【導(dǎo)讀】管理推行委員日期管理代表日期管理代表日期品保處日期。制造部日期制造處日期資材處日期資材處日期。版次變更說明頁次末版。,標(biāo)的達(dá)成積效之查核.本公司環(huán)境管理系統(tǒng)的重大孌更,包括組織重大改變或法規(guī)及程序書。管理者代表認(rèn)為有必要對環(huán)境目標(biāo),標(biāo)的及管理方案作有系統(tǒng)而獨(dú)立的。有必要對受審核單位所採取的改正行動作進(jìn)一步的查核評估時。審核組長及審核員。匯集審核有關(guān)文件。擬定審核計劃及查檢表,召集參與人員討論審核工作內(nèi)容。應(yīng)於審核前發(fā)放審核計劃於各相關(guān)職能部門。及展開審時間分配.須留一些時間檢討,以便工作計劃能按預(yù)期完成,或計劃更動時也不致使原。訂計劃無效,依缺點(diǎn)的重要,確定期等級並讓該部門主管知道審核結(jié),果並確。定他們將采取何種矯正措施來改善現(xiàn)況.實施審核之后,必須將

　　

【正文】 ,文件中心修定之分發(fā)單位 ,數(shù)量 ,再行補(bǔ)發(fā) . (9)文件之借 (調(diào) )閱規(guī)定 :借 (調(diào) )閱者先填寫文件申請呈單位主管核準(zhǔn)后 ,再送文件中心審查 . (10)文件不得用傳 真紙存檔 . (11)欲銷毀之文件原稿須存檔 ,回收之副本應(yīng)銷毀 ,或蓋“作廢”章予以作廢 . (12)放置於工作場所之工作說明書須拆散使用 ,每頁均須有發(fā)文戳記 ,以鑑別該文件為正式文件 . . (1)發(fā)行之時機(jī) (2)客戶暫進(jìn)之需求 (3)因急需而暫時更動標(biāo)準(zhǔn) (4)發(fā)行程序 :依一般文件發(fā)行程序處理 ,但於文件上須標(biāo)示“暫時發(fā)行”字樣及有效日期 ,一般不超過三個月 ,逾期則自動失效不予回收 . 附件 附件一 文件發(fā)行 /簽收 /回收管銷毀管制表 附件二 文件修訂．廢止申請書 附件三 文件申請單 附 件四 文件最新版次一覽表 附件五 檔案目錄 第 5 頁 ,共 10頁 XXXX有限公司 名稱 : 環(huán)境管理系統(tǒng)文件管制作業(yè)程序書 附件一 文件發(fā)行 /簽收 /回收銷毀管制表 □發(fā)行 編號 : 文件□簽收 管制表 日期 : □回收銷毀 頁數(shù) : 項 次 1 編號 文件類別 發(fā)文單位 總頁數(shù) 舊版文件須回收銷毀是否 是 否 部 門 副總室 廠長室 進(jìn)出口 財務(wù)處 資訊部 人力資源部 制二部 ITC線 資材部 采購部 自動插件部 制造 一部 制造二部 廠務(wù)部 制工部 工程處 產(chǎn)品工程部 第 6 頁 ,共 10頁 XXXX有限公司 名稱 : 環(huán)境管理系統(tǒng)文件管制作業(yè)程序書 附件二 文件修訂．廢止申請書 文件修訂．廢止申請書 文件編號 : 首次發(fā)行日期 版本變更日期 說明 : 會 簽 發(fā)行核準(zhǔn) : 文件審核 文件狀況 □制定 □修訂 □廢止 作廢日期 : 等級管制 □管制 □ 非管制 文件管制者 : 版本 總頁數(shù) 發(fā)行部門 擬案者 文 件 分 發(fā) 部門 姓名 數(shù)量 簽名 舊版回收 備 注 第 7 頁 ,共 10頁 XXXX有限公司 名稱 : 環(huán)境管理系統(tǒng)文件管制作業(yè)程序書 附件三 文件申請單 文 件 申 請 單 □拷 貝 □原稿調(diào)借 申請單位 申請日期 客戶名稱 項次 標(biāo)題 文號或圖號 版次 數(shù)量 拷貝 用 參考 用 目 的 原稿歸還日期及簽名 歸還日 簽名 文件管制中心 申請單位 收文單位 核準(zhǔn) 承辦 核準(zhǔn) 申請人 答收 日期 第 8 頁 ,共 10頁 XXXX有限公司 名稱 : 環(huán)境管理系統(tǒng)文件管制作業(yè)程序書 附件四 文件最新版次一覽表 文件最新版次一覽表 項次 編號 標(biāo) 題 版次 發(fā)行日期 修訂日期 部門 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 發(fā)行單位 : 本表發(fā)行日期 : 第 9 頁 ,共 10頁 XXXX有限公司 名稱 : 環(huán)境管理系統(tǒng)文件管制作業(yè)程序書 附件四 文件最新版次一覽表 文件最新版次一覽表 項次 編號 標(biāo) 題 日 期 備 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 第 10頁 ,共 10頁 作 業(yè) 程 序 書 － ISO14000 名稱 :環(huán)境管理運(yùn)作與管制辦法 發(fā) 行 記 錄 MONITOR CDROM 相關(guān)方 單 位 副總室 廠長室 人力資源部 自動插件部 制工部 制造一部 制造二部 品保處 資材部 采購部 資訊處 財務(wù)處 廠務(wù)部 文件中心 產(chǎn)品工程部 測試工程部 機(jī)構(gòu)工程部 進(jìn)出口部 廠長室 人力源部 ＳＭＴ 資材采購處 品保部 制造 工程部 光機(jī)部 文件中心 系統(tǒng)事業(yè)部 億訊 份數(shù) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 承辦 審核 審核 審核 管理推行委員 日期 管理代表 日期 管理代表 日期 品保處 日期 承辦 審核 審核 審核 廠長室 日期 人資部 日期 人資部 日期 品保處 日期 承辦 審核 審核 審核 制造部 日期 制造處 日期 資材處 日期 資材處 日期 第 1頁 ,共 4頁 XXXX有限公司 版次 變更說明 頁次 末版 A B 首次發(fā)行 修改 和 中“會”改為“可1 B 2 B 能”將 中“環(huán)境管理異?！备臑椤碍h(huán)境管理異常” 3 B 4 B 附件 (一 ) 1 A 第 2頁 ,共 4頁 XXXX有限公司 名稱 : 環(huán)境運(yùn)作與管制辦法 目的 : 為使可能造成顯著環(huán)境影響之有關(guān)部門 ,活動 ,服務(wù)與制程的各項管制作業(yè)能有效執(zhí)行 ,以使符合公司既訂政策與長、短期目標(biāo)的需求 ,特制訂本辦法 . 適用範(fàn)圍 本辦法適用於本公司 CDROM,MONETOR 工廠 權(quán)責(zé)規(guī)定 人力資源部 :負(fù)責(zé)執(zhí)行公司環(huán)境影響評估 (先期審查 )之作業(yè) ,以決定本公司顯著環(huán)境影響要素 . 各推行代表 :負(fù)責(zé)依法規(guī)執(zhí)行公司有關(guān)污染防治與管理辦法 . 各相關(guān)部門主管 :協(xié)助參與各項環(huán)境管理工作 ,制定相關(guān)管制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書文件以及執(zhí)行環(huán)境管理定期之作業(yè) . 運(yùn)作與管制程序 (參考附件一之說明 ) 在導(dǎo)入環(huán)境管理系統(tǒng)之前 ,先對公司整體活動 ,產(chǎn)品及服務(wù)等進(jìn)行環(huán)境影響評估 ,以決定那些可能會造成顯著環(huán)境影響之部門 ,活動及制程 ,其有關(guān)程序可參考公司“顯著環(huán)境考量面鑑定作業(yè)程序書” . 透過上列環(huán)境影響評估之后 ,再將各項規(guī)類之環(huán)境顯著要素 ,納入公司之環(huán)境政策與環(huán)境長、短期之目標(biāo)中 ,加以列管及執(zhí)行 . 公司環(huán)境政策得向全體員工宣達(dá)通知 ,而年度環(huán)境目標(biāo)則由管理階層制訂於每年年底以“聯(lián)絡(luò)單”公告之 . 凡被鑑定為公司環(huán)境顯著要素或在環(huán)境目標(biāo)中列管之各部門相關(guān)部門 ,活動與制程 ,均應(yīng)使用適當(dāng)?shù)脑O(shè)備工具或有效的管制措施加以監(jiān)測管制 . 對於上列之監(jiān)測管制作業(yè) ,如涉及污染防治設(shè)備之操作 ,應(yīng)建立“設(shè)備作業(yè)說明書” . 對於相關(guān)廢棄物之管制標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)安全衛(wèi)生之規(guī)定 ,環(huán)境管理代表或推行代表應(yīng)搜集有關(guān)法規(guī) ,其範(fàn)圍須含有各種情況下所引發(fā)之偏差 ,以提供有關(guān)部門作業(yè)執(zhí)行之依據(jù) . 第 3 頁 ,共 4頁 XXXX有 限公司 名稱 : 環(huán)境運(yùn)作與管制辦法 各項管制程序如關(guān)連至原物料分包廠商 ,廢棄物處理分包商及消費(fèi)者大眾時 ,則依公司“環(huán)境管理溝通辦法”之規(guī)定辦理 ,在必要時 ,可訂出管制程序或標(biāo)準(zhǔn)加以列管之 . 環(huán)境管理之各有相關(guān)部門人員依公司“環(huán)境管理監(jiān)看與量測辦法”及相關(guān)管制標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行各項監(jiān)測管制作業(yè) ,並填具有關(guān)環(huán)境管理記錄 ,以確保環(huán)境管理作業(yè)之有效執(zhí)行 . 凡發(fā)生不符合法規(guī)或異常事件均應(yīng)立即采取矯正措施 ,並由承辦人員填具“預(yù)防與矯正措施報告” ,勾出“環(huán)境管理異?！表椖?,向主管反應(yīng) ,使采一步之預(yù)防措施 ,便減少 對環(huán)境之影響 . 有關(guān)環(huán)境管理異常之處理程序 ,參與公司“預(yù)防與矯正措施作業(yè)程序書”之規(guī)定辦理 . 對系統(tǒng)事業(yè)部、億訊事業(yè)部等相關(guān)方作好管控 ,知會其公司環(huán)保政策 ,所有公司有關(guān)環(huán)保之規(guī)定規(guī)章、法規(guī)條文其均需遵守 ,並定期對其進(jìn)先進(jìn)行稽核追蹤檢查其執(zhí)行情況 . 本辦法核準(zhǔn)后公布施行如有修正亦同 附件 附件一 :環(huán)境管理運(yùn)作管制流程圖 第 4 頁 ,共 4頁 XXXX有限公司 名稱 : 環(huán)境運(yùn)作與管制辦法 附件一 : 環(huán)境管理運(yùn)作管制流程圖 單位 過程 環(huán)境 推行委員會 (環(huán)境管理代表 ) 各部門 分包商 ,承包商 ,消費(fèi)者 評 估 各項控管記錄 OK NG 分包商 ,承包商 OK NG 規(guī) 劃 運(yùn) 作 管 制 異 常 矯 正 預(yù) 防 第 1 頁 ,共 1頁 環(huán)境影響評 估 顯著環(huán)境影響要素 環(huán)境政策目標(biāo) 選用管制措施 建立作業(yè)指導(dǎo)書 建立管制標(biāo)準(zhǔn) 依規(guī)定執(zhí)行監(jiān)測管 矯正措施 預(yù)防與矯正措施報告 報告主管 預(yù)防措施 溝通 列管 (管制程序 ) 作 業(yè) 程 序 書 － I