【正文】 完成情況； 季度目標(biāo) 季度完成情況 累計(jì)完成 下季度目標(biāo) 35 季度目標(biāo)及完成情況 部門(mén) KPI 年度目標(biāo) 卓越目標(biāo)管理表分項(xiàng)說(shuō)明 —— 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 年度基本目標(biāo) 年度挑戰(zhàn)目標(biāo) 評(píng)價(jià) 指標(biāo)名稱(chēng) 指標(biāo)說(shuō)明 單位 權(quán)重 季度評(píng)分 分管副總意見(jiàn) ? 根據(jù)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的季度目標(biāo)和完成情況，通過(guò)計(jì)算（定量指標(biāo)）、評(píng)分（定性指標(biāo)）等方式對(duì)指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，作為部門(mén)季度績(jī)效的主要參考依據(jù)； ? 對(duì)于無(wú)法進(jìn)行短時(shí)期階段性分解的指標(biāo)，根據(jù)對(duì)其評(píng)估周期內(nèi)完成情況的預(yù)判斷，由評(píng)估人通過(guò)主觀評(píng)價(jià)確定其評(píng)分； ? 對(duì)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的實(shí)施完成情況及評(píng)分須提交分管副總審閱并反饋意見(jiàn)，使公司主管領(lǐng)導(dǎo)能充分掌握指標(biāo)的管控狀況； 季度目標(biāo) 季度完成情況 下季度目標(biāo) 累計(jì)完成 36 卓越目標(biāo)管理表分項(xiàng)說(shuō)明 —— 工作目標(biāo) 分管副總評(píng)分 季度工作計(jì)劃及完成情況 評(píng)價(jià) 部門(mén)戰(zhàn)略工作內(nèi)容 部門(mén) 承擔(dān)的 措施 主要工作 內(nèi)容 實(shí)施時(shí)間 主要工作完成標(biāo)志 關(guān)鍵配合部門(mén)及 配合工作 ? 將部門(mén)承擔(dān)的戰(zhàn)略工作轉(zhuǎn)化為部門(mén)的工作目標(biāo)，以凸現(xiàn)戰(zhàn)略工作的重要性，各部門(mén)在戰(zhàn)略工作方向的指導(dǎo)下，分解季度工作計(jì)劃，通過(guò)實(shí)施季度控制來(lái)保證戰(zhàn)略工作真正落到各部門(mén)運(yùn)營(yíng)管理的實(shí)處； ? 部門(mén)戰(zhàn)略工作內(nèi)容來(lái)源于每年滾動(dòng)制定的公司戰(zhàn)略措施，由戰(zhàn)略措施按照責(zé)任部門(mén)歸集而成； 下季度工作計(jì)劃 季度工作計(jì)劃完成情況 問(wèn)題與 障礙 季度工作計(jì)劃 累計(jì)完成 37 分管副總評(píng)分 評(píng)價(jià) 部門(mén)戰(zhàn)略工作內(nèi)容 部門(mén) 承擔(dān)的 措施 主要工作 內(nèi)容 實(shí)施時(shí)間 主要工作完成標(biāo)志 關(guān)鍵配合部門(mén)及 配合工作 卓越目標(biāo)管理表分項(xiàng)說(shuō)明 —— 工作目標(biāo) 季度工作計(jì)劃及完成情況 ? 季度工作計(jì)劃是各部門(mén)在季初時(shí)，根據(jù)戰(zhàn)略工作的年度總體思路及上季度的實(shí)施完成情況，分解出該項(xiàng)戰(zhàn)略工作當(dāng)季應(yīng)分解和開(kāi)展的業(yè)務(wù)活動(dòng)計(jì)劃； ? 在下季度初對(duì)本季度的季度計(jì)劃完成情況進(jìn)行跟蹤，以作為季度工作目標(biāo)實(shí)施評(píng)價(jià)的內(nèi)容； ? 在工作目標(biāo)實(shí)施完成的過(guò)程中，如果存在影響工作完成的問(wèn)題與障礙，需要提出，以引起公司領(lǐng)導(dǎo)及其他部門(mén)的關(guān)注，及時(shí)排除問(wèn)題與障礙； 季度工作計(jì)劃 季度工作計(jì)劃完成情況 累計(jì)完成 問(wèn)題與 障礙 下季度工作計(jì)劃 38 季度工作計(jì)劃及完成情況 評(píng)價(jià) 部門(mén)戰(zhàn)略工作內(nèi)容 部門(mén) 承擔(dān)的 措施 主要工作 內(nèi)容 實(shí)施時(shí)間 主要工作完成標(biāo)志 關(guān)鍵配合部門(mén)及 配合工作 卓越目標(biāo)管理表分項(xiàng)說(shuō)明 —— 工作目標(biāo) 分管副總評(píng)分 ? 分管副總根據(jù)季度工作目標(biāo)的計(jì)劃及其完成情況，以該項(xiàng)工作的完成標(biāo)志為主要評(píng)分依據(jù)，給予相應(yīng)的評(píng)分，作為對(duì)該項(xiàng)工作季度實(shí)施的主要評(píng)價(jià) ? 職能部門(mén)的評(píng)價(jià)僅由分管副總負(fù)責(zé)；生產(chǎn)中心的評(píng)價(jià)須由對(duì)口專(zhuān)業(yè)部門(mén)和分管副總共同評(píng)價(jià)，二者加權(quán)分?jǐn)?shù)作為生產(chǎn)中心的工作目標(biāo)評(píng)價(jià) 下季度工作計(jì)劃 季度工作計(jì)劃完成情況 問(wèn)題與 障礙 季度工作計(jì)劃 累計(jì)完成 39 ? 在年末時(shí)，公司董事會(huì)還需根據(jù)部門(mén)工作目標(biāo)的年度總體完成情況進(jìn)行評(píng)分； ? 責(zé)任部門(mén)需要對(duì)配合工作進(jìn)行評(píng)價(jià)； ? 工作目標(biāo)的季度評(píng)分和年度評(píng)分，及承擔(dān)的配合工作的評(píng)分，加權(quán)計(jì)算后作為對(duì)該部門(mén)戰(zhàn)略執(zhí)行力的評(píng)價(jià)； 卓越目標(biāo)管理表分項(xiàng)說(shuō)明 —— 工作目標(biāo) 年度完成情況 部門(mén)戰(zhàn)略工作內(nèi)容 部門(mén) 承擔(dān)的 措施 主要工作 內(nèi)容 實(shí)施時(shí)間 主要工作完成標(biāo)志 關(guān)鍵配合部門(mén)及 配合工作 年度工作完成情況總結(jié) 問(wèn)題與障礙 年度評(píng)價(jià) 公司董事會(huì)年度評(píng)分 責(zé)任部門(mén)對(duì)配合工作年度評(píng)分及意見(jiàn) 40 卓越目標(biāo)管理表分項(xiàng)說(shuō)明 —— 財(cái)務(wù)預(yù)算 全面預(yù)算管理辦公室意見(jiàn) 部門(mén)年度預(yù)算 預(yù)算季度計(jì)劃及完成情況 評(píng)價(jià) 預(yù)算項(xiàng)目名稱(chēng) 年度預(yù)算金額 單位 ? 部門(mén)年度預(yù)算是根據(jù)全面預(yù)算的內(nèi)容轉(zhuǎn)化而成，用以按季度控制部門(mén)預(yù)算的實(shí)施完成情況 ? 預(yù)算項(xiàng)目是指全面預(yù)算中的針對(duì)業(yè)務(wù)活動(dòng)確定的科目名稱(chēng)，如：廣告費(fèi) ? 計(jì)劃部作為全省的資本開(kāi)支管理部門(mén)，還需對(duì)資本開(kāi)支的實(shí)施情況進(jìn)行管理，安排季度計(jì)劃，并收集季度完成情況 季度預(yù)算開(kāi)支 季度預(yù)算完成情況 下季度預(yù)算計(jì)劃 問(wèn)題與障礙 累計(jì) 完成 41 卓越目標(biāo)管理表分項(xiàng)說(shuō)明 —— 財(cái)務(wù)預(yù)算 全面預(yù)算管理辦公室意見(jiàn) 部門(mén)年度預(yù)算 評(píng)價(jià) 預(yù)算科目名稱(chēng) 年度預(yù)算金額 單位 預(yù)算季度計(jì)劃及完成情況 ? 預(yù)算季度計(jì)劃是對(duì)年度預(yù)算的分解，由各部門(mén)在季初時(shí)根據(jù)總體預(yù)算及上季度的預(yù)算實(shí)施情況預(yù)測(cè)提出，作為預(yù)算控制的標(biāo)準(zhǔn)； ? 財(cái)務(wù)部可根據(jù)部門(mén)的預(yù)算計(jì)劃，籌措資金，控制資金開(kāi)支進(jìn)度； ? 預(yù)算的開(kāi)支需與工作目標(biāo)的實(shí)施緊密聯(lián)系，以充分保證戰(zhàn)略工作的資源配給； ? 預(yù)算的季度實(shí)施情況將作為部門(mén)預(yù)算實(shí)施考核的重要參考依據(jù)； 季度預(yù)算開(kāi)支 季度預(yù)算完成情況 累計(jì) 完成 問(wèn)題與障礙 下季度預(yù)算計(jì)劃 42 卓越目標(biāo)管理表分項(xiàng)說(shuō)明 —— 財(cái)務(wù)預(yù)算 部門(mén)年度預(yù)算 預(yù)算科目名稱(chēng) 年度預(yù)算金額 單位 預(yù)算季度計(jì)劃及完成情況 評(píng)價(jià) 全面預(yù)算管理辦公室意見(jiàn) ? 全面預(yù)算管理辦公室根據(jù)部門(mén)季度預(yù)算計(jì)劃及實(shí)施情況，給予預(yù)算控制的反饋意見(jiàn)，以幫助各部門(mén)更好的管理與控制預(yù)算 季度預(yù)算開(kāi)支 季度預(yù)算完成情況 下季度預(yù)算計(jì)劃 問(wèn)題與障礙 累計(jì) 完成 43