【導(dǎo)讀】1．是否依標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系？4．環(huán)境方針的內(nèi)容是否與組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)相適應(yīng)；6．是否由最高管理者制定并批準(zhǔn)環(huán)境方針；9．采取何種方法使全體員工理解環(huán)境方針；11．最高管理者是否為環(huán)境管理體系配備了必要的資源；15．各相關(guān)層次的職責(zé)是否形成文件，是否已傳達(dá)，以何種方式傳達(dá)，2．相關(guān)方的觀點(diǎn)是否得到考慮；3．制定的目標(biāo)、指標(biāo)是否分解落實(shí)到有關(guān)職能部門和崗位；2．內(nèi)、外部的信息交流的渠道是否通暢；、緊急情況下的信息各部門是如何文流的；境績效、目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度等；是否完整及保存;

　　

【正文】 ,在標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存期間采取防護(hù)措施 ,確保產(chǎn)品不損壞、不變質(zhì)、不丟失 . ,組織是否按照顧客要求提供防護(hù)措施且經(jīng)驗(yàn)証有效 ?組織所采取防護(hù)措施是否能延伸到產(chǎn)品交付地點(diǎn) ? 5. 有無對物料、產(chǎn)品的日 常出入進(jìn)行賬目記錄管理？ ? 、物料、產(chǎn)能的計(jì)劃控制及協(xié)調(diào)？ 8．倉庫是否依領(lǐng)料單發(fā)貨？ 9．是否對倉庫存物料產(chǎn)品依據(jù)先進(jìn)先出的原則進(jìn)行？ 10．各進(jìn)出帳目是否記錄清楚并可查？ OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 審核組長 : XLQ/E034 A0 東莞 寮步星龍電子廠 審 核 檢 查 表 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)： ISO9001： 20xx 受審部門 生產(chǎn)品質(zhì)部（生產(chǎn)） 審核地點(diǎn) 公司會(huì)議室 審核員 審核 日期 20xx0902 要 素 檢查內(nèi)容 判 定 備 注 Yes No 提供 ,生產(chǎn)部 有無按文件要求進(jìn)行策劃 ? ?其中特殊制程受控條件是否齊備、充分、適宜 ? 3. 為有效地進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供 ,有關(guān)人員是否獲得相應(yīng)的品特要求 ?有無使用生產(chǎn)通知單表述生產(chǎn)制作要求？且清楚、正確、完整、適用 ? 4．工環(huán)境是否滿足要求？有無按文件要求進(jìn)行區(qū)域規(guī)劃？各物料、產(chǎn)品有無按區(qū)域擺放？ 5．當(dāng)沒有作業(yè)指導(dǎo)書 ,有能有效進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)時(shí) ,有關(guān)人員是否能獲得作業(yè)指導(dǎo)書 ?作業(yè)指導(dǎo)書是否清楚、適用、正確、有效 ? 特別是那些主要設(shè)備和顧客接觸時(shí) ,是否能夠確保顧客滿意 ? 是否建立并保持了對生產(chǎn) 設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)的制度？ ,在需進(jìn)行測量與監(jiān)控的過程或場所 ,有關(guān)人員是否獲得並使用了能夠滿足測量和監(jiān)控要求的裝置 ? 是否對適宜的過程參數(shù)的產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)控？ ,有無按文件要求使用領(lǐng)料單？ 、產(chǎn)品之標(biāo)識(shí)是否正確、清楚、完整？ 、大、 稀設(shè)備 ,是否規(guī)定並實(shí)施了有效的檢查評價(jià)製度 ,一旦發(fā)現(xiàn)不適宜設(shè)備 ,是否及時(shí)采取措施予以糾正 ?糾正后是否重新驗(yàn)証評價(jià) ? 10. 設(shè)備、治具是否按文件要求進(jìn)行相關(guān)的保養(yǎng)？保養(yǎng)記錄是否保存？ 11. 設(shè)備 從采購、使用、保養(yǎng)維護(hù)、報(bào)廢的各個(gè)過程之記錄是否按文件要求進(jìn)行？ OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Ｎ O 審核發(fā)現(xiàn) , 車間對 平壓機(jī)在 8 月 25到 31 日 之間沒有進(jìn)行保養(yǎng) , 不符合 要求 。 審核組長 : XLQ/E034 A0 東莞 寮步星龍電子廠 審 核 檢 查 表 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)： ISO9001： 20xx 受審部門 生產(chǎn)品質(zhì)部（品質(zhì)） 審核地點(diǎn) 公司會(huì)議室 審核員 王建林 審核 日期 20xx0902 要 素 檢查內(nèi)容 判 定 備 注 Yes No 追溯性 的監(jiān)視的測量 視的測量 ,凡有區(qū)分產(chǎn)品、追溯性要求的場合 ,產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方式是否確定並被實(shí)施 ?所作產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否能達(dá)到區(qū)分產(chǎn)品或追溯性要求 ? ,產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否確定並被實(shí)施 ?在任一測量點(diǎn) ,產(chǎn)品待測、已測待狀態(tài)是否標(biāo)識(shí) ,使不同狀態(tài)產(chǎn)品能夠得到有效、清楚識(shí)別 ? 、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否唯一、已受控並有記錄 ? /倉庫現(xiàn)場之物料、產(chǎn)品之標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)狀態(tài)是否清楚、正確？ 5. 對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中的半成品 (在製品 )特性的測量和監(jiān)控 ,策劃結(jié)果是否形成文件並 被執(zhí)行 ？ 6..在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段 ,產(chǎn)品特性的接收準(zhǔn)則是否確定並被遵守 ? 7. 根據(jù)產(chǎn)品特性測量和監(jiān)控文件的規(guī)定 ,測量和監(jiān)控活動(dòng)沒有完成之前 ,需放行產(chǎn)品和交付服務(wù)時(shí) ,是否得到組織有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn) ,或適用時(shí)顧客的批準(zhǔn) ? ？并使用來料檢驗(yàn)報(bào)表？ 有無依文件要求協(xié)助采購對供應(yīng)商品進(jìn)行管理 ,并記錄 ? 9. 產(chǎn)品、物料之各項(xiàng)檢驗(yàn)是否按文件要求記錄？并進(jìn)行保存？ 10. 產(chǎn)品符合接收準(zhǔn)則的証據(jù)是否充分、可靠並被保持 ?測量或監(jiān)控記錄上是否有權(quán)力放行產(chǎn)品的人員 (如簽名 )? 形成 ?該機(jī)製是否創(chuàng)造了一種氛圍 ,使每一個(gè)員工都有有參與改進(jìn)的意識(shí)和機(jī)會(huì) . 、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審 ,致力于提高質(zhì)量體系的有效性 ? ?各采取的措施是否與問題的原因相適應(yīng) ? 改善后的評價(jià)并 記錄 ? OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Ｎ O Ｎ O 在生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)，有 2 箱產(chǎn)品數(shù)量 , 品名： LS4797 8500PCS， 。經(jīng)品管檢查合格 ,但沒相應(yīng)的合格標(biāo)識(shí) ,不符合 條款 。 20xx/08/31 有一批產(chǎn)品 , 型 號(hào) ：M0102232, 數(shù)量：8000PCS ,有入成品倉且有相應(yīng)的合格標(biāo)識(shí) ,品管不能提供相應(yīng)的成品檢驗(yàn)記錄 。不符合之 要求 。 審核組長 : XLQ/E034 A0 東莞 寮步星龍電子廠 審 核 檢 查 表 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)： ISO9001： 20xx 受審部門 生產(chǎn)品質(zhì)部（品質(zhì)） 審核地點(diǎn) 公司會(huì)議室 審核員 王建林 審核 日期 20xx0902 要 素 檢查內(nèi)容 判 定 備 注 Yes No 制 ,可追溯至國際或國家承認(rèn)的測量基準(zhǔn) ? ?所有檢驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)均已納入校準(zhǔn)系統(tǒng) ,並規(guī)定了校準(zhǔn)中校驗(yàn)周期 ?測量設(shè)備是否已按規(guī)定周期或在使用前得到校準(zhǔn)或驗(yàn)証 ? ,是否製定用于校準(zhǔn)驗(yàn)証的文件 ? ?是否建立標(biāo)識(shí) ,用于確定其校準(zhǔn)狀態(tài) ? 、維護(hù)和貯存期間是否有適宜防護(hù)措施 , 防止損壞或失效 ? 當(dāng)出現(xiàn)儀器不合格時(shí)，是否追溯到已檢測過的產(chǎn)品？必要時(shí)，是否對這些產(chǎn)品進(jìn)行重新檢驗(yàn)？ 7. 是否按標(biāo)準(zhǔn)建立了“不合格品控制程 序”？該程序是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求對公司各個(gè)過程、各種情況的不合格品評審、處理作出明確的規(guī)定？ 8. 不合格評審、處置人員及權(quán)責(zé)是否明確？所有的不合格品是否具有資格的人員評審后才進(jìn)行處置？ 9. 所選取的不合格品的處理方式是否符合要求？不合格品糾正后是否重新檢驗(yàn)？特采時(shí)，是否經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)或按顧客批準(zhǔn)？ 10. 是否對交付或開始使用后的不合格品進(jìn)行確認(rèn)及采取糾正及預(yù)防措施，解決顧客當(dāng)前的不滿意？ OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 11. 是否對出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行了隔離、標(biāo)識(shí)，以防止誤用、混用？如：物料、半成品、成品等。 OK 審核組長 : XLQ/E034 A0