浙江分公司經(jīng)營(yíng)規(guī)劃草案-資料下載頁(yè)
2025-01-07 21:11本頁(yè)面
【正文】 規(guī)劃 （單位：元） ? 2023年浙江分公司計(jì)劃采購(gòu) 1595萬(wàn)貨品，計(jì)劃銷售額 2500萬(wàn)，計(jì)劃回款 1750萬(wàn) 。 項(xiàng)目 季節(jié) 平均采購(gòu)單價(jià) 采購(gòu)數(shù)量 采購(gòu)額（成本） Q1 春季 204 49516 10160000 Q2 夏季 146 8000 1170000 Q3 秋季 207 14000 2900000 Q4 冬季 215 8000 1720230 合計(jì) 201 79516 15950000 二、 2023年公司運(yùn)營(yíng)規(guī)劃 ? （三）、 2023年貨品及折扣規(guī)劃 ? 浙江分公司 2023年銷售分解 13規(guī)劃 .xlsx 二、 2023年公司運(yùn)營(yíng)規(guī)劃 ? （四）、庫(kù)存降解計(jì)劃 ? 浙江分公司 2023年滾動(dòng)庫(kù)存 .xlsx 二、 2023年公司運(yùn)營(yíng)規(guī)劃 （五） 2023年整體年度費(fèi)用預(yù)算 2023年浙江分公司年度費(fèi)用預(yù)算：貨品采購(gòu)成本為 784萬(wàn)，商場(chǎng)費(fèi)用 1019萬(wàn)，辦公室及倉(cāng)庫(kù)費(fèi)用為 ，新開(kāi)店及公關(guān)費(fèi)用 53萬(wàn)，合計(jì) 。 附表： 2023年總體費(fèi)用 .xlsx 2023年浙江分公司人員費(fèi)用 附表： 2023年浙江分公司人員費(fèi)用預(yù)算表 .xlsx 2023年總部需投入資金預(yù)算表 附表： 2023年總部需投入資金 .xlsx 二、 2023年公司運(yùn)營(yíng)規(guī)劃 ? (六）、 2023年毛利規(guī)劃及盈虧規(guī)劃 (單位：萬(wàn)元） 2023年浙江分公司盈虧規(guī)劃 銷售額 貨品采購(gòu)成本 商場(chǎng)扣 點(diǎn)及管理費(fèi) 終端費(fèi)用 分公司費(fèi)用 預(yù)計(jì)盈虧 2500 784 700 319 246 451 2023年毛利規(guī)劃 銷售額（萬(wàn)元） 銷售數(shù)量 (萬(wàn)雙） 貨品銷售成本 （萬(wàn)元） 毛利（萬(wàn)元） 毛利率 2500 1109 1391 55% 三、需完善事項(xiàng) 三、需完善事項(xiàng) （一）公司 13年組織架構(gòu) 總經(jīng)理 1名 銷售部經(jīng)理 1名 倉(cāng)儲(chǔ)組 倉(cāng)庫(kù)主管1名 統(tǒng)計(jì)1名 配貨員 4 名 商品組 商品專員 1名 物流組 司機(jī) 1名 直營(yíng)部經(jīng)理 1名 零售主管1名 區(qū)域店長(zhǎng)2名 區(qū)域店長(zhǎng)2名 零售主管1名 區(qū)域店長(zhǎng)2名 區(qū)域店長(zhǎng)2名 財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)1名 出納1名 行政人事部 行政人事專員 1 名 ? 、分公司需求人員匯總 三、需完善事項(xiàng) 部門 分公司總經(jīng)理 銷售部 直營(yíng)部 財(cái)務(wù)部 行政人事部 合計(jì) 經(jīng)理 商品 組 倉(cāng)儲(chǔ) 組 物流 組 經(jīng)理 北區(qū)零售主管 南區(qū)零售主管 會(huì)計(jì)主管 出納 計(jì)劃人數(shù) 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 15 現(xiàn)有人數(shù) 1 1 0 6 0 1 1 1 1 1 1 14 計(jì)劃增加 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 備注： 2023年不設(shè)督導(dǎo)，設(shè)置 8個(gè)區(qū)域店長(zhǎng)，每個(gè)區(qū)域店長(zhǎng)負(fù)責(zé) 56家店，行使督導(dǎo)的職責(zé)。區(qū)域店長(zhǎng)從各店店長(zhǎng)中選撥，算店鋪編制，不算辦公室編制，待遇為在其待遇基礎(chǔ)上每人加 500元 /月。平均每個(gè)月增加費(fèi)用為 4000元，如增設(shè)設(shè)置 2個(gè)督導(dǎo)，每個(gè)月費(fèi)用在 7000以上，設(shè)置區(qū)域店長(zhǎng)則可以減少分公司運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。 三、需完善事項(xiàng) ? 2023年浙江分公司辦公與倉(cāng)儲(chǔ)租賃計(jì)劃 .xlsx （二）、辦公場(chǎng)地及倉(cāng)庫(kù)的租賃 三、需完善事項(xiàng) ? 自己配車與物流合作對(duì)比 .docx （三）、自己配車與物流合作對(duì)比 自己配車與物流合作對(duì)比 四、需總部協(xié)助事項(xiàng) 四、需總部協(xié)助事項(xiàng) （一）、貨品如期供給 訂貨會(huì)固定時(shí)間回復(fù)下單匯總； 給出明確的到貨時(shí)間和預(yù)計(jì)數(shù)量； 擬訂相應(yīng)的獎(jiǎng)懲措施 四、需總部協(xié)助事項(xiàng) （二）、費(fèi)用及時(shí)安排 費(fèi)用建議： （ 1）分公司訂貨價(jià)格應(yīng)該是含稅的到貨價(jià)格； （ 2）貨架的價(jià)格應(yīng)該是含稅的到貨價(jià)格； （ 3）直營(yíng)事業(yè)部的費(fèi)用應(yīng)該和各分公司分開(kāi)建立帳目； （ 4）分公司調(diào)撥貨品給電商客戶所產(chǎn)生的快遞費(fèi)用，電商每月和分公司結(jié)算一次； 備用金安排： 總部財(cái)務(wù)給到分公司的備用金請(qǐng)及時(shí)如數(shù)到位（當(dāng)然能超額更有利于 分公司運(yùn)作）。 四、需總部協(xié)助事項(xiàng) （三）、系統(tǒng)培訓(xùn) 希望總部規(guī)劃年度的系統(tǒng)培訓(xùn)： 品牌及公司文化培訓(xùn) 團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)如拓展訓(xùn)練 單店管理及業(yè)績(jī)提升的系統(tǒng)培訓(xùn) 單店訂貨及如何作好一個(gè)買手的培訓(xùn) 商品企劃及貨品的波段銷售規(guī)劃培訓(xùn) 產(chǎn)品知識(shí)和銷售技巧及陳列知識(shí)培訓(xùn) ERP系統(tǒng)及財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。 四、需總部協(xié)助事項(xiàng) （四）、終端系統(tǒng)安裝 目前分公司 25家直聯(lián)營(yíng)店，只有 5家店鋪有配置電腦和安裝系統(tǒng)，現(xiàn)有店鋪還有 20家店鋪沒(méi)有配置電腦和安裝系統(tǒng)，加上計(jì)劃 2023年四月前新增的17家，屆時(shí)尚有 34家店鋪沒(méi)有電腦及系統(tǒng)，這對(duì)單店貨品管理，補(bǔ)貨，數(shù)據(jù)錄入，盤點(diǎn)，核查系統(tǒng)帳目，貨品調(diào)撥等工作都造成極大的困難。 四、需要總部協(xié)助事項(xiàng) （五）、過(guò)季貨品處理申請(qǐng) 由于 13年之前貨品訂貨不合理造成分公司庫(kù)存壓力過(guò)大，對(duì)公司回款產(chǎn)生很大的影響，為加快資金回籠針對(duì)過(guò)季貨品處理建議如下：建立 56家下水道渠道（公司直營(yíng)和代銷客戶）計(jì)劃回款 248萬(wàn) .
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1