現(xiàn)代的全面預(yù)算管理戰(zhàn)略-資料下載頁
2025-01-06 19:54本頁面
【正文】 企業(yè)預(yù)算和市場規(guī)劃 ” 全球領(lǐng)先產(chǎn)品 * 無須宏編程 * 無須重新輸入數(shù)據(jù) * 自動化和準(zhǔn)確無誤的預(yù)算數(shù)據(jù)的分發(fā)傳送和整合 254。 提高生產(chǎn)力HyperionPillar167。 Revenues167。 Expenses167。 Capital167。 B/ SB U D G E T I N G167。 FICA Taxes167。 Life Insurance167。 Fringe BenefitsC O M P E N S A T I O NP L A N N I N G167。 Commissions167。 Discounts167。 BonusesS A L E SF O R E C A S T I N G財務(wù)規(guī)劃利潤分配生產(chǎn)能力預(yù)提稅金余股收益Pillar167。 收入167。 費用167。 資本167。預(yù)算預(yù)算167。 FICA 稅167。 人壽保險167。 補貼福利167。 傭金167。 折扣167。 獎金銷售預(yù)測 HYPERION PILLAR 254。 提高生產(chǎn)力 : 適合多種預(yù)算需求 HYPERION PILLAR 作為 “ 企業(yè)預(yù)算和市場規(guī)劃 ” 全球領(lǐng)先產(chǎn)品 * 多維預(yù)算 。 * 整合財務(wù)報表 。 * 能執(zhí)行自上而下的調(diào)整 。 * 從摘要深入到細節(jié) 。 * 變化分析 。 * 強大的情景分析 。 * 多版本控制 * 多年份的不同規(guī)劃 。 * 和財務(wù)會計試算表的集成 254。 全面分析 : 靈活多變的分析 254。 全面分析 : 靈活多變的分析 多維預(yù)算分析 254。 全面分析 : 靈活多變的分析 整合財務(wù)報表 254。 全面分析 : 靈活多變的分析 能執(zhí)行自上而下的調(diào)整 254。 全面分析 : 靈活多變的分析 從摘要到細節(jié)實際 原始預(yù)算 預(yù)算版本 2 預(yù)算版本 3 …….? 從不同的維度? 實際 VS 預(yù)算 /預(yù)算版本 2/版本 3/...? 不用重新輸入數(shù)據(jù)? 可以深入到生產(chǎn)線項目對比分析 254。 全面分析 : 靈活多變的分析 變化分析 254。 全面分析 : 靈活多變的分析 情景分析 254。 全面分析 : 靈活多變的分析 多版本控制 254。 全面分析 : 靈活多變的分析 和試算表的集成Hyperion 概述Hyperion Pillar（全面財務(wù)管理解決方案）Hyperion Planning（ 營運規(guī)劃方案） 企業(yè)財務(wù)表現(xiàn)反映了企業(yè)的業(yè)務(wù)運行情況，而企業(yè)戰(zhàn)略正是通過財務(wù)計劃以及預(yù)算來形成從上到下的具體的經(jīng)營計劃，以指導(dǎo)企業(yè)的經(jīng)營狀況，改善企業(yè)的經(jīng)營績效，強化對于企業(yè)的集中控制和協(xié)同管理，更好地管理和利用企業(yè)的資源，再從企業(yè)的運營層面開始支持企業(yè)戰(zhàn)略，更好地統(tǒng)一發(fā)展的方向，財務(wù)計劃和預(yù)算應(yīng)該成為企業(yè)更多關(guān)注的 焦點問題 。市場環(huán)境 戰(zhàn)略 流程和 KPI目標(biāo) /考核指標(biāo)執(zhí)行措施(業(yè)務(wù)流程、成本、利益、主要績效考核指標(biāo)、負責(zé)人 )業(yè)務(wù)管理戰(zhàn)略控制主要流程業(yè)績考核指標(biāo)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)計劃(3－ 5年 )預(yù)算(1年 )目標(biāo)數(shù)據(jù)差異分析未來 3個季度的滾動預(yù)測根據(jù)商業(yè)環(huán)境和內(nèi)部的能力制定公司戰(zhàn)略將戰(zhàn)略細化到目標(biāo)和考核指標(biāo)為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)和考核指標(biāo)確認必須執(zhí)行措施包括業(yè)務(wù)流程、相應(yīng)的成本費用、主要的負責(zé)部門根據(jù)確認的執(zhí)行措施編制預(yù)算執(zhí)行將確認的主要的行動及相應(yīng)的業(yè)績考核指標(biāo)作為目標(biāo)數(shù)據(jù)，并與前述制定的戰(zhàn)略目標(biāo)和考核指標(biāo)進行對比修正對預(yù)算執(zhí)行情況按月進行檢查，并將目標(biāo)數(shù)據(jù)和實踐數(shù)據(jù)進行差異分析找到問題的原因從而加以改進1123456723456 7? 審閱、簽字以及溝通? 報告和發(fā)表計劃? 報表分析和反饋正式計劃溝通與協(xié)同合理的計劃和預(yù)算管理流程框架 ? 審閱、溝通和調(diào)整、修改? 對結(jié)果進行分析? 對行動和措施進行進一步調(diào)整? 對預(yù)測數(shù)和目標(biāo)數(shù)之間的差距進行分析? 縮小和消除差距? 創(chuàng)建計劃? 反映切實可行的措施? 檢驗?zāi)繕?biāo)的有效性和可行性? 輸入至下而上的計劃數(shù)? 修改和調(diào)整? 上載歷史實際數(shù)據(jù)? 監(jiān)控過去的結(jié)果、現(xiàn)在和將來的條件? 制定高層次的目標(biāo)并向下溝通? 確立公司年度戰(zhàn)略目標(biāo)? 確立關(guān)鍵指標(biāo)? 開發(fā)公司統(tǒng)一的計劃模型? 定義企業(yè)統(tǒng)一的業(yè)務(wù)計算規(guī)則和計劃流程? 將戰(zhàn)略目標(biāo)和重要的成功因素和行動相匹配市場環(huán)境公司戰(zhàn)略流程和 KPI差異分析戰(zhàn)略控制? 計劃軟件領(lǐng)域中的領(lǐng)導(dǎo)廠商。? 端到端的分析工具。? 強大的全球合作伙伴網(wǎng)絡(luò)。強大的全球服務(wù)和支持體系。? 專業(yè)的支持和咨詢服務(wù)隊伍? 成熟的實施方法論 (STAR)? 對客戶問題的解決有一套有效的流程： 全球第一位 預(yù)算和計劃軟件
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