檢驗(yàn)確認(rèn)記號。 ⑵ 材料、零部件堆放：焊材應(yīng)進(jìn)焊材庫，并上焊材架，離地面和墻壁不少于 300mm，每天上下午應(yīng)做好溫濕度記錄。管材應(yīng)上料架，鋼板不得放在低洼積水處，最好有墊物。有色金屬和不銹鋼應(yīng)放置在室內(nèi)專門區(qū)域，且不得與碳鋼接觸，并注意表面質(zhì)量的保護(hù)，吊運(yùn)時(shí)防止磕傷劃傷。零部件應(yīng)設(shè)立專用庫房存放，并按類別、牌號、規(guī)格將合格零部件分別堆放，便于領(lǐng)用。 ⑶倉庫保管員應(yīng)及時(shí)記錄鍋爐材料的出入庫臺帳，做到帳、卡、物一致。 ⑷材料責(zé)任人員應(yīng)經(jīng) 常檢查材料、零部件的保管情況，發(fā)現(xiàn)標(biāo)記模糊或脫落，應(yīng)及時(shí)督促材料檢驗(yàn)員和保管員進(jìn)行核對、重新標(biāo)記。 領(lǐng)用發(fā)放 ⑴ 鍋爐 用材料及零部件由 技術(shù)科 門出具的“明細(xì)表”提供給車間。車間根據(jù)其開具領(lǐng)料單。操作工憑制造工序過程卡和車間開出的領(lǐng)料單到專用的庫房領(lǐng)用。 ⑵庫房保管員應(yīng)核查領(lǐng)料單上材料或零部件的牌號、規(guī)格等是否與制造工序過程卡 上填寫的一致，經(jīng)檢驗(yàn)員核對無誤簽字確認(rèn)并在制造工序過程卡上注明入庫編號后 才能發(fā)放。領(lǐng)用發(fā)放詳見《 材料入庫、保管、發(fā)放控制程序 》。 ⑶當(dāng)發(fā)生材料、零部件代用時(shí)，在工藝文件上應(yīng)及 時(shí)更改，并按更改后的材料、零部件進(jìn)行發(fā)放。具體按《材料代用控制程序》執(zhí)行。 材料或零部件標(biāo)記和移植 ⑴入庫材料或零部件由保管員進(jìn)行標(biāo)記移植，材料檢驗(yàn)員確認(rèn)。放樣下料前的標(biāo)記移植，由劃線人員負(fù)責(zé)移植，由冷作檢驗(yàn)員確認(rèn)。機(jī)加工過程中的標(biāo)記由機(jī)加工操縱者負(fù)責(zé)移植，機(jī)加工檢驗(yàn)員確認(rèn)。 ⑵鍋爐受壓元件都必須進(jìn)行材料標(biāo)記和移植，在下料前進(jìn)行移植，以防錯用、 誤用，任何時(shí)候都可以追蹤。 北京 明瑞興工貿(mào)有限公司 材料、零部件控制 版本號： B 章節(jié)號： 修改狀態(tài)： 0 頁碼： 4/4 35 ⑶不銹鋼嚴(yán)禁打鋼 印標(biāo)記，只能用無氯無硫記號筆書寫。具體詳見《 標(biāo) 識和追溯管理制度 》執(zhí)行。 材料使用 ⑴材料在投料使用前下料檢驗(yàn)員應(yīng)復(fù)核有效的材料質(zhì)量證明文件，核對材料上有效的標(biāo)志，材料標(biāo)志和質(zhì)量證明書應(yīng)完全一致，否則不得使用。冷作工切割下料前必須進(jìn)行材料標(biāo)記移植，移植后經(jīng)檢驗(yàn)員確認(rèn)。 ⑵切割后的余料和廢料應(yīng)分別堆放，余料退還倉庫，廢料進(jìn)廢料庫。 ⑶余料退庫由領(lǐng)料員在領(lǐng)料單上填寫退庫數(shù)量，倉庫保管員確認(rèn)，并經(jīng)材料檢驗(yàn)員對每塊余料核對材料標(biāo)記并經(jīng)確認(rèn)后，方可辦理退庫手續(xù)。 ⑷退庫余料按合格材料儲存，記入臺帳，納入質(zhì)保 體系再運(yùn)轉(zhuǎn)。 材料或零部代用 ⑴主要受壓元件的材料或零部代用， 公司 內(nèi)部 辦理材料代用手續(xù)，由工藝、焊接、材料責(zé)任人審核會簽。一般受壓元件和非受壓元件的材料或零部代用由材料、工藝、焊接責(zé)任人會簽，報(bào)質(zhì)保工程師審批。 ⑵材料或零部件代用嚴(yán)格按 《蒸汽規(guī)程》 的規(guī)定，必須滿足設(shè)計(jì)文件的要求，其性能不得低于原設(shè)計(jì)材料標(biāo)準(zhǔn)，材料代用的強(qiáng)度、塑性、韌性、化學(xué)成分和耐腐蝕性應(yīng)同設(shè)計(jì)條件相適應(yīng)，并具有良好的焊接性和加工 性及經(jīng)濟(jì)性。詳見《材料代用控制程序 》。 ⑶相關(guān)的質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人應(yīng)及時(shí)修改有關(guān)設(shè)計(jì)、工藝文件。 支 持性文件 《材料零部件采購控制程序》 (MRX/CX0520xx) 《 材料入庫、保管、發(fā)放控制程序 》 (MRX/CX0620xx) 《外購、外協(xié)件 控制程序 》 (MRX/CX0720xx) 《材料代用控制程序》 (MRX/CX0820xx) 《不合格品（項(xiàng)）控制程序》 (MRX/CX1820xx) 《 標(biāo) 識和追溯管理制度》 北京 明瑞興工貿(mào)有限公司 作業(yè)（工藝）控制 版本號： B 章節(jié)號： 修改狀態(tài)： 0 頁碼： 1/4 36 第 7 章 作業(yè)（工藝）控制 總則 作業(yè)（工藝）文件 本身的正確、完整、統(tǒng)一并有效指導(dǎo)生產(chǎn)，是產(chǎn)品質(zhì)量的前提保證和基本保證。 范圍 適用于 鍋爐 制造作業(yè)（工藝）文件的編制、發(fā)放、傳遞、修改、批準(zhǔn)； 鍋爐 制造所需工裝設(shè)計(jì)及產(chǎn)品生產(chǎn)工藝紀(jì)律檢查和各環(huán)節(jié)的作業(yè)（工藝）控制。 職責(zé) 技術(shù)科 工藝科 是工藝質(zhì)量控制的主要職能部門， 工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人主管工藝控制，并對工藝的完整性、正確性負(fù)責(zé)。 檢驗(yàn)科 負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的日常監(jiān)督檢查工作。 主要控制內(nèi)容及要求 工藝準(zhǔn)備 工藝準(zhǔn)備主要是控制產(chǎn)品圖樣工藝性審查、工藝文件 編制、通用工藝守則和《產(chǎn)品用料明細(xì)表》的編審。 工藝性審圖的內(nèi)容 ⑴工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)對外來設(shè)計(jì)文件提出工藝可行性評價(jià)。 ⑵審查裝配尺寸、公差精度的正確性 ⑶審查技術(shù)要求的完整性、正確性、合理性 編制工藝文件的依據(jù) ⑴編制工藝文件必須以設(shè)計(jì)圖樣要求和 公司 （含外協(xié)）加工能力為依據(jù)。 ⑵工藝文件必須符合現(xiàn)行鍋爐標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)和 公司 《 作業(yè)（工藝）控制程序 》 的規(guī)定。 ⑶工藝文件應(yīng)做到正確、完整、統(tǒng)一、清晰。 工藝文件 ⑴工藝文件由 技術(shù)科 工藝科 負(fù)責(zé)組織編制，工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任 人負(fù)責(zé)審核， 生產(chǎn)科 、檢驗(yàn)科 會簽，技術(shù)總負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 北京 明瑞興工貿(mào)有限公司 作業(yè)（工藝）控制 版本號： B 章節(jié)號： 修改狀態(tài)： 0 頁碼： 2/4 37 ⑵工藝文件分類 A 通用工藝文件，包括工藝流程圖、工藝規(guī)程、操作規(guī)程、工序過程卡、工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書、原材料定額、工時(shí)定額等。 B 專用工藝文件，包括筒體 卷制、 封頭、 管板加工等。 ⑶工藝文件的內(nèi)容 A 產(chǎn)品零件明細(xì)表 B 制造工序過程卡 C 通用工藝守則 D 產(chǎn)品焊縫排版圖 E 專用工藝卡 F 工裝夾具圖 ⑷工藝文件的編制 A 工藝文件必須根據(jù)審查確認(rèn)的 產(chǎn)品施工圖、簽訂的合同要求、 本公司 的加工能力，以及現(xiàn)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編制。 B 本公司 生產(chǎn)的 鍋爐 產(chǎn)品主要以一表 (產(chǎn)品零件明細(xì)表 )、兩卡 (制造工序過程卡、特殊工序工藝卡 )的形式編制工藝文件。鍋爐所有受壓元件，必須實(shí)行一件一卡 (指制造工序過程卡 )。特殊工序（如焊接、 無損檢測等）應(yīng)編制相應(yīng)的工序工藝卡，做到一序一卡。由相關(guān)工藝人員編制，相關(guān)質(zhì)控責(zé)任人審批。 C 產(chǎn)品焊縫布置圖由 技術(shù)科 焊接工藝員編制，焊接質(zhì)控責(zé)任人審核。 D 所有工藝文件均應(yīng)有編制，審核簽字，工藝文件的審核由相關(guān)質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)。 E 焊接、 無損檢測等工藝文 件的編制，按本手冊第 11 章執(zhí)行。 工藝文件的實(shí)施和管理 ⑴工藝文件實(shí)施前應(yīng)進(jìn)行貫徹和執(zhí)行工藝要求的教育。操作者接到作業(yè)（工藝）文件后，應(yīng)嚴(yán)格按照工藝要求生產(chǎn)。 ⑵操作者完成本工序經(jīng)自檢合格后在制造工序過程卡簽字并交檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格簽字，才能轉(zhuǎn)入下道工序。 北京 明瑞興工貿(mào)有限公司 作業(yè)（工藝）控制 版本號： B 章節(jié)號： 修改狀態(tài)： 0 頁碼： 3/4 38 ⑶生產(chǎn)流轉(zhuǎn)過程中發(fā)現(xiàn)工藝技術(shù)問題，本工序檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)填寫“質(zhì)量信息反饋單”經(jīng)工藝責(zé)任人處理后方可繼續(xù)進(jìn)行生產(chǎn)。具體按《質(zhì) 量信息反饋制度》執(zhí)行。 ⑷下道工序操作者必須先核對上道工序工件和工序過程卡，符合要求后才能轉(zhuǎn)入本工序。 ⑸在生產(chǎn)過程中，凡發(fā)生工件報(bào)廢，檢驗(yàn)員應(yīng)收回本工序“工序過程卡 ”，工藝員應(yīng)重新補(bǔ)發(fā)該零件制造工序過程卡。并按《不合格品（項(xiàng)）控制程序 》辦理報(bào)廢手續(xù)。 ⑹遇焊縫返修，焊接工藝員應(yīng)編制返修工藝，并按第 8 章《焊接控制》的規(guī)定執(zhí)行。 ⑺ 鍋爐總裝前，各工序應(yīng)將工序過程卡及檢驗(yàn)記錄等資料交 檢驗(yàn)科 核查。 ⑻ 產(chǎn)品工藝文件應(yīng)在產(chǎn)品制造完畢后，經(jīng)檢驗(yàn)責(zé)任人全面審核無 誤后整理歸檔。 ⑼ 作業(yè)（工藝）文件的編制、審核、發(fā) 放、使用詳見 《 文件 控制 程序 》。 ⑽ 本 公司 在控制程序中設(shè)立六個(gè)“停止點(diǎn)”。該控制點(diǎn)必須經(jīng)有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員或監(jiān)檢人員在場進(jìn)行檢驗(yàn)，并對檢驗(yàn)結(jié)果確認(rèn)合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序。 A 施工圖監(jiān)檢確認(rèn) B 原材料入庫驗(yàn)收 C 焊接工藝評定 D 筒體開孔前劃線 E 壓力試驗(yàn) 作業(yè)（工藝）文件更改 ⑴凡屬下列情況者，工藝員應(yīng)及時(shí)在原“工藝文件”上劃改并簽字。若不能劃改的應(yīng)發(fā)出“工藝文件修改通知單” 進(jìn)行更改。 ⑵作業(yè)（工藝）文件有差錯，影響加工質(zhì)量。 ⑶執(zhí)行部門對編制的工藝有困難或提出的改進(jìn)。 ⑷設(shè)計(jì)圖樣修改、材料、零部件代用或技術(shù)要求變更。 “工藝文件修改通知單”由工藝員編寫，工藝責(zé)任人員審核執(zhí)行。 當(dāng)更改后形成的新的作業(yè)（工藝）文件，應(yīng)及時(shí)發(fā)送到原執(zhí)行部門，同時(shí)收回原發(fā)作業(yè)（工藝）文件。 工藝紀(jì)律 北京 明瑞興工貿(mào)有限公司 作業(yè)（工藝）控制 版本號： B 章節(jié)號： 修改狀態(tài)： 0 頁碼： 4/4 39 ⑴為確保工藝文件的貫徹執(zhí)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量處于受控狀態(tài)，必須嚴(yán)肅工藝紀(jì)律 ，并加強(qiáng)工藝紀(jì)律的監(jiān)督檢查。 ⑵工藝紀(jì)律檢查由工藝質(zhì)控負(fù)責(zé)人組織檢驗(yàn)、材料、焊接責(zé)任人及車間負(fù)責(zé)人等進(jìn)行定期、不定期檢查。定期檢查為每季不少于一次。 ⑶對工藝紀(jì)律檢查情況應(yīng)作好記錄，并建立臺帳，查出的問題要反饋 檢驗(yàn)科 ，并立即研究糾正和預(yù)防措施，且要有處理結(jié)果。具體規(guī)定詳見《 工藝紀(jì)律 控制程序 》。 工裝設(shè)計(jì)與驗(yàn)證 ⑴根據(jù)作業(yè)（工藝）要求，對現(xiàn)有工藝裝備不能滿足需要時(shí)，由工藝責(zé)任人員提出設(shè)計(jì)任務(wù)書進(jìn)行工裝設(shè)計(jì)、制造或外購， 技術(shù)科 門設(shè)計(jì)圖樣。 ⑵ 工裝設(shè)計(jì)圖樣完成后，工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)審核，交 生產(chǎn) 部 門進(jìn)行 制造，并經(jīng)檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)。 ⑶經(jīng)檢驗(yàn)合格的工裝必須進(jìn)行工裝驗(yàn)證，驗(yàn)證由 技術(shù)科 負(fù)責(zé)組織，生產(chǎn)和