【正文】 人員管理指標(biāo) ?凈營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率 ?收入 ?收入增長(zhǎng)率 * ?預(yù)算網(wǎng)絡(luò)成本貢獻(xiàn)率 ?營(yíng)銷成本 ?應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)次數(shù) ?大客戶收入 /總收入 ?大客戶 ARPU* ?客戶滿意度 ?市場(chǎng)占有率 ?總話務(wù)量增長(zhǎng) * ?關(guān)鍵人員流失率 % 元 % % 元 次 % 元 評(píng)分 % 分鐘 % *為監(jiān)控指標(biāo) **如有數(shù)據(jù)則可給予一定的權(quán)重 10% 25% 15% 10% 10% 10% 5% 5% 10% 初步舉例 主要業(yè)績(jī)考核方面 權(quán)重 單位 實(shí)際完成值 目標(biāo)完成值 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) (KPI) 財(cái)務(wù)指標(biāo) 服務(wù) /經(jīng)營(yíng)指標(biāo) 人員管理指標(biāo) 內(nèi)部管理 % 元 % % % % 評(píng)分 % 次數(shù) 次數(shù) 次數(shù) ?凈營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率 ?收入 ?實(shí)際網(wǎng)絡(luò)成本 /預(yù)算網(wǎng)絡(luò)成本 ?市場(chǎng)響應(yīng) ?網(wǎng)絡(luò)資源利用率 ?網(wǎng)絡(luò)接通率 ?營(yíng)銷服務(wù)中心滿意度 ?關(guān)鍵人員流失率 ?一二級(jí)干線全阻次數(shù) ?重大障礙（扣分） ?安全生產(chǎn) (扣分） 受約人姓名： __________________ 職位： 總經(jīng)理 業(yè)務(wù)部門： 網(wǎng)絡(luò)中心 發(fā)約人 1姓名： ___________ 職位： ___________ 發(fā)約人 2姓名： ___________ 職位： ___________ 合同有效期： 2023年 1月 1日至 12月31日 簽署日期： _______________ 簽名： ____________ 受約人 簽名： ____________ 發(fā)約人 1 ____________ 發(fā)約人 2 網(wǎng)絡(luò)中心總經(jīng)理業(yè)績(jī)合同 得分 指標(biāo)類型 單位 權(quán)重 實(shí)際完成值 10% 15% 20% 20% 10% 5% 10% 10% 扣分 扣分 扣分 初步舉例 受約人姓名： __________________ 職位： 大客戶部經(jīng)理 業(yè)務(wù)部門： 大客戶部 發(fā)約人 1姓名： ___________ 職位： ___________ 發(fā)約人 2姓名： ___________ 職位： ___________ 合同有效期： 2023年 1月 1日至 12月 31日 簽署日期： _______________ 簽名： ____________ 受約人 簽名： ____________ 發(fā)約人 1 ____________ 發(fā)約人 2 大客戶部經(jīng)理業(yè)績(jī)合同 主要業(yè)績(jī)考核方面 權(quán)重 單位 實(shí)際完成值 業(yè)績(jī)分值 目標(biāo)完成值 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) (KPI) 初步舉例 財(cái)務(wù)指標(biāo) 服務(wù) /經(jīng)營(yíng)指標(biāo) 人員管理指標(biāo) 內(nèi)部管理 ? 大客戶部收入 ? 大客戶部貢獻(xiàn) ? 預(yù)算網(wǎng)絡(luò)成本貢獻(xiàn)率 ? 大客戶營(yíng)銷成本 ? 大客戶部經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn) /分公司總貢獻(xiàn) * ? 大客戶市場(chǎng)占有率 ** ? 大客戶流失率 ? 大客戶收入 /總收入 ? 大客戶 ARPU ? SLA預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率 ? 新產(chǎn)品銷售增長(zhǎng) ? 客戶滿意度 ? 安全生產(chǎn)、重大投訴等 元 元 % 元 % % % % 元 % 元 評(píng)分 次數(shù) *為監(jiān)控指標(biāo)； **如有數(shù)據(jù)則可給予小的權(quán)重 25% 10% 15% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 扣分 每年業(yè)績(jī)合同的內(nèi)容可以根據(jù)公司的戰(zhàn)略要求有所改變 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) (舉例 ) 權(quán)重 合同目標(biāo) 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 服務(wù) /營(yíng)運(yùn)類指標(biāo) 管理類指標(biāo) ? 投資資本回報(bào)率 ? 貢獻(xiàn)毛利 ? 自由現(xiàn)金流 ? 用戶數(shù) /業(yè)務(wù)量 ? 網(wǎng)絡(luò)成本 ? 營(yíng)運(yùn)資本周轉(zhuǎn) ? 員工總量 50% 30% 20% 20% 50億元 60億元 5000萬噸 300億元 25天 5,000,000 ? 在每年業(yè)績(jī)合同中可以根據(jù)每年的戰(zhàn)略方向的調(diào)整或管控需求 – 增加 /去除某些臨時(shí)性關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) – 調(diào)整各個(gè)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的權(quán)重 ? 每年系統(tǒng)地、科學(xué)地制定各個(gè)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的合同目標(biāo) 舉例 業(yè)績(jī)考核流程的第三步是進(jìn)行定期的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核 ? 制定目標(biāo)，起草經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)合同 ? 審批并簽訂關(guān)鍵崗位人員的業(yè)績(jī)合同 ? 進(jìn)行業(yè)績(jī)審核之前的準(zhǔn)備 ? 召開每季度的業(yè)績(jī)審核會(huì)議，對(duì)業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估，發(fā)掘失敗原因或成功經(jīng)驗(yàn)，尋求解決方案 ? 根據(jù)評(píng)估的結(jié)果，公司高層領(lǐng)導(dǎo)提出戰(zhàn)略方向上的調(diào)整 ? 各層面的領(lǐng)導(dǎo)人員在公司戰(zhàn)略大方向的指導(dǎo)下，修改本部門 /單元的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，制定下期的行動(dòng)計(jì)劃 ? 為下一期的業(yè)績(jī)指標(biāo)完成做準(zhǔn)備 ? 明確公司的戰(zhàn)略目標(biāo) ? 研究制定關(guān)鍵崗位的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) ? 聽取反饋意見，進(jìn)行必要修改 ? 形成一套關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)系統(tǒng) 設(shè)定目標(biāo)簽訂業(yè)績(jī)合同 進(jìn)行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核 產(chǎn)生行動(dòng)計(jì)劃 制定 /修改關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核流程 ?匯總關(guān)鍵崗位人員的業(yè)績(jī)合同（年度業(yè)績(jī)審核會(huì)還須準(zhǔn)備本年度關(guān)鍵崗位人員的業(yè)績(jī)合同初稿） ?匯總公司各類月度業(yè)績(jī)報(bào)表、季度 /年度 *經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析報(bào)告等業(yè)績(jī)情況反映資料 ?各部門準(zhǔn)備本部門上季度 /年度 *工作的分析總結(jié)和本季度 /年度 *經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 ?計(jì)劃部準(zhǔn)備近期市場(chǎng)需求及競(jìng)爭(zhēng)的變化情況報(bào)告 ?根據(jù)業(yè)績(jī)合同，比照關(guān)鍵崗位人員工作的完成情況，確認(rèn)存在差距 /超越目標(biāo)的情況 ?質(zhì)詢差距產(chǎn)生原因或順利完成的原因 ?討論、確定縮短差距 /再接再厲，提高業(yè)績(jī)的舉措 ?如有必要，討論對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的修改 ?如有必要，討論對(duì)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的調(diào)整 主要 活動(dòng) 主要成果 ，業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估，分析原因，提出方案 頻度 季度 季度 ?審核期內(nèi)反映公司各類經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況的各類報(bào)表和分析報(bào)告 ?業(yè)績(jī)完成情況評(píng)論總結(jié) ?提高業(yè)績(jī)的舉措 ?關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)調(diào)整的初步意見 ?經(jīng)營(yíng)計(jì)劃修改的初步意見 1. 制定 /修改關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 2. 設(shè)定目標(biāo)簽訂業(yè)績(jī)合同 3. 進(jìn)行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核 采取行動(dòng) *每年 1月的業(yè)績(jī)審核會(huì)為年度業(yè)績(jī)審核會(huì)； 10月的業(yè)績(jī)審核會(huì)為季度業(yè)績(jī)審核會(huì) 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核流程中各部門角色 ，業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估，分析原因，提出方案 負(fù)責(zé)執(zhí)行 * 協(xié)助 /提供數(shù)據(jù) 決策 1. 制定 /修改關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 2. 設(shè)定目標(biāo)簽訂業(yè)績(jī)合同 3. 進(jìn)行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核 采取行動(dòng) 人力資源部 ?準(zhǔn)備近期市場(chǎng)需求及競(jìng)爭(zhēng)的變化情況報(bào)告及有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表 ?協(xié)助總經(jīng)理及考核處質(zhì)詢各部門差距產(chǎn)生原因或順利完成原因 ?參與討論差距縮短和業(yè)績(jī)提高舉措 發(fā)展規(guī)劃部 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 ?協(xié)助匯總各類財(cái)務(wù)報(bào)表 ?協(xié)助總經(jīng)理及考核處質(zhì)詢各部門差距產(chǎn)生原因或順利完成原因 ?參與討論差距縮短和業(yè)績(jī)提高舉措 ?協(xié)助匯總各類經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)報(bào)表 信息系統(tǒng)處 總經(jīng)理 公司其它各部門 ?準(zhǔn)備季度 /年度 **工作的分析總結(jié)和下季度 /年度 **經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 ?回答總經(jīng)理及考核處質(zhì)詢，對(duì)本部門差距產(chǎn)生原因或順利完成原因做出解釋 ?提出本部門差距縮短和業(yè)績(jī)提高舉措 * 若未特別說明，負(fù)責(zé)執(zhí)行該步驟中的各主要活動(dòng) ** 每年 1月的業(yè)績(jī)審核會(huì)為年度業(yè)績(jī)審核會(huì)； 10月的業(yè)績(jī)審核會(huì)為季度業(yè)績(jī)審核會(huì) ?協(xié)助總經(jīng)理及考核處質(zhì)詢各部門差距產(chǎn)生原因或順利完成原因 對(duì)公司關(guān)鍵崗位的業(yè)績(jī)考核應(yīng)運(yùn)用全面嚴(yán)格的評(píng)估流程 主要信息流 1 人力資源部匯總評(píng)估資料 2 關(guān)鍵崗位人員作自我總結(jié) 3 指導(dǎo)員形成評(píng)估意見 4 總經(jīng)理質(zhì)詢，決策評(píng)估結(jié)果 5 指導(dǎo)員撰寫書面報(bào)告及反饋 6 人力資源部跟蹤改進(jìn)情況 省公司 ? 審批總經(jīng)理的評(píng)估結(jié)果 總經(jīng)理 ? 有選擇性地參加意見聽取會(huì) ? 領(lǐng)導(dǎo)評(píng)估審議會(huì)聽取，質(zhì)詢指導(dǎo)員匯報(bào)，決定評(píng)估最終結(jié)果 指導(dǎo)員 ? 參加被評(píng)估人的意見聽取會(huì) ? 根據(jù)評(píng)估資料，反饋信息和被評(píng)估人自我總結(jié)等形成評(píng)估意見，提出獎(jiǎng)懲及改進(jìn)要求 ? 匯報(bào)評(píng)估意見 ? 根據(jù)審議會(huì)決定撰寫書面報(bào)告，與被評(píng)估人進(jìn)行交流溝通 人力資源部 ? 組織、參加意見聽取會(huì)，通過被評(píng)估人上、下、同級(jí)的反饋形成360度考核意見 ?匯總對(duì)各被評(píng)估人的數(shù)據(jù)資料 (包括業(yè)績(jī)和能力 )提供給被評(píng)估人和指導(dǎo)員 ? 準(zhǔn)備相關(guān)會(huì)議材料 ?參與質(zhì)詢 ? 跟蹤評(píng)估報(bào)告中改進(jìn)建議的進(jìn)展，提供所需支持（如培訓(xùn)等） 被評(píng)估人 ? 被評(píng)估人根據(jù)人力資源部和財(cái)務(wù)部提供的資料作自我總結(jié)，并對(duì)未完成工作作詳細(xì)解釋 ? 與指導(dǎo)員討論，確定下一步發(fā)展方向和行動(dòng)計(jì)劃 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 ? 收集被評(píng)估人關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的完成情況，包括當(dāng)年與上年比較數(shù)據(jù) ? 提供詳細(xì)的財(cái)務(wù)資料 其它參與評(píng)估人 ? 填寫人員能力評(píng)估表 ?參加被評(píng)估人意見聽取會(huì)，反映對(duì)被評(píng)估人經(jīng)營(yíng)管理等方面的評(píng)估意見 公司關(guān)鍵崗位評(píng)估流程舉例 其它崗位人員的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估流程可相對(duì)簡(jiǎn)化 1 直接領(lǐng)導(dǎo)形成評(píng)估意見 2 間接領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)詢，形成評(píng)估結(jié)果 3 直接領(lǐng)導(dǎo)撰寫書面報(bào)告及反饋 4 人力資源部跟蹤改進(jìn)情況 最終負(fù)責(zé)人（間接領(lǐng)導(dǎo)） ? 聽取指導(dǎo)員匯報(bào)，提出質(zhì)詢意見，并決定評(píng)估最終結(jié)果 財(cái)務(wù)部 ? 收集 /提供被評(píng)估人關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的完成情況，包括當(dāng)年與上年比較數(shù)據(jù) 直接領(lǐng)導(dǎo) ? 收集、匯總被評(píng)估人資料，形成評(píng)估意見，提出獎(jiǎng)懲及改進(jìn)要求 ? 根據(jù)評(píng)估決定撰寫書面報(bào)告，與被評(píng)估人溝通 被評(píng)估人 ? 與直接領(lǐng)導(dǎo)討論，確定下一步發(fā)展方向和計(jì)劃 人力資源考核處 ? 有選擇地參加評(píng)估會(huì)，提出質(zhì)詢意見 ?收集、匯總評(píng)估結(jié)果 ? 根據(jù)改進(jìn)計(jì)劃提供相應(yīng)支持，跟蹤進(jìn)展情況 與關(guān)鍵崗位評(píng)估的主要區(qū)別 ? 無需對(duì)人員能力 3600評(píng)估 ?無需對(duì)人員自我評(píng)估 ? 最終決策人是被評(píng)估人的間接領(lǐng)導(dǎo)，而不是總經(jīng)理 ? 報(bào)告內(nèi)容相對(duì)簡(jiǎn)化 ?對(duì)基層 /一線崗位可以通過口頭形式溝通 ? 人力資源部主要起指導(dǎo)和監(jiān)督作用 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核會(huì)的實(shí)施流程 采集匯總業(yè)績(jī)完成情況 各層面的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核會(huì) 公司 ? 高層領(lǐng)導(dǎo) ? 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部門 ? 負(fù)責(zé)人 ? 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)單元 下屬業(yè)務(wù)單元 業(yè)績(jī)?cè)聢?bào)表 季度經(jīng)營(yíng)總結(jié) 季度經(jīng)營(yíng)總結(jié) 業(yè)績(jī)審核會(huì) 通過業(yè)績(jī)審核，了解業(yè)務(wù)進(jìn)展，發(fā)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)中的問題，并共同探討解決方案 業(yè)績(jī)?cè)聢?bào)表 季度業(yè)績(jī) 達(dá)成總結(jié) 月度業(yè)績(jī) 達(dá)成總結(jié) 月度業(yè)績(jī) 達(dá)成總結(jié) 上季經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃 上月經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃 上季經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃 上報(bào) 上報(bào) 業(yè)務(wù)的業(yè)績(jī)審核會(huì) 全公司的業(yè)績(jī)審核會(huì) 各業(yè)務(wù)部門內(nèi)的業(yè)績(jī)審核會(huì) 業(yè)績(jī)?cè)聢?bào)表 1. 各關(guān)鍵部門的業(yè)績(jī)合同（年度業(yè)績(jī)審核會(huì)還須準(zhǔn)備本年度關(guān)鍵崗位人員的業(yè)績(jī)合同初稿） 2. 月度業(yè)績(jī)報(bào)表 3. 季度 /年度 *經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)達(dá)成情況分析匯總 4. 上季度 /年度 *經(jīng)營(yíng)情況分析和本季度/年度 *經(jīng)營(yíng)計(jì)劃初稿 – 詳細(xì)的上季度 /年度 *經(jīng)營(yíng)情況分析 – 草擬的改進(jìn)舉措 – 制定本季 /年 *的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃初稿 – 附錄：上屆季度 /年度 *經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核會(huì)總結(jié) 5. 行業(yè)的近期市場(chǎng)需求或競(jìng)爭(zhēng)的變化 人力資源部需敦促各相關(guān)部門在經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核會(huì)前準(zhǔn)備所需的材料 需準(zhǔn)備的材料 ? 人力資源部考核處 ? 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 ?