【正文】 59 XXXXXX (略 ) 60 XXXXXX 謝謝大家！ 61 XXXXXX XXXXXX事業(yè)部 0103財(cái)年目標(biāo) ， 財(cái)務(wù)目標(biāo) 2023年目標(biāo)： ?銷 量 : 358萬臺 市場份額： % ?銷售收入： 166 億 ?毛 利 : 毛 利 率： 14 ％ ?貢獻(xiàn)利潤 : 貢獻(xiàn)利潤率： ％ 2023年目標(biāo)： ?銷 量 : 259萬臺 市場份額： %% ?銷售收入： 127億 ?毛 利 : 17億 毛 利 率： ％ ?貢獻(xiàn)利潤 : 11億 貢獻(xiàn)利潤率： ％ 2023年目標(biāo)： ?銷 量 : 180萬臺 市場份額： % ?銷售收入： 億 ?毛 利 : 毛 利 率： 13 ％ ?貢獻(xiàn)利潤 : 貢獻(xiàn)利潤率： ％ 62 XXXXXX XXXXXX2023年市場增長分析 結(jié)論 CAGR 20232023 單位：萬臺 數(shù)據(jù)來源： IDCXXXXXX財(cái)年 ？？？ 競爭進(jìn)一步加劇，對手的實(shí)力增強(qiáng)。 從 00Q4開始，市場需求變淡。 1999 2023 2023 2023 2023440 559 710 901 25% 48% 17% 10% 345 48% 15% 25% 12% 46% 19% 23% 12% 48% 19% 21% 12% 50% 18% 21% 11% 小企業(yè) 大中企業(yè) 政府 教育 37% % % % CAGR 100%= 27% 61% % % % 01/00 27. 5% % % % 53% 00/99 27. 5% 市場 定義 小企業(yè) 企業(yè)人數(shù)在 50人以下 大中企業(yè) 企業(yè)人數(shù)在 50人以上 （ 50500人， 500人以上） 政府 各級政府機(jī)構(gòu)（含軍隊(duì)） 教育 學(xué)校且用于教育目的 63 XXXXXX XXXXXXXXXXXX、家用電腦市場占有率變化 數(shù)據(jù)來源： IDC 結(jié)論 ： 經(jīng)過幾年連續(xù)高速增長， XXXXXX幾乎處于市場壟斷地位，挑戰(zhàn)性會越來越大； 市場占有率上升意味著要么搶奪別人的市場，要么在新興市場中奪得先機(jī)。 % %%%%%%50%%%%%0%10%20%30%40%50%96 97 98 99 2023 2023商用180萬臺家用185萬臺64 XXXXXX 家用電腦主要廠商市場占有率分析 其它 海爾 IDC自然年 19992023 單位：萬 臺 100%= 同方 HEDY 品牌機(jī)普遍的價(jià)格下移策略使兼容機(jī)市場大幅萎縮。 群雄割據(jù)的局面逐漸形成。 家用機(jī)普遍低價(jià)易于進(jìn)入有零散采購行為特征的XXXXXX市場。 分析 同創(chuàng) COMPAQ 長城 IBM 方正 XXXXXX %%%%%%%%%%%%%%%%%TCL 1997 1998 1999 2023 65 XXXXXX 參考 :2023Q3XXXXXX世界市場份額情況 %%%%%%%%%%DellCompaqIBMHPFSiemensAcerAppleGatewayNECLegend市場容量 : 1557萬臺 資料來源 : IDC 注：自然季度 % % 66 XXXXXX 全球 XXXXXX主要廠商銷量變化趨勢分析 數(shù)據(jù)來源： IDC 分析 2023年已可以接近前三家廠商，但達(dá)到世界第 9還有一定困難。 NEC的變化趨勢很特殊，Apple形勢不好，如該二廠家有異動，XXXXXX將有機(jī)會。 預(yù)計(jì)Samsung不會達(dá)到如圖所示的增長，但也需要密切關(guān)注其變化趨勢。 05000001000000150000020230002500000300000098 99 2023 2023測算自然年銷量AppleGatawayNECLegendSamsung67 XXXXXX XXXXXX產(chǎn)品年度調(diào)研計(jì)劃 ? XXXXXX細(xì)分市場客戶需求調(diào)研（ 35月） ? 教育市場全面調(diào)研（ 35月） ? 商博士產(chǎn)品功能用戶測試（ 46月） ? XXXXXXIA產(chǎn)品調(diào)研（ 89月） 調(diào)研計(jì)劃 68 XXXXXX 商博士工作計(jì)劃 主要工作 0 1 / 4 0 1 / 6 0 1 / 8 0 1 / 1 0 0 1 / 1 2調(diào)研 商博士產(chǎn)品功能測試產(chǎn)品開發(fā) 性能提高 （ M A T X / P 4 ） 功能增強(qiáng)渠道建設(shè) 商博士零售渠道建設(shè)促銷 加強(qiáng)推廣 , 春季促銷 秋季促銷69 XXXXXX 儒博士工作計(jì)劃 主要工作 01/4 01/6 01/8 01/10 01/12調(diào)研 教育行業(yè)全面調(diào)研產(chǎn)品開發(fā) 產(chǎn)品線拓寬 , 競爭 力增強(qiáng) , 推新品牌渠道建設(shè) 渠道覆蓋 3 、 4 級市場銷售 嘗試分期付款銷售 教育行業(yè)促銷 年底促銷70 XXXXXX 遏制對手競爭策略 主要對手 主要策略方正 ? 拓展高性價(jià)比產(chǎn)品線 , 重點(diǎn)爭奪小企業(yè)及教育市場 (01 ’ 9)? 制定靈活政策 , 資源支持到位，增強(qiáng)市場開拓能力 （ 01 ’ 4 ）IBM/HP ? 實(shí)施 ” 商用精品工程 ” , 提高產(chǎn)品兼容性、穩(wěn)定性 , 迅速改善品質(zhì)形象 (01 ’ 8)? 提高服務(wù)水準(zhǔn) (01 ’ 5)DELL ? 實(shí)施 B20 運(yùn)作模式? 建立直接客戶關(guān)系 (01 ’ 5)71 XXXXXX 2023年 XXXXXX產(chǎn)品定位全景圖 目標(biāo)客戶典型應(yīng)用 產(chǎn)品品牌商用品牌產(chǎn)品形態(tài)產(chǎn)品要點(diǎn) ( 產(chǎn)品、渠道、服務(wù)、價(jià)格 )小企業(yè)單機(jī)商務(wù)辦公 ,一機(jī)多用B1 外觀好 多媒體功能 商務(wù)辦公軟件 I nte rne t 接入 易于使用 性價(jià)比高 零售渠道 完善的服務(wù) 價(jià)格吸引力強(qiáng)中大企業(yè)企業(yè)局域網(wǎng)辦公政府單機(jī)及局域網(wǎng)辦公B2產(chǎn)品形象好 高品質(zhì) 安全 兼容性穩(wěn)定性好 技術(shù)先進(jìn)有擴(kuò)展能力 必要辦公組件 安全易管理良好客戶關(guān)系 穩(wěn)定渠道 高水準(zhǔn)服務(wù) 高價(jià)高折教育教學(xué) , 科研 , 校園網(wǎng)辦公B3PC功能實(shí)用 高性價(jià)比 渠道多樣化 良好服務(wù)強(qiáng)調(diào)本地處理能力的用戶B4工作站產(chǎn)品形象好 技術(shù)先進(jìn) 性能強(qiáng)大 兼容性穩(wěn)定性好 技術(shù)支持與專業(yè)服務(wù) 專業(yè)化增值渠道 靈活價(jià)格政策局部應(yīng)用市場 B5BIA外觀好 功能實(shí)用可靠 易于管理 低 T CO 專業(yè)增值渠道服務(wù)好 低價(jià)格總體形象定位：網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的商務(wù)精品電腦 72 XXXXXX 2023年 XXXXXX產(chǎn)品規(guī)劃 目標(biāo)客戶產(chǎn)品NOW 7 月 8 月 9 月 Q4小企業(yè) B1 商博士應(yīng)用 A T X應(yīng)用 MA T X ① 商博士新品網(wǎng)博士 應(yīng)用 F A T X 中大型企業(yè)和政府B2奔月逐日雙子恒星A T XMA T XMA T X ② 商用精品工程教育 B 3 儒博士 MA T X ③儒博士新品強(qiáng)本地處理應(yīng)用B 4 補(bǔ)天超 A T XorA T X IA 6 4 o r 雙 P4局部市場B 5 / 立項(xiàng)73 XXXXXX 2023年 XXXXXX產(chǎn)品規(guī)劃 (續(xù) ) 注： 1 商博士新品功能增強(qiáng)： 針對小企業(yè)市場 增加遠(yuǎn)程管理，提高易管理性； 增加智能輸入（語音，手寫識別），提高易用性 加入個(gè)人防火墻，提供網(wǎng)絡(luò)安全功能 提供豐富的功能模塊，用戶可按需定制 根據(jù)用戶特點(diǎn)，提供電話回訪等特色服務(wù) 2 XXXXXX精品工程，新形象，新內(nèi)涵，新品牌： 針對中、大企業(yè)市場及政府 更美觀，更精良的形象設(shè)計(jì)與制造，體現(xiàn)精品理念 采用新結(jié)構(gòu)，改善通風(fēng)散熱性能，系統(tǒng)運(yùn)行更加穩(wěn)定可靠 采用低噪聲，低輻射技術(shù)，具備更高技術(shù)品質(zhì) 系統(tǒng)具有更強(qiáng)的擴(kuò)展能力，適用領(lǐng)域廣泛 結(jié)合 B2O系統(tǒng)，滿足客戶特定需求 結(jié)合新形象，塑造 XXXXXX新品牌 3 儒博士新品： 針對教育市場 獨(dú)立產(chǎn)品線，具備更高性能價(jià)格比 產(chǎn)品線進(jìn)一步拓寬，覆蓋更廣泛市場 針對普教市場，提供售后培訓(xùn)等特色增值服務(wù) 74 XXXXXX B2O推進(jìn)計(jì)劃 實(shí)施階段關(guān)鍵實(shí)施項(xiàng)目加快常規(guī)特配速度不出門服務(wù) ( 軟件予裝 )具備 B2 O 的技術(shù)條件實(shí)施 B2 O變式 b om 必須 2 001/ 4 加入軟件 b om與生產(chǎn)計(jì)劃系統(tǒng)接口 200 1/ 12具備測試平臺運(yùn)轉(zhuǎn) 必須 2 001/ 5 具備 具備 具備測試全集 / 方案系統(tǒng) 必須 2 001/ 5 具備 具備 具備自動化母盤制作 保持現(xiàn)狀 必須 2 001/ 10 具備 具備予裝軟件測試 保持現(xiàn)狀加大軟件測試力度 / 增加測試人員具備 具備設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理系統(tǒng) 保持現(xiàn)狀 保持現(xiàn)狀 必須 2 001/ 1 1 具備生產(chǎn)計(jì)劃系統(tǒng) 保持現(xiàn)狀 保持現(xiàn)狀 必須 2 001/ 12 具備銷售訂單系統(tǒng)物料采購系統(tǒng)簡單的配置咨詢系統(tǒng) 200 1/ 7簡單的配置咨詢系統(tǒng) 2 001/ 7銷售訂單系統(tǒng)物料采購系統(tǒng)必須 2 002/ 3具備銷售預(yù)測方式的改變 ( 由預(yù)測機(jī)型的銷量到預(yù)測機(jī)型 + 部件的銷量 )摸索和積累經(jīng)驗(yàn) ( 2023 / 7 開始 )積累經(jīng)驗(yàn)開始策劃部 分 試 運(yùn) 行2023 / 5總結(jié)并運(yùn)行供應(yīng)環(huán)節(jié)適應(yīng) B2 O 模式下的柔性制造1. 多機(jī)型少數(shù)量訂單的生產(chǎn)調(diào)度 ( 按單備料 , 裝配與測試 .)2. 按訂單的庫存管理方式嘗試 ( 20 01/ 7 開始 )嘗試試運(yùn)行 200 2/ 3運(yùn)行 2 002/ 5具備產(chǎn)品市場環(huán)節(jié)B2 O 模式下的產(chǎn)品運(yùn)作方式的改革產(chǎn)品定義 , 渠道的運(yùn)作方式 , 價(jià)格策略摸索和積累經(jīng)驗(yàn) ( 2023 / 7 開始 )積累經(jīng)驗(yàn)開始策劃部 分 試 運(yùn) 行2023 / 5總結(jié)與決策開始運(yùn)行的實(shí)施 200 2/ 775 XXXXXX 2023財(cái)年臺式電腦事業(yè)部組織結(jié)構(gòu)圖 臺式電腦事業(yè)部 XXXXXX產(chǎn)品部 消費(fèi)產(chǎn)品部 XXXXXX產(chǎn)品處 工作站產(chǎn)品處 產(chǎn)品推廣處 戰(zhàn)略產(chǎn)品研究處 家用電腦設(shè)計(jì)處 工業(yè)設(shè)計(jì)二處 產(chǎn)品開發(fā)管理處 信息電器產(chǎn)品處 信息電器產(chǎn)品推廣處 XXXXXX產(chǎn)品系統(tǒng)處 消費(fèi)產(chǎn)品系統(tǒng)處 部件處 南方處 銷售支持處 管理信息處 家用產(chǎn)品處 家用產(chǎn)品推廣處 XXXXXX設(shè)計(jì)處 工業(yè)設(shè)計(jì)一處 部件開發(fā)處 工程信息處 南方分支 系統(tǒng)部件處 通用