iso9000內(nèi)部培訓(xùn)資料(ppt88頁)-資料下載頁
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【正文】 2023/2/6 72 不合格報(bào)告的內(nèi)容 （審核員應(yīng)編寫的內(nèi)容） ? 受審核部門 ? 審核員 ? 不合格報(bào)告編號(hào) ? 審核日期 ? 不合格描述 ? 不合格類型 ? 糾正措施完成情況的驗(yàn)證結(jié)果 2023/2/6 73 不合格報(bào)告的內(nèi)容 （責(zé)任部門應(yīng)填寫的內(nèi)容） ? 對(duì)不合格事實(shí)的確認(rèn) ? 不合格項(xiàng)的原因分析 ? 計(jì)劃 /已采取的糾正措施 2023/2/6 74 不合格報(bào)告的內(nèi)容 ? 對(duì)內(nèi)審員而言，寫好不合格報(bào)告的關(guān)鍵是： － 準(zhǔn)確清晰地描述不合格事實(shí) － 確定不合格問題的性質(zhì)（體系的、實(shí)施 性的、效果性） － 判定違反的標(biāo)準(zhǔn)條款 － 區(qū)分不合格的類型 2023/2/6 75 審核組會(huì)議 ? 現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，末次會(huì)議之前，或?qū)徍诉^程中 定期（每天結(jié)束時(shí)）召開 ? 審核組成員參加 ? 討論審核結(jié)果 ? 溝通審核信息、線索 ? 協(xié)調(diào)審核方向 ? 審核組長作審核總結(jié)準(zhǔn)備 2023/2/6 76 審核結(jié)果的匯總分析 ? 在末次會(huì)議之前的審核組會(huì)議中，審核組長要對(duì) 審核的觀察結(jié)果作一次匯總分析： 1）從發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)分析（發(fā)生的部門、要素、 性質(zhì)、類型） 2）從發(fā)展的趨勢(shì)分析（上次與本次的比較） 3）從體系運(yùn)行狀況對(duì)管理的影響情況分析 4）總結(jié)體系的優(yōu)點(diǎn) 2023/2/6 77 末次會(huì)議 ? 簽到 ? 致謝 ? 重申審核目的和范圍 ? 確認(rèn)審核計(jì)劃的實(shí)施情況 ? 正式提出不合格項(xiàng) ? 澄清 ? 宣布審核結(jié)論 ? 提出糾正措施及要求 ? 結(jié)束 2023/2/6 78 第四章 審核報(bào)告 審核報(bào)告的內(nèi)容（ 8） ? 審核的目的和范圍 ? 審核依據(jù)文件 ? 審核組成員 ? 審核時(shí)間 ? 審核不合格項(xiàng)分布情況（矩陣表） ? 審核綜述，包括對(duì)體系運(yùn)行有效性的結(jié)論性意見 ? 審核報(bào)告的分發(fā)范圍 ? 不合格報(bào)告（可作為附件附于審核報(bào)告之后） 2023/2/6 79 審核綜述 ? 說明發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng) ? 根據(jù)對(duì)審核的不合格項(xiàng)的匯總分析對(duì)受審核部 門的體系作出評(píng)價(jià)： － 好的方面 － 存在的不足 － 努力的方向 ? 評(píng)價(jià)時(shí)可考慮體系的定義中規(guī)定的幾個(gè)方面 （組織機(jī)構(gòu)、過程、程序和資源） 2023/2/6 80 第五章 糾正措施 ? 糾正措施的重要性 ? 糾正措施的制定與認(rèn)可 ? 糾正措施的實(shí)施 2023/2/6 81 糾正措施的重要性 ?糾正措施的重要性是由內(nèi)部審核的目的決定的 ?審核目的的重點(diǎn)在于發(fā)現(xiàn)體系的問題，查出原 因，采取糾正措施加以消除，以避免不合格的 再發(fā)生，從而使體系得到不斷的改進(jìn)。 2023/2/6 82 糾正措施的制定 ? 由不合格項(xiàng)目的責(zé)任部門對(duì)問題發(fā)生的原因進(jìn) 行分析 ? 依據(jù)不合格發(fā)生的原因制定糾正措施計(jì)劃 ? 糾正措施的描述要具體 ? 采取必要的補(bǔ)救措施 ? 審核員可協(xié)助受審核部門分析不合格的原因并 提出糾正措施建議 ? 糾正措施應(yīng)經(jīng)過受審核方負(fù)責(zé)人認(rèn)可 2023/2/6 83 糾正措施 ? 修改現(xiàn)有文件 ? 對(duì)現(xiàn)有人員進(jìn)行培訓(xùn) ? 改進(jìn)現(xiàn)行工作方法以與文件相符 ? 增加資源 2023/2/6 84 第六章 審核的跟蹤 ? 驗(yàn)證時(shí)間 ? 驗(yàn)證內(nèi)容 ? 驗(yàn)證記錄 2023/2/6 85 驗(yàn)證內(nèi)容 ? 計(jì)劃是否按規(guī)定日期完成？ ? 計(jì)劃中的各項(xiàng)措施是否已完成？ ? 完成后的效果如何，自采取糾正措施以來， 是否還有類似不合格項(xiàng)發(fā)生？ ? 實(shí)施情況是否有記錄可查？ ? 如引起體系文件修改，是否按文件控制 程序執(zhí)行？ 2023/2/6 86 驗(yàn)證記錄 ? 驗(yàn)證記錄應(yīng)簡(jiǎn)明扼要地說明驗(yàn)證的內(nèi)容和結(jié)論 ? 如驗(yàn)證結(jié)果為不能關(guān)閉該不合格報(bào)告，應(yīng)注明繼 續(xù)跟蹤的日期或另發(fā)的不合格報(bào)告的編號(hào) 2023/2/6 87 驗(yàn)證時(shí)間 ? 在不合格報(bào)告中規(guī)定的期限到期驗(yàn)證 ? 也可根據(jù)受審核方實(shí)施糾正措施的情況提前 驗(yàn)證 2023/2/6 88 THE END 2023/2/6 89 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH
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