生產(chǎn)企業(yè)出口貨物“免抵退”稅申報操作指南-資料下載頁
2025-01-16 10:13本頁面
【正文】 、 “ 待申報出口數(shù)據(jù)查詢 ” 查看預審疑點反饋情況 。 若有疑點 ， 出口或進貨數(shù)據(jù)的調(diào)整修改 ， 先進行 “ 退稅正式申報 ” 模塊的 “ 查詢本次申報數(shù)據(jù) ” 下的 “ 撤銷本次申報數(shù)據(jù) ” 操作 ， 修改調(diào)整后重新預審 ， 直到無疑點 。 生成正式申報數(shù)據(jù)。通過“預審反饋處理”模塊的“確認正式申報數(shù)據(jù)”功能，確認本次申報數(shù)據(jù)。 打印申報表 。 通過 “ 退稅正式申報 ” 模塊下的 “ 查詢本次申報數(shù)據(jù) ” 功能 ， 在 “ 退稅匯總申請表 ” 中錄入?yún)R總表數(shù)據(jù)并打?。辉?“ 進貨明細申報數(shù)據(jù)查詢 ” 、“ 出口明細申報數(shù)據(jù)查詢 ” 中的 “ 擴展功能 ” 中打印進貨 、 出口申報表 。 再通過 “ 退稅正式申報 ” 模塊中的 “ 生成退稅申報軟盤 ” 功能 ， 將數(shù)據(jù)生成到上報文件夾內(nèi) 。 正式申報數(shù)據(jù)上傳。通過“文件上傳”模塊（即進入“嘉興國稅網(wǎng)上申報”網(wǎng)頁）的“正式申報”功能將文件上傳。 （二）功能模塊操作說明 ? 特別提示：具體錄入要求可參考 “幫助 ”菜單下的 “目錄與索引 ”中有關(guān)操作說明。 出口明細申報數(shù)據(jù)錄入 1） 關(guān)聯(lián)號是進出憑證的唯一關(guān)聯(lián) ， 同一單業(yè)務(wù)為同一關(guān)聯(lián)號 ， 應(yīng)保持關(guān)聯(lián)號的惟一性；關(guān)聯(lián)號由年四位 、 月兩位 、 順序號四位共十位組成； 2） 序號：自然排序 ， 序號輸入若不足 4位 ， 請前補零； 3） 申報年月：本次申報中出口日期最大月份； 4） 報關(guān)單號：報關(guān)單右上角的海關(guān)統(tǒng)一編號 +項號 （ 如 00 002） 共 12位； 5）出口日期：報關(guān)單右上角的出口日期； 6）核銷單號：核銷單上的外管統(tǒng)一編號，共 9位； 7）代理證明號：如不是委托出口則此欄為空，如是委托出口則錄入取得的對方開具的《代理出口貨物證明》編號 +項號。 8）備注：正常情況下不錄。 進貨明細申報數(shù)據(jù)錄入 1） 稅種：增值稅錄入 V， 消費稅錄入 C； 2） 部門代碼：若分部核算 ， 則需輸入已登記的部門代碼 ， 若不分部核算 ， 則為空； 3)申報批次：本月第幾次申報； 4)發(fā)票號碼 、 發(fā)票代碼：不需錄入； 5）進貨憑證號：按發(fā)票號碼加發(fā)票代碼共 18位錄入；若申報的是分批申報單時，則輸入原專用發(fā)票號； 7)商品代碼：與報關(guān)單上的商品代碼保持一致； 8)單位：海關(guān)標準計量單位，一般為報關(guān)單上的第一計量單位； 9）專用稅票號碼：屬于應(yīng)征消費稅稅范圍的在欄錄入稅票號碼。 三、單證（證明申請）申報 操作流程 在 “基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集 ”菜單下的 “單證申報錄入 ” 模塊錄入需要辦理證明申請的有關(guān)數(shù)據(jù) 。 設(shè)置單證申報標志 。 進入相應(yīng)證明申請標志設(shè)置顯示界面 ， 點擊紅色按鈕 “設(shè)置標志 ”確定后 ， “申報標志 ”欄為 “1”（ 待申報 ） ， 就可生成申報數(shù)據(jù) 。 通過 “ 退稅正式申報 ” 模塊中的 “ 打印單證申請數(shù)據(jù) ” 功能 ， 打印出相關(guān)單證申請表 。 通過“退稅正式申報”模塊中的“生成單證申報軟盤”功能將數(shù)據(jù)生成到硬盤的指定文件夾。 通過 “ 文件上傳 ” 模塊 （ 即進入 “ 嘉興國稅網(wǎng)上申報 ” 網(wǎng)頁 ） 的 “ 單證 ” 功能將文件上傳 。 上傳成功后帶申請表及其他所需資料到退稅窗口辦理 。 網(wǎng)上申報基本介紹 ? １ .業(yè)務(wù)員情況。 ? ２ .發(fā)票函調(diào)。 根據(jù)國稅函〔 2023〕 1271號的要求，出口貨物稅收函調(diào)自 2023年 1月 1日起，全面試行函調(diào)系統(tǒng) 。 如果覺得本文對你有幫助，這將是我最大的榮幸！謝謝您的支持！ 我的朋友！ 演講完畢，謝謝觀看！
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