【正文】 各分廠 供應(yīng)公司 物流公司 生產(chǎn)管理部 設(shè)備管理部 建設(shè)管理部 財(cái)務(wù)部 各分廠 生產(chǎn)管理部 設(shè)備管理部 總工辦 供應(yīng)公司 儀表計(jì)量中心 分析檢測(cè)中心 總工（辦） 設(shè)備管理部 人力資源部 綜合管理部 總經(jīng)辦 供應(yīng)公司 環(huán)保安全部 建設(shè)管理部 物流公司 案例二： 國(guó)內(nèi)某大型化肥生產(chǎn)企業(yè)組織與績(jī)效管理咨詢（ 2/3） 41 理順績(jī)效管理理念是本項(xiàng)目另一最大的成功之處（職能部門的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)示例） 指標(biāo)類別 效能導(dǎo)向 （以生產(chǎn)管理部為例） 監(jiān)督管理導(dǎo)向 （以環(huán)保安全部為例） 服務(wù)導(dǎo)向 (以人力資源部為例 ) 成本導(dǎo)向 （以供應(yīng)公司為例） KPI （占60%） 任務(wù)績(jī)效類指標(biāo) 生產(chǎn)計(jì)劃完成率 安全生產(chǎn)事故次 數(shù) 骨干人才培養(yǎng) 人數(shù) 采購(gòu)一次合格 率 產(chǎn)成品合格率 環(huán)保事故次數(shù) 培訓(xùn)計(jì)劃完成 率 采購(gòu)及時(shí)性 工藝指標(biāo)綜合穩(wěn)定率 環(huán)保指標(biāo)綜合達(dá)標(biāo)率 工資總額控制 庫(kù)存儲(chǔ)備金 戰(zhàn)略性能源供給滿足率 環(huán)境安全培訓(xùn)計(jì)劃完成率 骨干人才流失率 采購(gòu)及庫(kù)存成本下降率 周邊績(jī)效類指標(biāo) 分廠滿意度（ 5%） 分廠滿意度（ 5%） 分廠及部門滿意度 （ 20%） 分廠及部門滿意度（ 5%） 管理績(jī)效類指標(biāo) 部門員工管理質(zhì)量 5% 部門員工管理質(zhì)量 5% 部門員工管理質(zhì)量 5% 部門員工管理質(zhì)量 5% 部門管理費(fèi)用控制 5% 部門管理費(fèi)用控制 5% 部門管理費(fèi)用控制 5% 部門管理費(fèi)用控制 5% 工作目標(biāo)（占40％） 適用部門 生產(chǎn)管理部、設(shè) 備管理部 環(huán)保安全部、綜合管理部、財(cái)務(wù)部 人力資源部、總經(jīng)辦、分析檢測(cè)中心 采購(gòu)部、建設(shè)管理部 任務(wù)績(jī)效： 側(cè)重于考察 部門業(yè)務(wù)管理的效果與質(zhì)量。 周邊 績(jī)效： 側(cè)重于考察部門為其他部門提供服務(wù)的質(zhì)量和效果 。 管理績(jī)效： 側(cè)重于考察部門內(nèi)部管理的效果。 案例二： 國(guó)內(nèi)某大型化肥生產(chǎn)企業(yè)組織與績(jī)效管理咨詢（ 3/3） 42 案例三： 豐臺(tái)園下屬企事業(yè)單位績(jī)效考核案例（ 1/3） 客戶背景： 中關(guān)村科技園區(qū)豐臺(tái)園于 1991年 11月由北京市人民政府批準(zhǔn)成立， 1994年 4月被批準(zhǔn)為國(guó)家級(jí)高新區(qū)， 1996年豐臺(tái)園成為全國(guó)首批向 APEC開放的科技工業(yè)園之一。 園區(qū)管委會(huì)及其下屬企事業(yè)單位承擔(dān)著豐臺(tái)園建設(shè)規(guī)劃、招商引資、為園區(qū)企業(yè)提供各類社會(huì)化服務(wù)等職能。 客戶需求： 園區(qū)管委會(huì)下屬企業(yè)追求的是企業(yè)財(cái)務(wù)目標(biāo)，卻承擔(dān)著諸多政府事業(yè)性質(zhì)的職責(zé)。 政府、事業(yè)、企業(yè)多重性質(zhì)并存，給園區(qū)管委會(huì)對(duì)下屬企事業(yè)單位管理、考核、激勵(lì)方面造成困惑。 如何通過有效的績(jī)效考核機(jī)制，激勵(lì)各企事業(yè)單位在為政府服務(wù)的同時(shí)，將企業(yè)搞活，實(shí)現(xiàn)自身的成長(zhǎng)，成為豐臺(tái)園管委會(huì)迫切需要解決的問題。 43 統(tǒng)一和規(guī)范考核機(jī)制是本項(xiàng)目最大的成功之處 ——結(jié)構(gòu)化被考核單位經(jīng)營(yíng)類型與 業(yè)務(wù)性質(zhì)，以此為依據(jù)統(tǒng)一設(shè)立考核指標(biāo)與權(quán)重 指標(biāo)類型 單位類型 總權(quán)重 效益類指標(biāo) 創(chuàng)收型 60% 成本型 40% 事業(yè)型 0% 運(yùn)營(yíng)類指標(biāo) 創(chuàng)收型 40% 成本型 60% 事業(yè)型 100% 單位類型定義： ?創(chuàng)收型：有經(jīng)營(yíng)收入，且歷年未出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)虧損現(xiàn)象 ?成本型：有經(jīng)營(yíng)收入，但因承擔(dān)特殊部分使命，歷年均出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)虧損現(xiàn)象 ?事業(yè)型：無經(jīng)營(yíng)收入，主要工作類似或接近于行政事業(yè)單位性質(zhì) 案例三： 豐臺(tái)園下屬企事業(yè)單位績(jī)效考核案例（ 2/3） 44 考核結(jié)果按以下標(biāo)準(zhǔn)劃分為五檔 考核等級(jí) A B C D E 得分起點(diǎn) 90（封頂 120） 80 65 50 —— 建立基于考核結(jié)果等級(jí)的年終獎(jiǎng)發(fā)放機(jī)制是本項(xiàng)目另一成功之處 考核結(jié)果等級(jí)直接決定年終獎(jiǎng) 考核結(jié)果等級(jí) 年終獎(jiǎng)發(fā)放辦法 備注 A級(jí) 年終獎(jiǎng) =基礎(chǔ)年薪 ［ 2＋（考核分?jǐn)?shù)－ A級(jí)起點(diǎn)分?jǐn)?shù)） 247。 （ A級(jí)封頂分?jǐn)?shù)－ A級(jí)起點(diǎn)分?jǐn)?shù)）］ 年終獎(jiǎng)在基礎(chǔ)年薪 2～ 3倍之間 B級(jí) 年終獎(jiǎng)＝基礎(chǔ)年薪 ［ ＋ （考核分?jǐn)?shù)－ B級(jí)起點(diǎn)分?jǐn)?shù)）247。 （ A級(jí)起點(diǎn)分?jǐn)?shù)－ B 級(jí)起點(diǎn)分?jǐn)?shù)）］ 年終獎(jiǎng)在基礎(chǔ)年薪 ～ 2倍之間 C級(jí) 年終獎(jiǎng)＝基礎(chǔ)年薪 ［ 1＋ （考核分?jǐn)?shù)－ C級(jí)起點(diǎn)分?jǐn)?shù)）247。 （ B級(jí)起點(diǎn)分?jǐn)?shù)－ C級(jí)起點(diǎn)分?jǐn)?shù)）］ 年終獎(jiǎng)在基礎(chǔ)年薪 1～ D級(jí) 年終獎(jiǎng)＝基礎(chǔ)年薪 （考核分?jǐn)?shù)－ D級(jí)起點(diǎn)分?jǐn)?shù)） 247。 （ C級(jí)起點(diǎn)分?jǐn)?shù)－ D級(jí)起點(diǎn)分?jǐn)?shù)） 年終獎(jiǎng)在基礎(chǔ)年薪 0～ 1倍之間 E級(jí) 無年終獎(jiǎng) —— 案例三： 豐臺(tái)園下屬企事業(yè)單位績(jī)效考核案例（ 3/3） 45 案例四： 通州開發(fā)區(qū)績(jī)效管理體系設(shè)計(jì)（ 1/3） 項(xiàng)目背景： 2023年通州區(qū)委、區(qū)政府對(duì)開發(fā)區(qū)的管理體制進(jìn)行改革，分別成立投資主體多元化、企業(yè)化運(yùn)作的開發(fā)建設(shè)公司負(fù)責(zé)五個(gè)園區(qū)的開發(fā)建設(shè)工作，包括通州工業(yè)開發(fā)區(qū)、光機(jī)電一體化產(chǎn)業(yè)基地、永樂經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、西集輕紡服裝服飾園區(qū)和漷縣開發(fā)區(qū)；同時(shí)成立通州區(qū)人民政府園區(qū)管理委員會(huì)作為政府的派出機(jī)構(gòu)行使五個(gè)工業(yè)園區(qū)的管理權(quán)限。為了加強(qiáng)對(duì)各園區(qū)開發(fā)建設(shè)工作的管理和考核，委托長(zhǎng)城企業(yè)戰(zhàn)略研究所設(shè)計(jì)開發(fā)建設(shè)公司績(jī)效考核體系。 主要工作： 長(zhǎng)城所項(xiàng)目組通過對(duì)園區(qū)管委會(huì)以及五個(gè)開發(fā)區(qū)負(fù)責(zé)人進(jìn)行深入訪談，充分了解園區(qū)現(xiàn)行的考核模式以及存在的問題，在此基礎(chǔ)上結(jié)合園區(qū)總體戰(zhàn)略規(guī)劃和開發(fā)區(qū)行業(yè)成功關(guān)鍵要素，利用平衡記分卡等工具 科學(xué)的 設(shè)計(jì)出一套以績(jī)效為導(dǎo)向的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系，根據(jù)各個(gè)開發(fā)區(qū)的發(fā)展階段和實(shí)際情況確定出相應(yīng)的 目標(biāo)值，并提出 考核程序的實(shí)施以及考核結(jié)果應(yīng)用方案，形成了對(duì)各開發(fā)建設(shè)公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督機(jī)制和科學(xué)考核體系，為園區(qū)甚至通州區(qū)總體戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供保障。 項(xiàng)目成果： 《 通州區(qū)政府園區(qū)管委會(huì)關(guān)于開發(fā)總公司的考核辦法 》 46 關(guān)鍵績(jī)效領(lǐng)域 指標(biāo)體系 利用平衡計(jì)分卡工具建立財(cái)務(wù) KPI和非財(cái)務(wù) KPI 行業(yè)成功關(guān)鍵要素 園區(qū)總體戰(zhàn)略規(guī)劃 成長(zhǎng)期 籌備期 起步期 目標(biāo)值 各開發(fā)區(qū)經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書 考核結(jié)果應(yīng)用 案例四： 通州開發(fā)區(qū)績(jī)效管理體系設(shè)計(jì)（ 2/3） 規(guī)范績(jī)效管理流程是本項(xiàng)目最大的成功之一 47 指標(biāo)分類結(jié)構(gòu) 篩選后指標(biāo) 建議權(quán)重 指標(biāo)定義 考核周期 KPI 90% 效益類 40% 總產(chǎn)值 10 當(dāng)年度轄區(qū)企業(yè)產(chǎn)值總額 年度 稅收總額 20 當(dāng)年度轄區(qū)企業(yè)納稅額 年度 年度出讓土地均價(jià) 10 土地轉(zhuǎn)讓收入 247。 轉(zhuǎn)讓土地?cái)?shù) 年度 運(yùn)營(yíng)類 50% 畝合同投資額 10 合同投資總額 247。 土地面積（畝） 年度 招商固定資產(chǎn)實(shí)際投資額 10 固定資產(chǎn)實(shí)際投資額 247。 土地面積（畝） 年度 產(chǎn)值費(fèi)用率 10 實(shí)際總產(chǎn)值 247。 管理費(fèi)用發(fā)生總額 年度 基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)際投資額 5 當(dāng)年度基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)際投資額 年度 貸款風(fēng)險(xiǎn)控制 5 附后 年度 轄區(qū)企業(yè)滿意率 5 附后 年度 安全環(huán)保事故數(shù) 5 附后 年度 工作目標(biāo)類 10% 建立合理、有效的 以績(jī)效為導(dǎo)向的考核指標(biāo)體系是本項(xiàng)目獲得客戶高度評(píng)價(jià)的最重要原因 案例四： 通州開發(fā)區(qū)績(jī)效管理體系設(shè)計(jì)（ 3/3） 48 THANK YOU 49