【正文】 （如 《 施工日記 》 、驗(yàn)收記錄等）進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)明使用材料、操作人員、施工日期、施工部位、質(zhì)量評定情況等。如 : ? 鋼筋、模板工程 :掛牌、記錄標(biāo)識； ? 混凝土工程 :標(biāo)簽、記錄標(biāo)識； ? 鋼筋焊接 :記錄標(biāo)識； ? ⑵ 最終產(chǎn)品標(biāo)識以單位工程竣工驗(yàn)收記錄作為標(biāo)識。 ? 可追溯性 ? 當(dāng)合同法律、法規(guī)或其他原因，如風(fēng)險(xiǎn)性較大過程，項(xiàng)目部應(yīng)在 《 施工組織設(shè)計(jì) 》 中明確規(guī)定該類產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識辦法，以實(shí)現(xiàn)所有施工過程的可追溯性。如鋼材、水泥、防水材料、商品砼、砼外加劑、結(jié)構(gòu)用焊條等必須在 《 施工組織設(shè)計(jì) 》 中規(guī)定相應(yīng)的可追溯的標(biāo)識方法和措施，以便在有追溯要求時(shí)實(shí)現(xiàn)追溯。 中建七局有限公司技術(shù)質(zhì)量部 ? ? ⑴ 由 商務(wù)管理部、材料設(shè)備部 根據(jù)合同規(guī)定與顧客進(jìn)行協(xié)商，明確顧客財(cái)產(chǎn)的種類，并編制顧客財(cái)產(chǎn)清單，明確顧客財(cái)產(chǎn)提供的時(shí)間、地點(diǎn)、驗(yàn)收準(zhǔn)則和方法等，經(jīng)檢驗(yàn)不合格物資不得使用于工程，顧客提供的未完成工程必須先識別其現(xiàn)狀，驗(yàn)證其合格性并加以防護(hù)，不合格部分應(yīng)與顧客協(xié)商處理。 ? ⑵ 項(xiàng)目部 （保管員）根據(jù)顧客財(cái)產(chǎn)清單對顧客提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行檢查、驗(yàn)收并做詳細(xì)記錄，并妥善保護(hù)和維護(hù)。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)出現(xiàn)丟失、損壞或不適用時(shí)，保管人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和顧客，并進(jìn)行協(xié)商解決，項(xiàng)目部做好記錄并保存。 中建七局有限公司技術(shù)質(zhì)量部 ? ? 有限公司 《 特殊過程與關(guān)鍵工序控制程序 》 （ CSCEC7B/Q+E+O/B13） D版。 ? ? ? a．影響結(jié)構(gòu)安全的過程：如：深基坑支護(hù)、后澆帶施工、轉(zhuǎn)換梁施工、鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)中的鋼筋施工、模板支設(shè)、混凝土澆筑等。 ? b．影響建筑使用功能的過程：如：電梯井垂直度控制、山墻滲水等。 ? c．影響建筑工程觀感質(zhì)量的過程：如：外裝飾工程。 ? d．影響工序交接質(zhì)量的過程：如：水電、暖通管道預(yù)埋件設(shè)置。 ? ? 包括：如：鋼筋砼灌注樁、地下室防水、屋面防水、鋼筋焊接、預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)、大體積砼工程等。 中建七局有限公司技術(shù)質(zhì)量部 ? ? ? a．項(xiàng)目部應(yīng)在 《 施工組織設(shè)計(jì) 》 中明確界定關(guān)鍵過程。針對確定的關(guān)鍵過程編制作業(yè)指導(dǎo)書，其內(nèi)容應(yīng)包括：施工的操作方法、工藝流程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、材料、機(jī)具的選配、施工注意事項(xiàng)等要求。 ? b．項(xiàng)目 總工程師 應(yīng)根據(jù)編制的作業(yè)指導(dǎo)書，向 專業(yè)工程師、施工工長及相關(guān)人員 進(jìn)行技術(shù)交底。 專業(yè)工程師 對施工班組長進(jìn)行關(guān)鍵工序的交底，規(guī)定施工工藝及設(shè)備、質(zhì)量控制及評定標(biāo)準(zhǔn)的書面交底，質(zhì)量員 在施工過程中進(jìn)行跟蹤檢查。 ? c．設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，對施工過程的技術(shù)參數(shù)和過程特性進(jìn)行監(jiān)視和控制。 項(xiàng)目總工程師 組織有關(guān)的施工技術(shù)人員共同研究過程特點(diǎn)，確定需要監(jiān)控的技術(shù)參數(shù)和質(zhì)量要點(diǎn)。施工員和質(zhì)檢員嚴(yán)格按照施工規(guī)范和工程質(zhì)量控制點(diǎn)的要求旁站監(jiān)控技術(shù)參數(shù)和質(zhì)量要點(diǎn)，并填寫關(guān)鍵過程特殊過程旁站監(jiān)控記錄，并在施工過程中的以 “ 三檢 ” 制度為基礎(chǔ)，實(shí)施監(jiān)控。 中建七局有限公司技術(shù)質(zhì)量部 中建七局有限公司技術(shù)質(zhì)量部 ? ? 特殊過程除應(yīng)滿足關(guān)鍵過程的控制要求外，還應(yīng)滿足下列要求： ? a．特殊過程應(yīng)在進(jìn)行前對過程、材料設(shè)備、人員予以鑒定，鑒定由項(xiàng)目 總工程師組織，并填寫特殊過程能力預(yù)先鑒定記錄。 ? ①施工過程的鑒定，應(yīng)鑒定認(rèn)可特殊過程的施工工藝方法和參數(shù)能否滿足控制特殊過程作業(yè)的要求并評價(jià)控制風(fēng)險(xiǎn)、后果及對顧客的其它相關(guān)方面的影響。 ? ②使用材料設(shè)備的鑒定，驗(yàn)證認(rèn)可用于特殊過程作業(yè)的材料是否已經(jīng)檢驗(yàn)合格，設(shè)備和生產(chǎn)設(shè)施是否處于完好運(yùn)行狀態(tài)，是否滿足特殊過程的作業(yè)要求。 ? ③操作人員的鑒定，鑒定認(rèn)可從事特殊過程作業(yè)人員的執(zhí)業(yè)資格。（如：上崗證，執(zhí)業(yè)資格等級，工作經(jīng)歷、資格的確認(rèn)等） ? ④特殊過程應(yīng)使用專項(xiàng)施工方案、技術(shù)交底、圖紙會(huì)審方式程序進(jìn)行控制。 ? b．特殊過程實(shí)施過程中，質(zhì)量員 必須在現(xiàn)場進(jìn)行持續(xù)旁站監(jiān)控，確保施工質(zhì)量滿足規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)要求，并填寫特殊過程主要技術(shù)參數(shù)旁站監(jiān)控記錄。 ? c．特殊過程因人員、機(jī)械設(shè)備、材料等條件的變化或發(fā)生問題時(shí)，項(xiàng)目總工程師應(yīng)及時(shí)組織重新鑒定，并形成記錄。 ? d．特殊過程的確認(rèn)依據(jù)是工藝標(biāo)準(zhǔn)，并由項(xiàng)目 總工程師 填寫特殊過程能力預(yù)先鑒定記錄，報(bào)直營公司工程技術(shù)部門鑒定后方可正式施工。 中建七局有限公司技術(shù)質(zhì)量部 ? ? 有限公司 《 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 》 （ CSCEC7B/Q+E+O/B16） D版。 ? ? ⑴ 檢測設(shè)備的控制責(zé)任人為 （測量員、試驗(yàn)員、計(jì)量員）。測量設(shè)備的控制責(zé)任人為 （測量員）。試驗(yàn)設(shè)備和計(jì)量設(shè)備的控制責(zé)任人為 （試驗(yàn)員、計(jì)量員）。 ? ⑵ 按監(jiān)視和測量裝置的重要程度分為 A、 B兩類，周檢到期前一個(gè)月，由各級監(jiān)視和測量裝置負(fù)責(zé)人分類進(jìn)行周檢，對 B類設(shè)備由項(xiàng)目部具備資格的人員定期進(jìn)行自檢，保存檢驗(yàn)記錄，確認(rèn)標(biāo)記分為合格、不合格、停用三種，分別用綠、黃、紅三種顏色表示。 ? ⑶ 監(jiān)視和測量裝置都要按校準(zhǔn)和檢定周期進(jìn)行校準(zhǔn)和復(fù)驗(yàn)檢，新投入使用的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備，使用前必須校準(zhǔn)，以保證精確度，并對所有檢測設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識，表明其檢驗(yàn)狀態(tài)，保存檢驗(yàn)記錄。確認(rèn)標(biāo)記分為合格、不合格、停用三種，分別用綠、黃、紅三種顏色表示 。 中建七局有限公司技術(shù)質(zhì)量部 ? ⑷ 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備失準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)立即停止使用并進(jìn)行追溯檢驗(yàn)，直到其檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)得以確認(rèn)為止，并記入有關(guān)文件。 ? ⑸ 未經(jīng)校準(zhǔn)的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備不得使用，不合格的檢測設(shè)備應(yīng)及時(shí)采取措施予以更換。 ? ⑹ 建立臺帳：對監(jiān)視和測量裝置的檢測及發(fā)放要建立相應(yīng)的監(jiān)視和測量裝置臺帳。并在臺帳上標(biāo)明監(jiān)視和測量裝置的名稱、規(guī)格、類別、編號、型號、使用單位 (個(gè)人 )、周期、檢定或核準(zhǔn)日期、結(jié)果等狀態(tài)。由專人統(tǒng)一管理。 ? ? 《 監(jiān)視、測量裝置臺帳 》 、 《 監(jiān)視、測量裝置周檢通知 》 、 《監(jiān)視、測量裝置運(yùn)轉(zhuǎn)使用記錄 》 、 《 監(jiān)視、測量裝置（設(shè)備）維修記錄 》 、 《 監(jiān)視、測量裝置配備表 》 、 《 監(jiān)視、測量裝置（設(shè)備）停用申請表 》 、 《 監(jiān)視、測量裝置（設(shè)備）啟用申請表 》 。 中建七局有限公司技術(shù)質(zhì)量部 ? ? 有限公司 《 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 》 （ CSCEC7B/Q+E+O/B16） D版 。 ? 檢驗(yàn)和試驗(yàn)的準(zhǔn)備 ? ⑴ 編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃和項(xiàng)目檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃，針對工程實(shí)際，結(jié)合本程序?qū)こ添?xiàng)目檢驗(yàn)和試驗(yàn)的依據(jù)、內(nèi)容、人員、時(shí)機(jī)、方法和記錄、流程等做出規(guī)定。 ? ⑵ 一切檢驗(yàn)和試驗(yàn)必須執(zhí)行國家有關(guān)檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員須具備一定的資格，質(zhì)量計(jì)劃和檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。 ? 進(jìn)貨物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn) ? ⑴ 材料、構(gòu)配件進(jìn)場后，由 物資采購部門或項(xiàng)目材料員 會(huì)同 質(zhì)量員或工程技術(shù)人員 ，對施工中要求必須做檢驗(yàn)和試驗(yàn)的物資先進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收，包括實(shí)物數(shù)量、品種、型號、規(guī)格、隨行質(zhì)量證明文件等，填寫 《 物資進(jìn)場檢測記錄 》 單。其它物資可由物資采購部門或項(xiàng)目材料員直接驗(yàn)收。 中建七局有限公司技術(shù)質(zhì)量部 ? ⑵ 進(jìn)場外觀檢驗(yàn)合格的物資，依據(jù)國家、地方及行業(yè)有關(guān)規(guī)定，由 （試驗(yàn)員）及時(shí)進(jìn)行取樣，按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定需見證取樣的，要在建設(shè)或監(jiān)理單位見證人員的監(jiān)督下進(jìn)行。將樣品送交有資質(zhì)的試驗(yàn)部門進(jìn)行復(fù)試。復(fù)試合格的物資由項(xiàng)目技術(shù)人員或取樣員填寫報(bào)驗(yàn)表報(bào)監(jiān)理批準(zhǔn)后使用。 ? ⑶ 試驗(yàn)員按規(guī)范規(guī)定取樣后，送有試驗(yàn)?zāi)芰η医?jīng)國家認(rèn)可的試驗(yàn)機(jī)構(gòu)或部門試驗(yàn)。 ? ⑷ 試驗(yàn)部門負(fù)責(zé)對送樣材料按國家有關(guān)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行試驗(yàn)，填寫試驗(yàn)報(bào)告經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)放到項(xiàng)目試驗(yàn)員。如果是委托試驗(yàn)應(yīng)考查試驗(yàn)單位的資質(zhì)及試驗(yàn)?zāi)芰Α? ? ⑸ 試驗(yàn)員根據(jù)試驗(yàn)單位或部門通知，領(lǐng)取試驗(yàn)報(bào)告，由項(xiàng)目技術(shù)人員或試驗(yàn)員填寫報(bào)驗(yàn)表報(bào)監(jiān)理批準(zhǔn)后使用。并及時(shí)通知材料員、質(zhì)檢員試驗(yàn)結(jié)果，試驗(yàn)報(bào)告由資料員統(tǒng)一保存。 ? ⑹ 經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的物資按 CSCEC7B/Q+E+O/B18《 不合格品控制程序 》 執(zhí)行；由顧客提供的產(chǎn)品須將情況以書面形式報(bào)告顧客。 ? ⑺ 對于被確認(rèn)為定貨樣本的物資要進(jìn)行標(biāo)識封樣，以便進(jìn)貨時(shí)對物資的驗(yàn)證。 中建七局有限公司技術(shù)質(zhì)量部 ? ? ⑴ 對進(jìn)現(xiàn)場的建筑材料和半成品，因施工需要緊急放行時(shí)，由材料員填寫物資緊急放行申請表，并注明使用的部位、材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量和使用日期、領(lǐng)用人，必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，并取得建設(shè)或監(jiān)理單位人員同意后方可放行，放行只限于可拆換和追回的物資。 ? ⑵ 對緊急放行的建筑材料或半成品，材料部門要做出特別標(biāo)識。 ? ⑶ 對放行后的物資，由項(xiàng)目部材料員、試驗(yàn)員、質(zhì)檢員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)。經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的物資，要立即通知項(xiàng)目經(jīng)理，由使用單位進(jìn)行拆換和追回，或按 《 不合格品控制程序 》 對該批不合格物資進(jìn)行處置。 ? ⑷ 對不能追回和更換的材料和半成品，禁止緊急放行。 ? ⑸ 對鋼材、水泥等結(jié)構(gòu)性材料和防水材料不允許緊急放行。 ? 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn) ? ? 見本質(zhì)量計(jì)劃 中建七局有限公司技術(shù)質(zhì)量部 ? ? ⑴ 工序施工前項(xiàng)目質(zhì)量檢查員或技術(shù)人員要對加工完的半成品進(jìn)行驗(yàn)證。 ? ⑵ 施工過程中的每道工序完成后由施工班組進(jìn)行自檢并填寫自檢記錄，同時(shí)工長要組織上下道工序施工班組長進(jìn)行交接檢查，填寫交接檢查記錄，質(zhì)量檢查員驗(yàn)收合格簽署意見，才準(zhǔn)提交監(jiān)理驗(yàn)收進(jìn)入下道工序施工。 ? ⑶ 施工中堅(jiān)持隱蔽工程不經(jīng)檢查驗(yàn)收就不準(zhǔn)掩蓋的原則，項(xiàng)目總工程師組織業(yè)主和監(jiān)理共同進(jìn)行隱蔽工程檢查驗(yàn)收。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行處理，并經(jīng)復(fù)查確認(rèn)達(dá)到質(zhì)量要求后，辦理驗(yàn)收手續(xù)，方可繼續(xù)進(jìn)行施工。 ? ⑷ 檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位子單位工程的驗(yàn)收組織見 《 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 》 。 ? ⑸ 對經(jīng)過檢驗(yàn)及復(fù)檢達(dá)不到合格要求的工序，由項(xiàng)目部按 《 不合格品控制程序 》 處置。處置。 ? ⑹ 對需進(jìn)行試驗(yàn)的材料，由項(xiàng)目按規(guī)定取樣，及時(shí)送試驗(yàn)單位或部門進(jìn)行試驗(yàn)。試驗(yàn)機(jī)構(gòu)把試驗(yàn)結(jié)果以報(bào)告形式及時(shí)反饋到項(xiàng)目。對試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格，由項(xiàng)目部按 《 不合格品控制程序 》 的規(guī)定處置。 中建七局有限公司技術(shù)質(zhì)量部 ? ⑺ 例外轉(zhuǎn)序 ? 未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)或未完成檢驗(yàn)和試驗(yàn)的工序產(chǎn)品，因施工要求急需例外轉(zhuǎn)序時(shí)，由工長提出申請，必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，并取得建設(shè)或監(jiān)理單位人員同意后方可轉(zhuǎn)序，并做出標(biāo)識記錄。 ? 對轉(zhuǎn)序后的產(chǎn)品，由項(xiàng)目部技術(shù)員、試驗(yàn)員、質(zhì)檢員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)。經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的工序產(chǎn)品，由項(xiàng)目經(jīng)理組織對不合格工序產(chǎn)品進(jìn)行返工返修處理，或按 《 不合格品控制程序》 進(jìn)行處置。 ? 對不能追回和更換的工序產(chǎn)品，禁止例外轉(zhuǎn)序。 ? 特殊過程的監(jiān)視 ? 按 《 特殊過程與關(guān)鍵工序控制程序 》 執(zhí)行。對不合格的特殊工序按 《 不合格品控制程序 》 規(guī)定處置。 中建七局有限公司技術(shù)質(zhì)量部 ? 單位工程質(zhì)量最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) ? ? ⑴ 項(xiàng)目部對要進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的單位工程，根據(jù)生產(chǎn)流程和圖紙逐一對照，列出收尾工程項(xiàng)目清單，并及時(shí)安排有關(guān)人員按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求做好收尾工作。 ? ⑵ 交工驗(yàn)收資料和文件的準(zhǔn)備 ? a)所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作已經(jīng)完成并達(dá)到規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。 ? b)按照 《 建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范 》 （ GB/T503282023）要求整齊工程交工驗(yàn)收資料和文件。 ? c)資料、文件的審批手續(xù)完備。 ? d)資料、文件按規(guī)定整理成冊。 中建七局有限公司技術(shù)質(zhì)量部 ? ? 項(xiàng)目總工程師 組織有關(guān)人員對完工項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)檢，若預(yù)檢中發(fā)現(xiàn)不合格，按 《 不合格品控制程序 》 立即整改至合格。 ? 預(yù)檢合格后由項(xiàng)目部填寫 《 工程竣工驗(yàn)收申請書 》 報(bào)公司技術(shù)質(zhì)量部（或其委托管理部門）。由技術(shù)質(zhì)量部（或其委托管理部門）牽頭，組織有關(guān)部門按照 《 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 》 中的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收。 ? 單位工程質(zhì)量預(yù)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)不合格的，由評定小組開列不合格清單，按 《 不合格品控制程序 》 交項(xiàng)目部安排整改直至合格。 ? 預(yù)驗(yàn)收合格后，項(xiàng)目部將 《 工程竣工驗(yàn)收申請書 》 報(bào)業(yè)主，由業(yè)主組織設(shè)計(jì)、勘察、施工、監(jiān)理驗(yàn)收，然后報(bào)地方主管部門備案。 ? 工程交驗(yàn)結(jié)束后，直營公司（事業(yè)部、直營項(xiàng)目部）于三個(gè)月內(nèi)將工程技術(shù)資料（含聲像資料）送交有限公司及規(guī)定相關(guān)方檔案室存檔。 ? 單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格的，由驗(yàn)收小組開列不合格清單，按 《 不合格品控制程序 》 交項(xiàng)目部安排整改直至合格。 中建七局有限公司技術(shù)質(zhì)量部 ? 保修項(xiàng)目的檢驗(yàn)和試驗(yàn) ? 當(dāng)質(zhì)量問題出現(xiàn)保修項(xiàng)目時(shí)，由工程部組織制定維修方案，項(xiàng)目部組織維修人員依據(jù)國家驗(yàn)收規(guī)范對問題部位進(jìn)行維修，維修完成后，由有資質(zhì)的質(zhì)量檢查人員驗(yàn)證符合規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)后，與顧客驗(yàn)收確認(rèn)。 ? 記錄要求 ? 物資緊急放行申請單，例外轉(zhuǎn)序申請單，檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量驗(yàn)收表、單位