浙江分公司經(jīng)營規(guī)劃草案-資料下載頁
2025-01-07 21:11本頁面
【正文】 規(guī)劃 （單位：元） ? 2023年浙江分公司計劃采購 1595萬貨品，計劃銷售額 2500萬，計劃回款 1750萬 。 項目 季節(jié) 平均采購單價 采購數(shù)量 采購額（成本） Q1 春季 204 49516 10160000 Q2 夏季 146 8000 1170000 Q3 秋季 207 14000 2900000 Q4 冬季 215 8000 1720230 合計 201 79516 15950000 二、 2023年公司運營規(guī)劃 ? （三）、 2023年貨品及折扣規(guī)劃 ? 浙江分公司 2023年銷售分解 13規(guī)劃 .xlsx 二、 2023年公司運營規(guī)劃 ? （四）、庫存降解計劃 ? 浙江分公司 2023年滾動庫存 .xlsx 二、 2023年公司運營規(guī)劃 （五） 2023年整體年度費用預(yù)算 2023年浙江分公司年度費用預(yù)算：貨品采購成本為 784萬，商場費用 1019萬，辦公室及倉庫費用為 ，新開店及公關(guān)費用 53萬，合計 。 附表： 2023年總體費用 .xlsx 2023年浙江分公司人員費用 附表： 2023年浙江分公司人員費用預(yù)算表 .xlsx 2023年總部需投入資金預(yù)算表 附表： 2023年總部需投入資金 .xlsx 二、 2023年公司運營規(guī)劃 ? (六）、 2023年毛利規(guī)劃及盈虧規(guī)劃 (單位：萬元） 2023年浙江分公司盈虧規(guī)劃 銷售額 貨品采購成本 商場扣 點及管理費 終端費用 分公司費用 預(yù)計盈虧 2500 784 700 319 246 451 2023年毛利規(guī)劃 銷售額（萬元） 銷售數(shù)量 (萬雙） 貨品銷售成本 （萬元） 毛利（萬元） 毛利率 2500 1109 1391 55% 三、需完善事項 三、需完善事項 （一）公司 13年組織架構(gòu) 總經(jīng)理 1名 銷售部經(jīng)理 1名 倉儲組 倉庫主管1名 統(tǒng)計1名 配貨員 4 名 商品組 商品專員 1名 物流組 司機 1名 直營部經(jīng)理 1名 零售主管1名 區(qū)域店長2名 區(qū)域店長2名 零售主管1名 區(qū)域店長2名 區(qū)域店長2名 財務(wù)部 會計1名 出納1名 行政人事部 行政人事專員 1 名 ? 、分公司需求人員匯總 三、需完善事項 部門 分公司總經(jīng)理 銷售部 直營部 財務(wù)部 行政人事部 合計 經(jīng)理 商品 組 倉儲 組 物流 組 經(jīng)理 北區(qū)零售主管 南區(qū)零售主管 會計主管 出納 計劃人數(shù) 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 15 現(xiàn)有人數(shù) 1 1 0 6 0 1 1 1 1 1 1 14 計劃增加 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 備注： 2023年不設(shè)督導(dǎo)，設(shè)置 8個區(qū)域店長，每個區(qū)域店長負責(zé) 56家店，行使督導(dǎo)的職責(zé)。區(qū)域店長從各店店長中選撥，算店鋪編制，不算辦公室編制，待遇為在其待遇基礎(chǔ)上每人加 500元 /月。平均每個月增加費用為 4000元，如增設(shè)設(shè)置 2個督導(dǎo)，每個月費用在 7000以上，設(shè)置區(qū)域店長則可以減少分公司運營費用。 三、需完善事項 ? 2023年浙江分公司辦公與倉儲租賃計劃 .xlsx （二）、辦公場地及倉庫的租賃 三、需完善事項 ? 自己配車與物流合作對比 .docx （三）、自己配車與物流合作對比 自己配車與物流合作對比 四、需總部協(xié)助事項 四、需總部協(xié)助事項 （一）、貨品如期供給 訂貨會固定時間回復(fù)下單匯總； 給出明確的到貨時間和預(yù)計數(shù)量； 擬訂相應(yīng)的獎懲措施 四、需總部協(xié)助事項 （二）、費用及時安排 費用建議： （ 1）分公司訂貨價格應(yīng)該是含稅的到貨價格； （ 2）貨架的價格應(yīng)該是含稅的到貨價格； （ 3）直營事業(yè)部的費用應(yīng)該和各分公司分開建立帳目； （ 4）分公司調(diào)撥貨品給電商客戶所產(chǎn)生的快遞費用，電商每月和分公司結(jié)算一次； 備用金安排： 總部財務(wù)給到分公司的備用金請及時如數(shù)到位（當(dāng)然能超額更有利于 分公司運作）。 四、需總部協(xié)助事項 （三）、系統(tǒng)培訓(xùn) 希望總部規(guī)劃年度的系統(tǒng)培訓(xùn)： 品牌及公司文化培訓(xùn) 團隊培訓(xùn)如拓展訓(xùn)練 單店管理及業(yè)績提升的系統(tǒng)培訓(xùn) 單店訂貨及如何作好一個買手的培訓(xùn) 商品企劃及貨品的波段銷售規(guī)劃培訓(xùn) 產(chǎn)品知識和銷售技巧及陳列知識培訓(xùn) ERP系統(tǒng)及財務(wù)知識培訓(xùn)。 四、需總部協(xié)助事項 （四）、終端系統(tǒng)安裝 目前分公司 25家直聯(lián)營店，只有 5家店鋪有配置電腦和安裝系統(tǒng)，現(xiàn)有店鋪還有 20家店鋪沒有配置電腦和安裝系統(tǒng)，加上計劃 2023年四月前新增的17家，屆時尚有 34家店鋪沒有電腦及系統(tǒng)，這對單店貨品管理，補貨，數(shù)據(jù)錄入，盤點，核查系統(tǒng)帳目，貨品調(diào)撥等工作都造成極大的困難。 四、需要總部協(xié)助事項 （五）、過季貨品處理申請 由于 13年之前貨品訂貨不合理造成分公司庫存壓力過大，對公司回款產(chǎn)生很大的影響，為加快資金回籠針對過季貨品處理建議如下：建立 56家下水道渠道（公司直營和代銷客戶）計劃回款 248萬 .
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