卓越目標管理方案建議v1[1]3_050307-預覽頁
【正文】 指標按照其評估周期確定目標，及在評估周期期末收集指標完成情況； 季度目標 季度完成情況 累計完成 下季度目標 35 季度目標及完成情況 部門 KPI 年度目標 卓越目標管理表分項說明 —— 關鍵績效指標 年度基本目標 年度挑戰(zhàn)目標 評價 指標名稱 指標說明 單位 權重 季度評分 分管副總意見 ? 根據(jù)關鍵績效指標的季度目標和完成情況，通過計算（定量指標）、評分（定性指標）等方式對指標的實施情況進行評價，作為部門季度績效的主要參考依據(jù)； ? 對于無法進行短時期階段性分解的指標，根據(jù)對其評估周期內(nèi)完成情況的預判斷，由評估人通過主觀評價確定其評分； ? 對關鍵績效指標的實施完成情況及評分須提交分管副總審閱并反饋意見，使公司主管領導能充分掌握指標的管控狀況； 季度目標 季度完成情況 下季度目標 累計完成 36 卓越目標管理表分項說明 —— 工作目標 分管副總評分 季度工作計劃及完成情況 評價 部門戰(zhàn)略工作內(nèi)容 部門 承擔的 措施 主要工作 內(nèi)容 實施時間 主要工作完成標志 關鍵配合部門及 配合工作 ? 將部門承擔的戰(zhàn)略工作轉化為部門的工作目標，以凸現(xiàn)戰(zhàn)略工作的重要性，各部門在戰(zhàn)略工作方向的指導下，分解季度工作計劃，通過實施季度控制來保證戰(zhàn)略工作真正落到各部門運營管理的實處； ? 部門戰(zhàn)略工作內(nèi)容來源于每年滾動制定的公司戰(zhàn)略措施，由戰(zhàn)略措施按照責任部門歸集而成； 下季度工作計劃 季度工作計劃完成情況 問題與 障礙 季度工作計劃 累計完成 37 分管副總評分 評價 部門戰(zhàn)略工作內(nèi)容 部門 承擔的 措施 主要工作 內(nèi)容 實施時間 主要工作完成標志 關鍵配合部門及 配合工作 卓越目標管理表分項說明 —— 工作目標 季度工作計劃及完成情況 ? 季度工作計劃是各部門在季初時，根據(jù)戰(zhàn)略工作的年度總體思路及上季度的實施完成情況，分解出該項戰(zhàn)略工作當季應分解和開展的業(yè)務活動計劃； ? 在下季度初對本季度的季度計劃完成情況進行跟蹤，以作為季度工作目標實施評價的內(nèi)容； ? 在工作目標實施完成的過程中，如果存在影響工作完成的問題與障礙，需要提出，以引起公司領導及其他部門的關注，及時排除問題與障礙； 季度工作計劃 季度工作計劃完成情況 累計完成 問題與 障礙 下季度工作計劃 38 季度工作計劃及完成情況 評價 部門戰(zhàn)略工作內(nèi)容 部門 承擔的 措施 主要工作 內(nèi)容 實施時間 主要工作完成標志 關鍵配合部門及 配合工作 卓越目標管理表分項說明 —— 工作目標 分管副總評分 ? 分管副總根據(jù)季度工作目標的計劃及其完成情況，以該項工作的完成標志為主要評分依據(jù)，給予相應的評分，作為對該項工作季度實施的主要評價 ? 職能部門的評價僅由分管副總負責；生產(chǎn)中心的評價須由對口專業(yè)部門和分管副總共同評價，二者加權分數(shù)作為生產(chǎn)中心的工作目標評價 下季度工作計劃 季度工作計劃完成情況 問題與 障礙 季度工作計劃 累計完成 39 ? 在年末時，公司董事會還需根據(jù)部門工作目標的年度總體完成情況進行評分； ? 責任部門需要對配合工作進行評價； ? 工作目標的季度評分和年度評分，及承擔的配合工作的評分，加權計算后作為對該部門戰(zhàn)略執(zhí)行力的評價； 卓越目標管理表分項說明 —— 工作目標 年度完成情況 部門戰(zhàn)略工作內(nèi)容 部門 承擔的 措施 主要工作 內(nèi)容 實施時間 主要工作完成標志 關鍵配合部門及 配合工作 年度工作完成情況總結 問題與障礙 年度評價 公司董事會年度評分 責任部門對配合工作年度評分及意見 40 卓越目標管理表分項說明 —— 財務預算 全面預算管理辦公室意見 部門年度預算 預算季度計劃及完成情況 評價 預算項目名稱 年度預算金額 單位 ? 部門年度預算是根據(jù)全面預算的內(nèi)容轉化而成，用以按季度控制部門預算的實施完成情況 ? 預算項目是指全面預算中的針對業(yè)務活動確定的科目名稱，如：廣告費 ? 計劃部作為全省的資本開支管理部門，還需對資本開支的實施情況進行管理，安排季度計劃，并收集季度完成情況 季度預算開支 季度預算完成情況 下季度預算計劃 問題與障礙 累計 完成 41 卓越目標管理表分項說明 —— 財務預算 全面預算管理辦公室意見 部門年度預算 評價 預算科目名稱 年度預算金額 單位 預算季度計劃及完成情況 ? 預算季度計劃是對年度預算的分解，由各部門在季初時根據(jù)總體預算及上季度的預算實施情況預測提出，作為預算控制的標準； ? 財務部可根據(jù)部門的預算計劃，籌措資金，控制資金開支進度； ? 預算的開支需與工作目標的實施緊密聯(lián)系，以充分保證戰(zhàn)略工作的資源配給； ? 預算的季度實施情況將作為部門預算實施考核的重要參考依據(jù)； 季度預算開支 季度預算完成情況 累計 完成 問題與障礙 下季度預算計劃 42 卓越目標管理表分項說明 —— 財務預算 部門年度預算 預算科目名稱 年度預算金額 單位 預算季度計劃及完成情況 評價 全面預算管理辦公室意見 ? 全面預算管理辦公室根據(jù)部門季度預算計劃及實施情況，給予預算控制的反饋意見，以幫助各部門更好的管理與控制預算 季度預算開支 季度預算完成情況 下季度預算計劃 問題與障礙 累計 完成 43 。
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