【正文】 /程序效用與效率 ? 完全及時(shí)地完成高質(zhì)量的年度預(yù)算計(jì)劃，精確度極高 ? 及時(shí)完成預(yù)算計(jì)劃，精確度較高 ? 基本及時(shí)完成年度預(yù)算計(jì)劃，但與實(shí)際有一定差距 ? 無法及時(shí)完成年度預(yù)算計(jì)劃，計(jì)劃的質(zhì)量較差，與實(shí)際差距較大 3. 財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性及及時(shí)性 ? 一直提前提交報(bào)表，非常精確 ? 按時(shí)提交數(shù)據(jù)無差錯(cuò) ? 按時(shí)提交，偶爾個(gè)別數(shù)據(jù)有問題 ? 經(jīng)常不能按時(shí)提交，數(shù)據(jù)質(zhì)量差 CTE/011218/SHHRManual(2023GB) 45 主要業(yè)績(jī)考核方面 權(quán)重 單位 實(shí)際完成值 目標(biāo)完成值 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) (KPI) 財(cái)務(wù)指標(biāo) ?收入類 ?利潤(rùn) (準(zhǔn)利潤(rùn) )類 ?自由現(xiàn)金流 服務(wù) /經(jīng)營(yíng)指標(biāo) ?收入驅(qū)動(dòng) ?市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) ?服務(wù) /經(jīng)營(yíng)質(zhì)量 人員管理指標(biāo) 內(nèi)部管理 元 % % % % 元 % 元 分鐘 戶 分鐘 % 評(píng)分 % % % % 次數(shù) 次數(shù) ?收入 ?收入增長(zhǎng)率 * ?凈營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率 ?貢獻(xiàn) /收入 * ?分公司貢獻(xiàn) /集團(tuán)貢獻(xiàn) * ?EBITDA ?EBITDA收入比率 * ?ARPU ?MOU* ?用戶數(shù)增長(zhǎng) * ?總話務(wù)量增長(zhǎng) * ?市場(chǎng)占有率 (語音 ) ?客戶滿意度 ?呼叫接通率 * ?網(wǎng)絡(luò)資源利用率 ?關(guān)鍵人員流失率 ?人均勞動(dòng)生產(chǎn)率 * ?安全生產(chǎn) ?重大投訴 受約人姓名： __________________ 職位： 總經(jīng)理 業(yè)務(wù)部門： 本地網(wǎng) 發(fā)約人 1姓名： ___________ 職位： ___________ 發(fā)約人 2姓名： ___________ 職位： ___________ 合同有效期： 2023年 1月 1日至 12月31日 簽署日期： _______________ 簽名： ____________ 受約人 簽名： ____________ 發(fā)約人 1 總經(jīng)理業(yè)績(jī)合同 得分 *為監(jiān)控指標(biāo) 指標(biāo)類型 單位 權(quán)重 實(shí)際完成值 25% 25% 20% 10% 5% 5% 5% 5% 扣分 扣分 初步 CTE/011218/SHHRManual(2023GB) 46 受約人姓名： __________________ 職位： 總經(jīng)理 業(yè)務(wù)部門： 營(yíng)銷中心 發(fā)約人 1姓名： ___________ 職位： ___________ 發(fā)約人 2姓名： ___________ 職位： ___________ 合同有效期： 2023年 1月 1日至 12月31日 簽署日期： _______________ 簽名： ____________ 受約人 簽名： ____________ 發(fā)約人 1 ____________ 發(fā)約人 2 營(yíng)銷中心總經(jīng)理業(yè)績(jī)合同 主要業(yè)績(jī)考核方面 權(quán)重 單位 實(shí)際完成值 業(yè)績(jī)分值 目標(biāo)完成值 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) (KPI) 財(cái)務(wù)指標(biāo) 服務(wù) /經(jīng)營(yíng)指標(biāo) 人員管理指標(biāo) ?凈營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率 ?收入 ?收入增長(zhǎng)率 * ?預(yù)算網(wǎng)絡(luò)成本貢獻(xiàn)率 ?營(yíng)銷成本 ?應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)次數(shù) ?大客戶收入 /總收入 ?大客戶 ARPU* ?客戶滿意度 ?市場(chǎng)占有率 ?總話務(wù)量增長(zhǎng) * ?關(guān)鍵人員流失率 % 元 % % 元 次 % 元 評(píng)分 % 分鐘 % *為監(jiān)控指標(biāo) **如有數(shù)據(jù)則可給予一定的權(quán)重 10% 25% 15% 10% 10% 10% 5% 5% 10% 初步舉例 CTE/011218/SHHRManual(2023GB) 47 主要業(yè)績(jī)考核方面 權(quán)重 單位 實(shí)際完成值 目標(biāo)完成值 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) (KPI) 財(cái)務(wù)指標(biāo) 服務(wù) /經(jīng)營(yíng)指標(biāo) 人員管理指標(biāo) 內(nèi)部管理 % 元 % % % % 評(píng)分 % 次數(shù) 次數(shù) 次數(shù) ?凈營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率 ?收入 ?實(shí)際網(wǎng)絡(luò)成本 /預(yù)算網(wǎng)絡(luò)成本 ?市場(chǎng)響應(yīng) ?網(wǎng)絡(luò)資源利用率 ?網(wǎng)絡(luò)接通率 ?營(yíng)銷服務(wù)中心滿意度 ?關(guān)鍵人員流失率 ?一二級(jí)干線全阻次數(shù) ?重大障礙（扣分） ?安全生產(chǎn) (扣分） 受約人姓名： __________________ 職位： 總經(jīng)理 業(yè)務(wù)部門： 網(wǎng)絡(luò)中心 發(fā)約人 1姓名： ___________ 職位： ___________ 發(fā)約人 2姓名： ___________ 職位： ___________ 合同有效期： 2023年 1月 1日至 12月31日 簽署日期： _______________ 簽名： ____________ 受約人 簽名： ____________ 發(fā)約人 1 ____________ 發(fā)約人 2 網(wǎng)絡(luò)中心總經(jīng)理業(yè)績(jī)合同 得分 指標(biāo)類型 單位 權(quán)重 實(shí)際完成值 10% 15% 20% 20% 10% 5% 10% 10% 扣分 扣分 扣分 初步舉例 CTE/011218/SHHRManual(2023GB) 48 受約人姓名： __________________ 職位： 大客戶部經(jīng)理 業(yè)務(wù)部門： 大客戶部 發(fā)約人 1姓名： ___________ 職位： ___________ 發(fā)約人 2姓名： ___________ 職位： ___________ 合同有效期： 2023年 1月 1日至 12月 31日 簽署日期： _______________ 簽名： ____________ 受約人 簽名： ____________ 發(fā)約人 1 ____________ 發(fā)約人 2 大客戶部經(jīng)理業(yè)績(jī)合同 主要業(yè)績(jī)考核方面 權(quán)重 單位 實(shí)際完成值 業(yè)績(jī)分值 目標(biāo)完成值 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) (KPI) 初步舉例 財(cái)務(wù)指標(biāo) 服務(wù) /經(jīng)營(yíng)指標(biāo) 人員管理指標(biāo) 內(nèi)部管理 ? 大客戶部收入 ? 大客戶部貢獻(xiàn) ? 預(yù)算網(wǎng)絡(luò)成本貢獻(xiàn)率 ? 大客戶營(yíng)銷成本 ? 大客戶部經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn) /分公司總貢獻(xiàn) * ? 大客戶市場(chǎng)占有率 ** ? 大客戶流失率 ? 大客戶收入 /總收入 ? 大客戶 ARPU ? SLA預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率 ? 新產(chǎn)品銷售增長(zhǎng) ? 客戶滿意度 ? 安全生產(chǎn)、重大投訴等 元 元 % 元 % % % % 元 % 元 評(píng)分 次數(shù) *為監(jiān)控指標(biāo)； **如有數(shù)據(jù)則可給予小的權(quán)重 25% 10% 15% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 扣分 CTE/011218/SHHRManual(2023GB) 49 每年業(yè)績(jī)合同的內(nèi)容可以根據(jù)公司的戰(zhàn)略要求有所改變 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) (舉例 ) 權(quán)重 合同目標(biāo) 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 服務(wù) /營(yíng)運(yùn)類指標(biāo) 管理類指標(biāo) ? 投資資本回報(bào)率 ? 貢獻(xiàn)毛利 ? 自由現(xiàn)金流 ? 用戶數(shù) /業(yè)務(wù)量 ? 網(wǎng)絡(luò)成本 ? 營(yíng)運(yùn)資本周轉(zhuǎn) ? 員工總量 50% 30% 20% 20% 50億元 60億元 5000萬噸 300億元 25天 5,000,000 ? 在每年業(yè)績(jī)合同中可以根據(jù)每年的戰(zhàn)略方向的調(diào)整或管控需求 –增加 /去除某些臨時(shí)性關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) –調(diào)整各個(gè)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的權(quán)重 ? 每年系統(tǒng)地、科學(xué)地制定各個(gè)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的合同目標(biāo) 舉例 CTE/011218/SHHRManual(2023GB) 50 業(yè)績(jī)考核流程的第三步是進(jìn)行定期的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核 ? 制定目標(biāo)，起草經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)合同 ? 審批并簽訂關(guān)鍵崗位人員的業(yè)績(jī)合同 ? 進(jìn)行業(yè)績(jī)審核之前的準(zhǔn)備 ? 召開每季度的業(yè)績(jī)審核會(huì)議，對(duì)業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估，發(fā)掘失敗原因或成功經(jīng)驗(yàn)，尋求解決方案 ? 根據(jù)評(píng)估的結(jié)果，公司高層領(lǐng)導(dǎo)提出戰(zhàn)略方向上的調(diào)整 ? 各層面的領(lǐng)導(dǎo)人員在公司戰(zhàn)略大方向的指導(dǎo)下，修改本部門 /單元的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，制定下期的行動(dòng)計(jì)劃 ? 為下一期的業(yè)績(jī)指標(biāo)完成做準(zhǔn)備 ? 明確公司的戰(zhàn)略目標(biāo) ? 研究制定關(guān)鍵崗位的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) ? 聽取反饋意見，進(jìn)行必要修改 ? 形成一套關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)系統(tǒng) 設(shè)定目標(biāo)簽訂業(yè)績(jī)合同 進(jìn)行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核 產(chǎn)生行動(dòng)計(jì)劃 制定 /修改關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) CTE/011218/SHHRManual(2023GB) 51 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核流程 ? 匯總關(guān)鍵崗位人員的業(yè)績(jī)合同（年度業(yè)績(jī)審核會(huì)還須準(zhǔn)備本年度關(guān)鍵崗位人員的業(yè)績(jī)合同初稿） ? 匯總公司各類月度業(yè)績(jī)報(bào)表、季度 /年度 *經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析報(bào)告等業(yè)績(jī)情況反映資料 ? 各部門準(zhǔn)備本部門上季度 /年度 *工作的分析總結(jié)和本季度 /年度 *經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 ? 計(jì)劃部準(zhǔn)備近期市場(chǎng)需求及競(jìng)爭(zhēng)的變化情況報(bào)告 ? 根據(jù)業(yè)績(jī)合同，比照關(guān)鍵崗位人員工作的完成情況，確認(rèn)存在差距 /超越目標(biāo)的情況 ? 質(zhì)詢差距產(chǎn)生原因或順利完成的原因 ? 討論、確定縮短差距 /再接再厲，提高業(yè)績(jī)的舉措 ? 如有必要，討論對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的修改 ? 如有必要，討論對(duì)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的調(diào)整 主要 活動(dòng) 主要成果 ，業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估，分析原因，提出方案 頻度 季度 季度 ? 審核期內(nèi)反映公司各類經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況的各類報(bào)表和分析報(bào)告 ? 業(yè)績(jī)完成情況評(píng)論總結(jié) ? 提高業(yè)績(jī)的舉措 ? 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)調(diào)整的初步意見 ? 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃修改的初步意見 1. 制定 /修改關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 2. 設(shè)定目標(biāo)簽訂業(yè)績(jī)合同 3. 進(jìn)行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核 采取行動(dòng) *每年 1月的業(yè)績(jī)審核會(huì)為年度業(yè)績(jī)審核會(huì)； 10月的業(yè)績(jī)審核會(huì)為季度業(yè)績(jī)審核會(huì) CTE/011218/SHHRManual(2023GB) 52 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核流程中各部門角色 ，業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估，分析原因，提出方案 負(fù)責(zé)執(zhí)行 * 協(xié)助 /提供數(shù)據(jù) 決策 1. 制定 /修改關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 2. 設(shè)定目標(biāo)簽訂業(yè)績(jī)合同 3. 進(jìn)行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核 采取行動(dòng) 人力資源部 ? 準(zhǔn)備近期市場(chǎng)需求及競(jìng)爭(zhēng)的變化情況報(bào)告及有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表 ? 協(xié)助總經(jīng)理及考核處質(zhì)詢各部門差距產(chǎn)生原因或順利完成原因 ? 參與討論差距縮短和業(yè)績(jī)提高舉措 發(fā)展規(guī)劃部 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 ? 協(xié)助匯總各類財(cái)務(wù)報(bào)表 ? 協(xié)助總經(jīng)理及考核處質(zhì)詢各部門差距產(chǎn)生原因或順利完成原因 ? 參與討論差距縮短和業(yè)績(jī)提高舉措 ? 協(xié)助匯總各類經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)報(bào)表 信息系統(tǒng)處 總經(jīng)理 公司其它各部門 ? 準(zhǔn)備季度 /年度 **工作的分析總結(jié)和下季度 /年度 **經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 ? 回答總經(jīng)理及考核處質(zhì)詢，對(duì)本部門差距產(chǎn)生原因或順利完成原因做出解釋 ? 提出本部門差距縮短和業(yè)績(jī)提高舉措 * 若未特別說明，負(fù)責(zé)執(zhí)行該步驟中的各主要活動(dòng) ** 每年 1月的業(yè)績(jī)審核會(huì)為年度業(yè)績(jī)審核會(huì)； 10月的業(yè)績(jī)審核會(huì)為季度業(yè)績(jī)審核會(huì) ? 協(xié)助總經(jīng)理及考核處質(zhì)詢各部門差距產(chǎn)生原因或順利