【正文】 依據(jù)部門職責(zé)，協(xié)助需求部門處理合同履行的各項(xiàng)事宜，包括協(xié)助開展驗(yàn)收、聯(lián)絡(luò)合同相對方、支付合同款等。第七條 采購及物流管理部門職責(zé)如下：（一）承擔(dān)合同起草部門相應(yīng)職責(zé)；（二）作為公司供應(yīng)商評估的統(tǒng)籌管理部門，負(fù)責(zé)安排相關(guān)部門等從技術(shù)水平、質(zhì)量管理、交付能力、服務(wù)水平等方面對供應(yīng)商進(jìn)行合同履行的評價(jià)；（三）根據(jù)公司物資管理相關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)合同履行過程中的物流配送管理工作。第八條 法律部門負(fù)責(zé)對公司合同履行過程中涉及的相關(guān)法律問題進(jìn)行管理，具體職責(zé)包括：（一）制定、修改、解釋合同履行監(jiān)控管理辦法；（二）檢查、評估、防控合同履行過程中存在的法律風(fēng)險(xiǎn)；（三）提供合同履行過程中的各種法律支撐服務(wù)；（四）完善合同管理系統(tǒng)，提升合同履行監(jiān)控的信息化水平；（五）解決合同履行過程中發(fā)生的法律糾紛。第九條 內(nèi)審部門依據(jù)部門職責(zé)，對合同履行情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)工作，具體按公司內(nèi)審規(guī)范執(zhí)行。第十條 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)根據(jù)合同，審核報(bào)賬資料、收付款、開具發(fā)票等內(nèi)容，具體按公司財(cái)務(wù)管理規(guī)范執(zhí)行。第十一條 紀(jì)檢監(jiān)察部門對合同履行過程中履行部門及履行責(zé)任人的廉潔從業(yè)情況進(jìn)行監(jiān)控，具體按公司紀(jì)檢監(jiān)察規(guī)范執(zhí)行。 第十二條 各部門應(yīng)積極配合相關(guān)部門的合同履行監(jiān)控工作，并設(shè)立兼職合同管理員，負(fù)責(zé)本部門合同履行監(jiān)控的協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作。第三章 合同履行監(jiān)控要點(diǎn)第十三條 合同應(yīng)由當(dāng)事方實(shí)際履行，除法律規(guī)定和合同約定外，不得允許第三人代替合同當(dāng)事方履行。第十四條 負(fù)責(zé)合同履行的部門應(yīng)當(dāng)在合同約定的時(shí)間內(nèi)履行合同，除經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)的特殊情況或合同約定以一定的履行作為生效條件外，不得在合同生效前實(shí)際履行。第十五條 負(fù)責(zé)合同履行的部門應(yīng)當(dāng)在合同約定的地點(diǎn)履行合同，不得擅自變更或允許合同相對方變更履行地。第十六條 負(fù)責(zé)合同履行的部門應(yīng)當(dāng)按照合同約定的方式、方法履行合同，嚴(yán)禁超出合同約定付款或承擔(dān)其他額外義務(wù)。負(fù)責(zé)合同履行的部門還應(yīng)要求合同相對方嚴(yán)格履行，包括履行應(yīng)符合合同約定的數(shù)量、質(zhì)量和進(jìn)度要求；必要時(shí)，應(yīng)實(shí)地調(diào)查標(biāo)的物情況及對方履約情況，督促對方嚴(yán)格履行。第十七條 履行合同應(yīng)當(dāng)符合法律、法規(guī)的規(guī)定，合同約定與法律法規(guī)規(guī)定存在沖突的，應(yīng)當(dāng)暫停履行并通知法律部門提供解決方案。第十八條 負(fù)責(zé)支付合同款的部門應(yīng)根據(jù)合同的約定提前做好付款準(zhǔn)備，對于超期申請付款的，應(yīng)在付款申請材料中予以說明。由合同起草部門負(fù)責(zé)辦理付款手續(xù)的，相關(guān)部門應(yīng)提前提供付款資料，協(xié)助起草部門申請付款。財(cái)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格審核合同付款申請資料，申請資料不足以證明達(dá)到合同約定的付款條件的，或不符合公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定的，不予付款；符合付款條件的，應(yīng)按照合同約定付款。 第十九條 合同履行出現(xiàn)了與合同約定不符的情形，或出現(xiàn)爭議時(shí)，負(fù)責(zé)合同履行的部門應(yīng)先與合同相對方協(xié)商解決并予以記錄，并保存有關(guān)履行異常的證據(jù)。對于可以繼續(xù)履行的，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先選擇繼續(xù)履行。對于不能繼續(xù)履行或已無履行必要的，應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施減少損失，并追究違約責(zé)任。履行異常是由于合同相對方造成的，公司應(yīng)及時(shí)提出書面異議，要求對方予以糾正及承擔(dān)違約責(zé)任。合同相對方不予糾正的，負(fù)責(zé)合同履行的部門應(yīng)及時(shí)通報(bào)法律部門，由法律部門出具法律解決方案提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行（流程詳見附件1）。出現(xiàn)履行異常，負(fù)責(zé)合同履行的部門應(yīng)當(dāng)保存相關(guān)證據(jù)資料。第二十條 任何部門發(fā)現(xiàn)合同相對方有以下可能不履行合同情形時(shí)，應(yīng)及時(shí)通報(bào)法律部門，由法律部門根據(jù)實(shí)際情況決定是否中止合同履行：（一）經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化；（二）轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、抽逃資金，以逃避債務(wù)；（三）喪失商業(yè)信譽(yù)； （四）有喪失或者可能喪失履行債務(wù)能力的其他情形。中止履行的，由法律部門書面通知合同相對方，并會同負(fù)責(zé)合同履行的部門進(jìn)行后續(xù)處理。第二十一條 合同履行過程中需要變更、終止或解除合同的，應(yīng)當(dāng)按照公司合同審批流程進(jìn)行審批，經(jīng)批準(zhǔn)同意后方可變更、終止或解除合同。第二十二條 負(fù)責(zé)合同履行的部門及履行的協(xié)助部門應(yīng)當(dāng)按照公司有關(guān)規(guī)定和合同約定，如實(shí)、完整地填寫、制作相應(yīng)的履行文件，并連同其他合同履行的各種材料，包括但不限于履行過程中的往來信函、確認(rèn)書、簽證單、郵寄憑證、貨單、運(yùn)單、產(chǎn)品說明書、質(zhì)保書、合格證等，與項(xiàng)目運(yùn)作資料一并保存。履行結(jié)束后，按檔案管理部門規(guī)定歸檔。第二十三條 合同起草部門與合同需求部門不一致的，起草部門應(yīng)在合同簽訂后做好合同文檔的歸檔和相關(guān)工作的交接，合同相關(guān)的招投標(biāo)文件、商務(wù)談判資料、公司領(lǐng)導(dǎo)審批材料、正式合同文本及其附件、對方出具的承諾函、特別聲明等文件應(yīng)及時(shí)歸檔，合同復(fù)印件、樣品及其他合同履行過程中需要使用的材料和物品，應(yīng)提供給合同需求部門，以便履行合同。第二十四條 合同履行過程中以及合同履行完畢后，與合同相關(guān)的部門均對合同約定的保密信息承擔(dān)保密責(zé)任。合同相對方存在漏密行為的，相關(guān)部門一經(jīng)發(fā)現(xiàn)應(yīng)立即制止并采取補(bǔ)救措施，必要時(shí)通知法律部門追究對方法律責(zé)任。第二十五條 各部門應(yīng)當(dāng)在合同履行中貫徹安全生產(chǎn)的各項(xiàng)要求，同時(shí)督促合同相對方對合同履行人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育及職業(yè)道德教育，避免出現(xiàn)安全事故。第二十六條 公司法律事務(wù)部應(yīng)適時(shí)發(fā)布分類合同的履行監(jiān)控規(guī)范，相關(guān)部門應(yīng)按照規(guī)范開展具體合同的履行監(jiān)控，提高合同履行質(zhì)量。具體合同的履行監(jiān)控規(guī)范是本辦法有機(jī)組成部分。具體合同的履行監(jiān)控規(guī)范沒有提及的內(nèi)容，適用本辦法的有關(guān)規(guī)定。第四章 合同履行監(jiān)控責(zé)任第二十七條 各市分公司、省公司各部門及省公司各直屬單位應(yīng)根據(jù)本辦法相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本部門實(shí)際情況建立本部門合同履行監(jiān)控的落實(shí)機(jī)制，對合同履行情況進(jìn)行全過程監(jiān)控，防止違約風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。第二十八條 法律事務(wù)部作為公司合同管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)積極推進(jìn)合同履行監(jiān)控的信息化，逐步實(shí)現(xiàn)供貨、驗(yàn)收、付款等重要履行環(huán)節(jié)的信息化提示和監(jiān)控，督促各有關(guān)部門嚴(yán)格履行合同，并記錄合同履行的重要信息，有關(guān)部門應(yīng)予以配合。合同履行的有關(guān)部門應(yīng)根據(jù)合同管理系統(tǒng)的操作要求，如實(shí)填寫有關(guān)合同履行的事項(xiàng)，并跟進(jìn)辦理系統(tǒng)發(fā)出的待辦事宜。第二十九條 全面實(shí)現(xiàn)合同履行監(jiān)控的信息化之前，法律部門每半年組織各市公司、省公司各部門及各直屬單位對本單位主辦的合同進(jìn)行履行法律風(fēng)險(xiǎn)自查，準(zhǔn)確了解合同履行的實(shí)際情況。各單位應(yīng)填寫《合同履行法律風(fēng)險(xiǎn)自查表》（詳見附件2），自查中發(fā)現(xiàn)合同履行不及時(shí)或與約定不符等風(fēng)險(xiǎn)狀況的，應(yīng)及時(shí)加以糾正、控制。對于處理存在困難的，應(yīng)通知法律部門協(xié)助處理。第三十條 省公司法律事務(wù)部每年組織有關(guān)部門針對各市公司、省公司各部門及各直屬單位的合同履行法律風(fēng)險(xiǎn)狀況的檢查，通過訪談、抽取合同履行樣本等方式評估相關(guān)單位合同履行的真實(shí)性、嚴(yán)格性，并形成評估報(bào)告報(bào)送公司管理層審閱。對于有關(guān)單位存在較大合同履行風(fēng)險(xiǎn)的，將相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)納入公司法律風(fēng)險(xiǎn)體系中該單位下一年度的重點(diǎn)控制對象。第三十一條 合同履行部門應(yīng)根據(jù)分工對相應(yīng)的履行環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)，無正當(dāng)理由拒不履行、延誤履行、虛假履行，或者不按要求報(bào)送履行情況，法律、財(cái)務(wù)、內(nèi)審、紀(jì)檢等部門有權(quán)根據(jù)各自職責(zé)要求改正；拒不改正的，相關(guān)部門可提出處理意見報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)決策后執(zhí)行。第三十二條 合同履行部門相關(guān)責(zé)任人不認(rèn)真履行職責(zé)或者弄虛作假，妨礙合同正常履行的，公司按規(guī)定給予相應(yīng)處罰。物資驗(yàn)收單、付款申請書等履行文件不真實(shí)的，在文件上簽名的人員承擔(dān)連帶責(zé)任。構(gòu)成違法犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)處理。第三十三條 法律部門在檢查、評估過程中發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商在合同履行過程中存在不嚴(yán)格履行情況的，有權(quán)建議采購及其他部門慎重選擇該供應(yīng)商參與公司后續(xù)項(xiàng)目；對于存在重大違約行為且拒不糾正的，法律部門應(yīng)通知采購部門將違約情況記入供應(yīng)商評價(jià)數(shù)據(jù)庫，并可限制其參與公司后續(xù)項(xiàng)目。第五章 附則第三十四條 各地市分公司可根據(jù)本辦法并結(jié)合地市實(shí)際情況制定實(shí)施細(xì)則。 第三十五條 本辦法由中國移動通信集團(tuán)遼寧有限公司法律事務(wù)部負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布2011年10月1日起實(shí)施。附件1 履行異常處理流程工作要求流 程異常發(fā)生后，合同需求部門應(yīng)及時(shí)與合同相對方聯(lián)系，首選通過協(xié)商的方式進(jìn)行處理，并盡可能采取補(bǔ)救措施，防止損失擴(kuò)大。經(jīng)過協(xié)商，雙方不繼續(xù)履行合同的，需求部門要及時(shí)辦理合同終止的有關(guān)手續(xù)（如起草終止合同）。如果異常未引發(fā)損失的，且雙方?jīng)Q定繼續(xù)履行合同的，則雙方應(yīng)恢復(fù)履行。對于異常引發(fā)經(jīng)濟(jì)損失的，雙方對賠償或支付違約金事宜達(dá)成一致意見的，應(yīng)簽署補(bǔ)充合同，明確相關(guān)事宜。對于賠償或支付違約金事宜未達(dá)成一致的，應(yīng)及時(shí)向法律事務(wù)管理部門提出協(xié)助請求，由法律人員介入處理。法律事務(wù)管理部門可安排律師參與談判，繼續(xù)通過協(xié)商的方式處理糾紛，必要時(shí)可以向合同對方出具律師函，敦促其承擔(dān)違約責(zé)任。雙方就賠償或支付違約金達(dá)成一致意見的，雙方應(yīng)簽署補(bǔ)充合同，明確有關(guān)事宜并履行。對于無法達(dá)成一致意見的，由法律事務(wù)管理部門提出法律處理建議，并請示公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策。法律事務(wù)管理部門根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)批示執(zhí)行后續(xù)處理方案（包括提起訴訟、仲裁等），維護(hù)公司應(yīng)有權(quán)益。通過生效判決、裁決等方式出具最終處理結(jié)果后，財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)有關(guān)解決支付、收取賠償金或違約金。附件2 合同履行情況自查表（樣表）序號合同編號合同名稱簽約日期履行狀態(tài)具體履行情況我方合同履行情況對方合同履行情況收付款情況質(zhì)量與服務(wù)考核情況通知義務(wù)履行文件保存履約主體情況合同履行進(jìn)度情況產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量履行目標(biāo)供應(yīng)商評價(jià)備注填寫正常履行或履行異常填寫是否存在延遲付款收款、是否按合同分期付款、是否超額付款等情況填寫是否按合同規(guī)定進(jìn)行了驗(yàn)收和服務(wù)考核，并根據(jù)驗(yàn)收和考核結(jié)果進(jìn)行付款填寫是否及時(shí)下達(dá)訂單、任務(wù)書、催告函等通知文書，主張合同權(quán)利填寫是否保存了履行文件并及時(shí)歸檔填寫是否存在分包、代為履行等情況填寫是否按期完成工作，是否存在延遲履行情況填寫產(chǎn)品或服務(wù)的驗(yàn)收情況及客戶反饋情況填寫是否達(dá)到合同預(yù)期效益對合同對方的履行效果、配合度等進(jìn)行綜合評價(jià)附件中國移動遼寧公司合同管理通報(bào)制度（暫行）第一條 為保證公司合同簽訂、履行和管理質(zhì)量，增強(qiáng)相關(guān)單位和員工合同法律風(fēng)險(xiǎn)意識，有效防范合同法律風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司依法經(jīng)營，根據(jù)省公司總經(jīng)理辦公會決定，制定本制度。第二條 合同管理通報(bào)制度是指公司對省公司各部門、各直屬單位及各市分公司在合同簽訂、履行和管理中出現(xiàn)的問題以部門文件或公司文件形式在全省范圍內(nèi)予以通報(bào)的制度。第三條 合同管理通報(bào)包括例行通報(bào)、檢查通報(bào)和專項(xiàng)通報(bào)。例行通報(bào)是指公司定期對合同簽訂、履行和管理中出現(xiàn)的問題進(jìn)行的通報(bào)。檢查通報(bào)是指公司組織合同檢查后，根據(jù)檢查情況，對各單位在合同簽訂、履行和管理中的問題進(jìn)行的通報(bào)。專項(xiàng)通報(bào)是指公司針對出現(xiàn)嚴(yán)重違反公司合同管理規(guī)定，給公司造成嚴(yán)重影響的情況，特別進(jìn)行的通報(bào)。第四條 省公司對下列合同簽訂、履行和管理中的問題進(jìn)行例行通報(bào)：一、合同義務(wù)已履行完畢，補(bǔ)簽合同的；二、合同審批尚未結(jié)束，已履行合同義務(wù)或已接受合同相對方履行合同義務(wù)（倒簽合同）；三、未按公司規(guī)定的時(shí)限，完成合同審批和修改任務(wù)的； 四、未及時(shí)到合同歸口管理部門加蓋合同專用章的； 五、未按規(guī)定時(shí)限向合同歸口管理部門移交合同文本的；六、起草審查合同不負(fù)責(zé)任，出現(xiàn)合同標(biāo)的金額大小寫不一致、合同履行時(shí)間填寫錯誤、公司名稱使用錯誤、序號嚴(yán)重混亂、文字表述邏輯關(guān)系嚴(yán)重混亂、不填寫標(biāo)準(zhǔn)合同文本中各方約定內(nèi)容等情形的； 七、市公司拆分重大合同，規(guī)避省公司審批的； 八、出現(xiàn)合同文本簽字頁上，簽字人與被授權(quán)人不一致、無簽字人、無簽訂時(shí)間、無頁簽或未加蓋騎逢章等不符合公司合同文本管理規(guī)定情形的；九、無特殊情況，未使用公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本的； 十、保管不當(dāng)，致使合同文本丟失的； 十一、以部門名義對外簽訂合同的； 十二、未經(jīng)批準(zhǔn)，使用公章對外簽訂合同的； 十三、合同相對方未按合同約定履行合同義務(wù)，怠于追究合同相對方違約責(zé)任的；十四、印花稅管理不當(dāng)，被行政處罰的；十五、依據(jù)未形成合同編號的合同對外支付合同款的；十六、不及時(shí)報(bào)告合同糾紛發(fā)生情況的；十七、未按檔案管理規(guī)定，完成合同檔案整理的；十八、未簽訂書面合同，對合同進(jìn)行實(shí)質(zhì)性變更的；十九、出現(xiàn)其他違反公司合同管理規(guī)定的行為。第五條 省公司按季度，根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，對各單位合同簽訂、履行和管理的相關(guān)情況進(jìn)行例行通報(bào)。每年第一個(gè)季度對上一年合同簽訂、履行和管理情況進(jìn)行例行通報(bào)。第六條 省公司不定期組織合同檢查，根據(jù)檢查情況對各單位合同簽訂、履行和管理情況進(jìn)行檢查通報(bào)。第七條 出現(xiàn)下列情況之一的，省公司進(jìn)行專項(xiàng)通報(bào)：一、合同承辦部門未盡到對合同相對方資信情況、履約能力的審查責(zé)任，致使公司在合同簽訂過程中被騙，給公司帶來經(jīng)濟(jì)損失的；二、履行合同過程中，嚴(yán)重失職或過失被騙，致使公司蒙受經(jīng)濟(jì)損失的；三、出現(xiàn)與合同相對方惡意串通，損害公司利益事件的；四、簽訂虛假合同的；五、未按合同約定履行合同義務(wù)，被合同相對方追究違約責(zé)任，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的；六、疏于管理，形成表見代理合同法律關(guān)系，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的；七、未保管好合同履行材料，致使公司在合同糾紛中敗訴的；八、合同簽訂、履行和管理中其它故意或重大過失導(dǎo)致公司蒙受經(jīng)濟(jì)損失的。第八條 受到專項(xiàng)通報(bào)的單位應(yīng)當(dāng)認(rèn)真總結(jié)合同管理中出現(xiàn)的問題，形成整改意見，明確整改完成時(shí)限，報(bào)省公司法律事務(wù)部。第九條 受到通報(bào)的相關(guān)單位，應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司的獎懲規(guī)定，對相關(guān)責(zé)任人員追責(zé)。第十條 各市分公司可根據(jù)本制度，結(jié)合本公司實(shí)際，制定本公司合同管理通報(bào)制度，報(bào)省公司備