【正文】 構(gòu)（一） 一、部門(mén)總體目標(biāo) 總體目標(biāo) 二、關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 指標(biāo)名稱(chēng) 指標(biāo)說(shuō)明 權(quán)重 年度基本目標(biāo) 年度挑戰(zhàn)目標(biāo) 季度目標(biāo) 單位 季度完成情況 下季度目標(biāo) 季度評(píng)分 分管副總意見(jiàn) 部門(mén) KPI 年度目標(biāo) 評(píng)價(jià) 年度評(píng)分 公司董事會(huì)意見(jiàn) 累計(jì)完成 季度目標(biāo)及完成情況 19 卓越目標(biāo)管理表的結(jié)構(gòu)（二） 三、工作目標(biāo) 部門(mén)承擔(dān)的戰(zhàn)略措施 主要工作 內(nèi)容 主要工作完成標(biāo)志 實(shí)施時(shí)間 關(guān)鍵配合部門(mén)及 配合工作 下季度工作計(jì)劃 季度工作計(jì)劃完成情況 問(wèn)題與 障礙 分管副總評(píng)分 季度工作計(jì)劃 部門(mén)工作目標(biāo) 評(píng)價(jià) 問(wèn)題與障礙 責(zé)任部門(mén)對(duì)配合工作年度評(píng)分及意見(jiàn) 年度工作完成情況總結(jié) 部門(mén)工作目標(biāo) 年度完成情況 年度評(píng)價(jià) 公司董事會(huì)年度評(píng)分 四、財(cái)務(wù)預(yù)算 預(yù)算項(xiàng)目名稱(chēng) 年度預(yù)算金額 季度預(yù)算開(kāi)支 單位 季度預(yù)算完成情況 下季度 預(yù)算計(jì)劃 問(wèn)題與障礙 全面預(yù)算管理辦公室意見(jiàn) 部門(mén)年度預(yù)算 預(yù)算季度計(jì)劃及完成情況 評(píng)價(jià) 季度工作目標(biāo)完成情況及評(píng)價(jià) 年度工作目標(biāo)總體完成情況及評(píng)價(jià) 累計(jì)完成 季度工作計(jì)劃及完成情況 累計(jì) 完成 20 卓越目標(biāo)管理表模板（樣例） 一、二、指標(biāo)說(shuō)明 指標(biāo)單位 指標(biāo)權(quán)重年度基本目標(biāo)年度挑戰(zhàn)目標(biāo)季度完成情況截至當(dāng)季累計(jì)完成情況本季度評(píng)分 分管副總意見(jiàn)三、部門(mén)承擔(dān)的戰(zhàn)略措施編號(hào)措施分解的主要工作內(nèi)容 實(shí)施時(shí)間最終完成標(biāo)志2 005 年度完成標(biāo)志關(guān)鍵配合部門(mén)及配合部門(mén)工作編號(hào)季度工作計(jì)劃季度工作計(jì)劃完成情況截至當(dāng)季累計(jì)完成情況問(wèn)題與障礙編號(hào)下季度工作計(jì)劃分管副總評(píng)分四、單位季度預(yù)算開(kāi)支完成情況截至當(dāng)季累計(jì)完成情況問(wèn)題與障礙全面預(yù)算管理辦公室意見(jiàn)部門(mén)總體目標(biāo)描述季度預(yù)算開(kāi)支計(jì)劃 部門(mén)2 0 0 5 年度卓越目標(biāo)季度目標(biāo)指標(biāo)名稱(chēng)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)工作描述工作目標(biāo)下季度目標(biāo)財(cái)務(wù)預(yù)算年度預(yù)算金額預(yù)算項(xiàng)目名稱(chēng)下季度預(yù)算開(kāi)支計(jì)劃21 卓越目標(biāo)跟蹤表 —— 用以按季跟蹤 KPI和其他支撐公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)的主要指標(biāo)的完成情況 創(chuàng)一流 爭(zhēng)先進(jìn) 鞏固主導(dǎo) 追求最好 三年目標(biāo) 展望 2023年度 目標(biāo) 指標(biāo)名稱(chēng) 及說(shuō)明 分季度目標(biāo)及完成情況 預(yù)警參考值 戰(zhàn)略目標(biāo) 評(píng)價(jià)及說(shuō)明 為達(dá)成長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)，根據(jù)預(yù)測(cè)確定的三年期末應(yīng)實(shí)現(xiàn)的最終目標(biāo) 對(duì)三年目標(biāo)的年度分解，并體現(xiàn)在部門(mén)的卓越目標(biāo)中 對(duì)年度目標(biāo)的季度分解，通過(guò)各部門(mén)制定季度計(jì)劃確定目標(biāo)，季度末收集完成情況 可能影響長(zhǎng)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的因素說(shuō)明，如：相關(guān)兄弟省份完成情況，用以作為季度目標(biāo)調(diào)整的參考依據(jù) 領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門(mén)對(duì)指標(biāo)完成情況的評(píng)價(jià)及對(duì)完成情況的說(shuō)明，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 支撐公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的 KPI和其他關(guān)鍵指標(biāo)與工作目標(biāo) 戰(zhàn)略預(yù)警體系 支撐 22 卓越目標(biāo)管理的表格是管理的標(biāo)準(zhǔn)化工具，是公司縱向和橫向之間信息傳遞與溝通的“統(tǒng)一語(yǔ)言平臺(tái)” 領(lǐng)導(dǎo)層 ?卓越目標(biāo)跟蹤表： ? 公司戰(zhàn)略目標(biāo)和上市公司 KPI的實(shí)現(xiàn)程度 ?卓越目標(biāo)管理表： ? 階段性工作的總體完成情況 ? 部門(mén) /生產(chǎn)中心重大工作的進(jìn)展與相關(guān)信息 ? 對(duì)部門(mén)工作計(jì)劃、工作過(guò)程及效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并提出建議，指導(dǎo)部門(mén)更好的執(zhí)行 ?卓越目標(biāo)管理表 ? 本部門(mén)工作與公司總體工作之間的關(guān)系 ? 公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)部門(mén)工作的評(píng)價(jià)與建議 ? 部門(mén)工作的改進(jìn)方向 ? 其他部門(mén)、生產(chǎn)中心的工作執(zhí)行進(jìn)度與效果，對(duì)本部門(mén)工作的影響 ? 分公司工作實(shí)施的效果 各部門(mén) ?卓越目標(biāo)管理表 ? 本單位工作與公司總體工作之間的關(guān)系 ? 公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本單位工作的評(píng)價(jià)與建議 ? 省公司職能部門(mén)的工作方向 ? 本單位工作的改進(jìn)方向 ? 公司職能部門(mén)的工作完成情況，及對(duì)本單位工作的影響 生產(chǎn)中心/分公司 23 卓越目標(biāo)管理的流程（簡(jiǎn)化） 執(zhí)行分解 目標(biāo)分解 工作分解 過(guò)程控制 卓 越 目 標(biāo) 管 理 流 程 （ 簡(jiǎn) 化 ）生 產(chǎn) 中 心工 作 目 標(biāo) 執(zhí) 行管 理 目 標(biāo) 執(zhí) 行分 公 司職 能 部 門(mén)牽 頭 部 門(mén)公 司 領(lǐng) 導(dǎo)指 導(dǎo)與管 理卓 越 目 標(biāo)戰(zhàn) 略 思 路季 度 計(jì) 劃 分 解考 核季 度 計(jì) 劃 執(zhí) 行 情 況關(guān) 鍵 績(jī) 效 指 標(biāo)審 核年 度工 作 報(bào) 告年 度 目 標(biāo) 下 發(fā)季 度 卓 越 目 標(biāo) 執(zhí) 行 與 管 理年 度 工 作 思 路工 作 目 標(biāo)業(yè) 務(wù) 活 動(dòng) 預(yù) 算 需 求 業(yè) 務(wù) 活 動(dòng) 預(yù) 算 需 求季 度 計(jì) 劃 執(zhí) 行 情 況對(duì) 口 專(zhuān) 業(yè) 部 門(mén) 審 核 與 評(píng) 價(jià)季 度 計(jì) 劃 分 解卓 越 目 標(biāo) 完 成 情 況 匯 總年 度 工 作 思 路 分 解全 面 預(yù) 算評(píng) 價(jià)戰(zhàn) 略 措 施戰(zhàn) 略 目 標(biāo)戰(zhàn) 略 目 標(biāo) 分 解 戰(zhàn) 略 目 標(biāo) 分 解 戰(zhàn) 略 目 標(biāo) 分 解經(jīng) 營(yíng) 目 標(biāo) 執(zhí) 行K P I 月 度 目 標(biāo)K P I 月 度 執(zhí) 行 情 況年 度 工 作 思 路 分 解業(yè) 務(wù) 活 動(dòng) 預(yù) 算 需 求24 績(jī)效考核 財(cái)務(wù)