【正文】 標和環(huán)境管理方案的完成情況進行例行檢查； 7. 是否明確 環(huán)境體系 各類不符合的糾正與預防的責任部門，職責是否明確； 8. 是否實現了由于采取糾正和預防措施而導致的程序變更和文件修改。 9. 是否進行了環(huán)境 不符合的糾正與預防措施的實施與驗證； 10. 是否有針對相關方投訴所采取的糾正措施要求； 11. 各部門所建立的環(huán)境不符合糾正預防措施是否與所產生的環(huán)境問題相適應 。 12. 環(huán)境管理體系的各項不符合糾正預防措施記錄是否依文件記錄 ,是否完 整及保存 。 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 審核組長 : XLQ/E034 A0 東莞 寮步星龍電子廠 審 核 檢 查 表 依據標準： ISO14001： 20xx 受審部門 文控中心 審核地點 公司會議室 審核員 熊桂林 /施宗君 審核 日期 20xx0903 要 素 檢查內容 判 定 備 注 Yes No 文件 記錄 文件控制 法律與其他要求 1. 環(huán)境管理體系文件 是否含蓋整個標準要素的相關要求 。 。 3. 環(huán)境管理體系文件 文件的保存是否明確。 4. 有無控制 環(huán)境管理體系文件 文件更改、修訂的管理和發(fā)放； 5. 環(huán)境管理體系運行的各類關鍵崗位是否得到現行文件版本； 6. 環(huán)境體系文件發(fā)布前是否經相關權責人審批 ； 7. 有關環(huán)境管理體系的外來文件有無依文件要求進行控制； 8. 環(huán)境管理體系 記錄是否完整，填寫是否正確、字跡清晰、能準確識別： 9. 環(huán)境 體系 所有記錄是否真實可靠，具有可追溯性和可見證性。 環(huán)境管理體系 各種應保存的記錄的保存期限； 記錄的保存是否有適宜的環(huán)境條件，是否便于查找和借閱，并能確保防上丟失和損壞； 1. 是否建立并保持了能夠確定適用于本組織的法律、法規(guī)和其他要求 的程序； 2. 如何使相關人員及時獲悉并得到新獲取的法規(guī)； 3. 有無適用的法規(guī)及標準 。 4. 相關的法律、法規(guī)的獲取渠道是否可以滿足要求； 5. 所收集的環(huán)境 法律、法規(guī) 是否依文件要求進行保存； 6. 所收集的環(huán)境 法律、法規(guī) 是否最新的版本； 所收集的環(huán)境 法律、法規(guī) 是否能夠滿足本公司環(huán)境管理體系的運行要求； OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 審核組長 : XLQ/E034 A0 東莞 寮步星龍電子廠 審 核 檢 查 表 依據標準： ISO14001： 20xx 受審部門 生產品質部（生產） 審核地點 制造課 車間 辦公室 審核員 審核 日期 20xx0903 要 素 檢查內容 判 定 備 注 Yes No 運行控制 應急準備和響應 1. 是否對 環(huán)境管理體系的運行依標準建立 編制了 運行控制 程序； 2. 各部門是否依 環(huán)境管理體系 文件要求進行環(huán)境運行控制； 3. 各機器設備有無進行有效的保養(yǎng) 。 4. 生產課有無依目標指標方案管理文件進行運行控制 。 5. 有無依環(huán)境因素評價程序進行環(huán)境因素評價 。 6. 對本部門的環(huán)境因素是否充分地進行了識別 。 7. 本部有那些重大環(huán)境因素 。 8. 有無識別本部門之潛在的環(huán)境因素 。 9. 各消防設施是否進行了點檢 。 10. 有無依標準要求建立應急準備與響應程序 。 11. 有無制定消防實習計劃 。 12. 有無針對危險品建立清單 ,并建立 MSDS 資料進行管 理 。 13. 有無針對潛在的環(huán)境泄露制定控制措施 。 14. 有無建立環(huán)境應急聯系人名單 。 15. 有無依文件 進行環(huán)境運行控制 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK NO 1． 現場審核發(fā)現 在車間 過道處，有一排燈在光線充分的情況 下 ， 仍 然 打 開 ； 不 符ISO14001： 20xx 標準之 要求 。 2． 現場審核發(fā)現 ,在 車間 現場有一瓶 膠水 隨意放置 ,標識模糊，不 能 明 確 識 別 ， 不 符 合ISO14001： 20xx 標準之 要求 。 審核組長 : XLQ/E034 A0 東莞 寮步星龍電子廠 審 核 檢 查 表 依據標準： ISO14001： 20xx 受審部門 倉庫 管理部 /采購部 審核地點 公司會議室 /貨倉現場 審核員 審核 日期 20xx0903 要 素 檢查內容 判 定 備 注 Yes No 信息交流 應急準備和響應 運行控制 1. 1. 是否依 標準要求建立環(huán)境管理信息交流 。 2. 內 、 外部的信息交流 的 渠道是否通暢； 3. 有關重要環(huán)境因素的外部信息的接收、處理和答復是否完整。 4. 異常、緊急情況下的信息 各部門是 如何文流 的 ； 5. 對于環(huán)境管理體系的各內外信息交流是否依文件要求進行 管理、 保存； 6. 對于出現的環(huán)境事故是否依文件要求進行記錄； 7. 是否對危險品、易燃易爆品建立應急準備管量方案； 8. 對 境管理體系 是否確定了與異常、緊急情況有關的工 作崗位 ，及建立安全數據表或響應文件 ； 9. 是否 針對 境管理體系 定期試驗應急措施； 10. 是否制定事故緊急聯絡人名單 。 11. 是否采取有效措施對本廠的環(huán)境進行全面的應急控制 。 12. 有無制定防火災控制措施 。 13. 消防設備是否有效充足 。 環(huán)境管理體系 文件要求進行環(huán)境運行控制； 。 。 MSDS 文件 。 。 。 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK NO 審核時發(fā)現 ,原料倉庫現場沒有 酒精 MSDS(安全數據管理表 )安全應急措施相關文件 , 不符合ISO14001： 20xx 標準之 要求； 審核組長 : XLQ/E034 A0 東莞 寮 步星龍電子廠 審 核 檢 查 表 依據標準： ISO14001： 20xx 受審部門 工務部 審核地點 辦公室 /廠區(qū)現場 審核員 熊桂林 /施宗君 審核 日期 20xx0903 要 素 檢查內容 判 定 備 注 Yes NO 能力、意識 與培訓 信息交 流