【文章內(nèi)容簡介】 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 培訓(xùn)程序中是否對明確培訓(xùn)需求提出要求； ， 各管理層、職能部門是否得到必要的培訓(xùn)； 培訓(xùn)活動是否有記錄，是否有效果； 到相應(yīng)培訓(xùn)； ； 1． 內(nèi) 、 外部的信息交流 的 渠道是否通暢； 、處理和答復(fù)是否完整。 管理、保存； 境信息有效地傳達(dá)到相關(guān)部門 。 ； 、易燃易爆品建立應(yīng)急準(zhǔn)備管量方案； 境管理體系 是否確定了與異常、緊急情況有關(guān)的工 作崗位 ，及建立安全數(shù)據(jù)表或響應(yīng)文件 ； 針對 境管理體系 定期試驗(yàn)應(yīng)急措施； 。 。 。 消防設(shè)備是否有效充足 。 ； OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK NO 審核發(fā)現(xiàn)，工務(wù)部 辦公 室旁邊一洗手間水龍頭有滴水現(xiàn)象，不符合ISO14001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)之 要求 。 審核組長 : XLQ/E034 A0 東莞 寮步星龍電子廠 審 核 檢 查 表 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)： ISO14001： 20xx 受審部門 技術(shù)營業(yè) 部 /財(cái)務(wù) 部 審核地點(diǎn) 公司會議室 審核員 熊桂林 /施宗君 審核 日期 20xx0903 要 素 檢查內(nèi)容 判 定 備 注 Yes No 響應(yīng) 信息交流 環(huán)境管理體系的運(yùn)行依標(biāo)準(zhǔn)建立 編制了 運(yùn)行控制 程序； 各部門是否依 環(huán)境 管理體系 文件要求進(jìn)行環(huán)境運(yùn)行控制； 。 。 。 。 本部 門的那 些重大環(huán)境因素 是否有依環(huán)境方案運(yùn)行管理控制 。 。 。 10 有無依標(biāo)準(zhǔn)要求建立應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序 。 消防實(shí)習(xí)計(jì)劃 。 及 MSDS 資料進(jìn)行 危險(xiǎn)品進(jìn)行防護(hù)與 管理 控 制 。 。 建立環(huán)境應(yīng)急聯(lián)系人名單 。 。 。 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 審核組長 : XLQ/E034 A0 東莞 寮步星龍電子廠 審 核 檢 查 表 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)： ISO9001： 20xx 受審部門 文控中心 審核地點(diǎn) 公司會議室 審核員 熊桂林 /施宗君 審核 日期 20xx0902 要 素 檢查內(nèi)容 判 定 備 注 Yes No 文件化要求 是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持“文件控制 ’’ 程序？程序適用范圍是包括公司質(zhì)量體系要求的所有文件（包括內(nèi)、外部文件；各種型文件；各種媒體形式的文件）？ 2 文件發(fā)布前是否組織相關(guān)部門評審，以確保文件和適用、完整性、協(xié)調(diào)性？ 是否對文件批準(zhǔn)權(quán)限按文件類別、適用范圍、所處層次確定相應(yīng)的批準(zhǔn)人？所有的文件發(fā)布前是否進(jìn)行相關(guān)的審批？ 文件是否發(fā)到使用現(xiàn)場或崗位？執(zhí)行人員是否能得到所需的文件？ 文件是否得到及時(shí)更改？文件更改前是否得到評審和批準(zhǔn)？更改的文件是否確保到位？ 不同類型、狀態(tài)的文件是否按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識、保持清晰、易于識別和檢查？ 發(fā)到各部門的文件是否受控？文件修訂有無使用修訂申請及是否審批？ 有哪些外來文件？這些文件是否依文件要求進(jìn)行保存及分發(fā)？ 是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持“質(zhì)量記錄控制程序”該程序適用范圍是否包括了組織質(zhì)量體系實(shí)施、保持和改進(jìn)產(chǎn)生的所有記錄？ 2 、 是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置了質(zhì)量記錄？記錄項(xiàng)目是否能夠滿足體系的要求或追溯要求？ 為確保質(zhì)量體系過程有效運(yùn)作、控制、證實(shí)、改進(jìn)、是否規(guī)定了質(zhì)量記錄的要求？有無執(zhí)行？ 質(zhì)量記錄是否按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識？標(biāo)識是否達(dá)到唯一可追溯性？有無依文件規(guī)定建立質(zhì)量記錄一覽表？ 質(zhì)量記錄是否確定保存地點(diǎn)、方式、期限？記錄保存環(huán)境設(shè)施是否適宜，能防止損壞、變質(zhì)或丟失 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 審核組長 : XLQ/E034 A0 東莞 寮步星龍電子廠 審 核 檢 查 表 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)： ISO9001： 20xx 受審部門 總經(jīng)理 審核地點(diǎn) 公司會議室 審核員 熊桂林 /施宗君 審核 日期 20xx0902 要 素 檢查內(nèi)容 判 定 備 注 Yes No 。 點(diǎn) 。 質(zhì)量方針 。 職責(zé)權(quán)限和溝通 1. 最高管理者對滿足顧客要求有何想法 ? 2．現(xiàn)以 何方式傳達(dá)滿足顧客要求的重要性 ,並提供其身體力行的証據(jù) ? 確定的適用的法律法規(guī)有哪些 ?這些法律法規(guī)分管部門是否清楚並得到有效執(zhí)行 ? 3．是否評價(jià)其行為和結(jié)果符合法律法規(guī)的情況 ,發(fā)現(xiàn)不符合之處 , 是否采取改進(jìn)措施 ? 4．以顧客為中心 經(jīng)營理念是否在組織中得到樹立 ?關(guān)注焦點(diǎn)是否放在顧客身上 ,特別是不滿意顧客身上 ? 5. 公司最高管理者是否依標(biāo)準(zhǔn)要求任命“管理代表 ” ？ 6．對是否對公司各部門及權(quán)責(zé)人員進(jìn)行的職責(zé)權(quán)限的規(guī)劃 ? 7．各部門職責(zé)是否清楚并有效實(shí)行 ? 建立實(shí)施保持改進(jìn)所需資源 ,最高管理者如何確保 提供 ?有否實(shí)例証 ? 8. 最高管理者是否管理評審活動 ,並將管理評審作為其有關(guān)質(zhì)量體系的決策、控製、 改進(jìn)的工具 ,以確保自己所確定的與質(zhì)量有關(guān)的組織的意圖和方向是正確的、適宜的 ,並得到始終有效的貫徹實(shí)施？ 9. 最高管理者是否製定質(zhì)量方針和目標(biāo) ,並使其成為關(guān)注的焦點(diǎn) ,成為建立 , 施 ,保持 ,改進(jìn) 質(zhì)量體系 的宗旨 ?質(zhì)量方針 ,目標(biāo)是否形成文件 ,由最高管理者 批準(zhǔn)頒發(fā) ? 10． 為實(shí)現(xiàn)顧客滿意目標(biāo) ,最高管理者是否推動全員參與 ,並有切可行的操作過程和手段 ,最大限度地調(diào)動員的參與意識和能動性 ? 11．內(nèi)部溝通活動是否 保存相關(guān)的記錄？是否按期限保存？ 內(nèi)部溝通活動是OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 否對質(zhì)量體系起到完善的作用 審核組長 : XLQ/E034 A0 東莞 寮步星龍電子廠 審 核 檢 查 表 依 據(jù)標(biāo)準(zhǔn)： ISO9001： 20xx