【正文】 依據(jù)部門職責，協(xié)助需求部門處理合同履行的各項事宜，包括協(xié)助開展驗收、聯(lián)絡(luò)合同相對方、支付合同款等。第七條 采購及物流管理部門職責如下：（一）承擔合同起草部門相應(yīng)職責；（二）作為公司供應(yīng)商評估的統(tǒng)籌管理部門，負責安排相關(guān)部門等從技術(shù)水平、質(zhì)量管理、交付能力、服務(wù)水平等方面對供應(yīng)商進行合同履行的評價；（三）根據(jù)公司物資管理相關(guān)規(guī)定，負責合同履行過程中的物流配送管理工作。第八條 法律部門負責對公司合同履行過程中涉及的相關(guān)法律問題進行管理，具體職責包括：（一）制定、修改、解釋合同履行監(jiān)控管理辦法；（二）檢查、評估、防控合同履行過程中存在的法律風險；（三）提供合同履行過程中的各種法律支撐服務(wù)；（四）完善合同管理系統(tǒng)，提升合同履行監(jiān)控的信息化水平；（五）解決合同履行過程中發(fā)生的法律糾紛。第九條 內(nèi)審部門依據(jù)部門職責，對合同履行情況進行內(nèi)部審計工作，具體按公司內(nèi)審規(guī)范執(zhí)行。第十條 財務(wù)部門負責根據(jù)合同，審核報賬資料、收付款、開具發(fā)票等內(nèi)容，具體按公司財務(wù)管理規(guī)范執(zhí)行。第十一條 紀檢監(jiān)察部門對合同履行過程中履行部門及履行責任人的廉潔從業(yè)情況進行監(jiān)控，具體按公司紀檢監(jiān)察規(guī)范執(zhí)行。 第十二條 各部門應(yīng)積極配合相關(guān)部門的合同履行監(jiān)控工作，并設(shè)立兼職合同管理員，負責本部門合同履行監(jiān)控的協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作。第三章 合同履行監(jiān)控要點第十三條 合同應(yīng)由當事方實際履行，除法律規(guī)定和合同約定外，不得允許第三人代替合同當事方履行。第十四條 負責合同履行的部門應(yīng)當在合同約定的時間內(nèi)履行合同，除經(jīng)公司管理層批準的特殊情況或合同約定以一定的履行作為生效條件外，不得在合同生效前實際履行。第十五條 負責合同履行的部門應(yīng)當在合同約定的地點履行合同，不得擅自變更或允許合同相對方變更履行地。第十六條 負責合同履行的部門應(yīng)當按照合同約定的方式、方法履行合同，嚴禁超出合同約定付款或承擔其他額外義務(wù)。負責合同履行的部門還應(yīng)要求合同相對方嚴格履行，包括履行應(yīng)符合合同約定的數(shù)量、質(zhì)量和進度要求；必要時，應(yīng)實地調(diào)查標的物情況及對方履約情況，督促對方嚴格履行。第十七條 履行合同應(yīng)當符合法律、法規(guī)的規(guī)定，合同約定與法律法規(guī)規(guī)定存在沖突的，應(yīng)當暫停履行并通知法律部門提供解決方案。第十八條 負責支付合同款的部門應(yīng)根據(jù)合同的約定提前做好付款準備，對于超期申請付款的，應(yīng)在付款申請材料中予以說明。由合同起草部門負責辦理付款手續(xù)的，相關(guān)部門應(yīng)提前提供付款資料，協(xié)助起草部門申請付款。財務(wù)部門應(yīng)嚴格審核合同付款申請資料，申請資料不足以證明達到合同約定的付款條件的，或不符合公司財務(wù)管理規(guī)定的，不予付款；符合付款條件的，應(yīng)按照合同約定付款。 第十九條 合同履行出現(xiàn)了與合同約定不符的情形，或出現(xiàn)爭議時，負責合同履行的部門應(yīng)先與合同相對方協(xié)商解決并予以記錄，并保存有關(guān)履行異常的證據(jù)。對于可以繼續(xù)履行的，應(yīng)當優(yōu)先選擇繼續(xù)履行。對于不能繼續(xù)履行或已無履行必要的，應(yīng)當立即采取補救措施減少損失，并追究違約責任。履行異常是由于合同相對方造成的，公司應(yīng)及時提出書面異議，要求對方予以糾正及承擔違約責任。合同相對方不予糾正的，負責合同履行的部門應(yīng)及時通報法律部門，由法律部門出具法律解決方案提交公司領(lǐng)導審批后執(zhí)行（流程詳見附件1）。出現(xiàn)履行異常，負責合同履行的部門應(yīng)當保存相關(guān)證據(jù)資料。第二十條 任何部門發(fā)現(xiàn)合同相對方有以下可能不履行合同情形時，應(yīng)及時通報法律部門，由法律部門根據(jù)實際情況決定是否中止合同履行：（一）經(jīng)營狀況嚴重惡化；（二）轉(zhuǎn)移財產(chǎn)、抽逃資金，以逃避債務(wù)；（三）喪失商業(yè)信譽； （四）有喪失或者可能喪失履行債務(wù)能力的其他情形。中止履行的，由法律部門書面通知合同相對方，并會同負責合同履行的部門進行后續(xù)處理。第二十一條 合同履行過程中需要變更、終止或解除合同的，應(yīng)當按照公司合同審批流程進行審批，經(jīng)批準同意后方可變更、終止或解除合同。第二十二條 負責合同履行的部門及履行的協(xié)助部門應(yīng)當按照公司有關(guān)規(guī)定和合同約定，如實、完整地填寫、制作相應(yīng)的履行文件，并連同其他合同履行的各種材料，包括但不限于履行過程中的往來信函、確認書、簽證單、郵寄憑證、貨單、運單、產(chǎn)品說明書、質(zhì)保書、合格證等，與項目運作資料一并保存。履行結(jié)束后，按檔案管理部門規(guī)定歸檔。第二十三條 合同起草部門與合同需求部門不一致的，起草部門應(yīng)在合同簽訂后做好合同文檔的歸檔和相關(guān)工作的交接，合同相關(guān)的招投標文件、商務(wù)談判資料、公司領(lǐng)導審批材料、正式合同文本及其附件、對方出具的承諾函、特別聲明等文件應(yīng)及時歸檔，合同復印件、樣品及其他合同履行過程中需要使用的材料和物品，應(yīng)提供給合同需求部門，以便履行合同。第二十四條 合同履行過程中以及合同履行完畢后，與合同相關(guān)的部門均對合同約定的保密信息承擔保密責任。合同相對方存在漏密行為的，相關(guān)部門一經(jīng)發(fā)現(xiàn)應(yīng)立即制止并采取補救措施，必要時通知法律部門追究對方法律責任。第二十五條 各部門應(yīng)當在合同履行中貫徹安全生產(chǎn)的各項要求，同時督促合同相對方對合同履行人員進行安全生產(chǎn)教育及職業(yè)道德教育，避免出現(xiàn)安全事故。第二十六條 公司法律事務(wù)部應(yīng)適時發(fā)布分類合同的履行監(jiān)控規(guī)范，相關(guān)部門應(yīng)按照規(guī)范開展具體合同的履行監(jiān)控，提高合同履行質(zhì)量。具體合同的履行監(jiān)控規(guī)范是本辦法有機組成部分。具體合同的履行監(jiān)控規(guī)范沒有提及的內(nèi)容，適用本辦法的有關(guān)規(guī)定。第四章 合同履行監(jiān)控責任第二十七條 各市分公司、省公司各部門及省公司各直屬單位應(yīng)根據(jù)本辦法相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本部門實際情況建立本部門合同履行監(jiān)控的落實機制，對合同履行情況進行全過程監(jiān)控，防止違約風險發(fā)生。第二十八條 法律事務(wù)部作為公司合同管理的歸口管理部門，負責積極推進合同履行監(jiān)控的信息化，逐步實現(xiàn)供貨、驗收、付款等重要履行環(huán)節(jié)的信息化提示和監(jiān)控，督促各有關(guān)部門嚴格履行合同，并記錄合同履行的重要信息，有關(guān)部門應(yīng)予以配合。合同履行的有關(guān)部門應(yīng)根據(jù)合同管理系統(tǒng)的操作要求，如實填寫有關(guān)合同履行的事項，并跟進辦理系統(tǒng)發(fā)出的待辦事宜。第二十九條 全面實現(xiàn)合同履行監(jiān)控的信息化之前，法律部門每半年組織各市公司、省公司各部門及各直屬單位對本單位主辦的合同進行履行法律風險自查，準確了解合同履行的實際情況。各單位應(yīng)填寫《合同履行法律風險自查表》（詳見附件2），自查中發(fā)現(xiàn)合同履行不及時或與約定不符等風險狀況的，應(yīng)及時加以糾正、控制。對于處理存在困難的，應(yīng)通知法律部門協(xié)助處理。第三十條 省公司法律事務(wù)部每年組織有關(guān)部門針對各市公司、省公司各部門及各直屬單位的合同履行法律風險狀況的檢查，通過訪談、抽取合同履行樣本等方式評估相關(guān)單位合同履行的真實性、嚴格性，并形成評估報告報送公司管理層審閱。對于有關(guān)單位存在較大合同履行風險的，將相關(guān)風險納入公司法律風險體系中該單位下一年度的重點控制對象。第三十一條 合同履行部門應(yīng)根據(jù)分工對相應(yīng)的履行環(huán)節(jié)負責，無正當理由拒不履行、延誤履行、虛假履行，或者不按要求報送履行情況，法律、財務(wù)、內(nèi)審、紀檢等部門有權(quán)根據(jù)各自職責要求改正；拒不改正的，相關(guān)部門可提出處理意見報公司領(lǐng)導決策后執(zhí)行。第三十二條 合同履行部門相關(guān)責任人不認真履行職責或者弄虛作假，妨礙合同正常履行的，公司按規(guī)定給予相應(yīng)處罰。物資驗收單、付款申請書等履行文件不真實的，在文件上簽名的人員承擔連帶責任。構(gòu)成違法犯罪的，移送司法機關(guān)處理。第三十三條 法律部門在檢查、評估過程中發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商在合同履行過程中存在不嚴格履行情況的，有權(quán)建議采購及其他部門慎重選擇該供應(yīng)商參與公司后續(xù)項目；對于存在重大違約行為且拒不糾正的，法律部門應(yīng)通知采購部門將違約情況記入供應(yīng)商評價數(shù)據(jù)庫，并可限制其參與公司后續(xù)項目。第五章 附則第三十四條 各地市分公司可根據(jù)本辦法并結(jié)合地市實際情況制定實施細則。 第三十五條 本辦法由中國移動通信集團遼寧有限公司法律事務(wù)部負責解釋，自發(fā)布2011年10月1日起實施。附件1 履行異常處理流程工作要求流 程異常發(fā)生后，合同需求部門應(yīng)及時與合同相對方聯(lián)系，首選通過協(xié)商的方式進行處理，并盡可能采取補救措施，防止損失擴大。經(jīng)過協(xié)商，雙方不繼續(xù)履行合同的，需求部門要及時辦理合同終止的有關(guān)手續(xù)（如起草終止合同）。如果異常未引發(fā)損失的，且雙方?jīng)Q定繼續(xù)履行合同的，則雙方應(yīng)恢復履行。對于異常引發(fā)經(jīng)濟損失的，雙方對賠償或支付違約金事宜達成一致意見的，應(yīng)簽署補充合同，明確相關(guān)事宜。對于賠償或支付違約金事宜未達成一致的，應(yīng)及時向法律事務(wù)管理部門提出協(xié)助請求，由法律人員介入處理。法律事務(wù)管理部門可安排律師參與談判，繼續(xù)通過協(xié)商的方式處理糾紛，必要時可以向合同對方出具律師函，敦促其承擔違約責任。雙方就賠償或支付違約金達成一致意見的，雙方應(yīng)簽署補充合同，明確有關(guān)事宜并履行。對于無法達成一致意見的，由法律事務(wù)管理部門提出法律處理建議，并請示公司領(lǐng)導進行決策。法律事務(wù)管理部門根據(jù)公司領(lǐng)導批示執(zhí)行后續(xù)處理方案（包括提起訴訟、仲裁等），維護公司應(yīng)有權(quán)益。通過生效判決、裁決等方式出具最終處理結(jié)果后，財務(wù)部應(yīng)根據(jù)有關(guān)解決支付、收取賠償金或違約金。附件2 合同履行情況自查表（樣表）序號合同編號合同名稱簽約日期履行狀態(tài)具體履行情況我方合同履行情況對方合同履行情況收付款情況質(zhì)量與服務(wù)考核情況通知義務(wù)履行文件保存履約主體情況合同履行進度情況產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量履行目標供應(yīng)商評價備注填寫正常履行或履行異常填寫是否存在延遲付款收款、是否按合同分期付款、是否超額付款等情況填寫是否按合同規(guī)定進行了驗收和服務(wù)考核，并根據(jù)驗收和考核結(jié)果進行付款填寫是否及時下達訂單、任務(wù)書、催告函等通知文書，主張合同權(quán)利填寫是否保存了履行文件并及時歸檔填寫是否存在分包、代為履行等情況填寫是否按期完成工作，是否存在延遲履行情況填寫產(chǎn)品或服務(wù)的驗收情況及客戶反饋情況填寫是否達到合同預期效益對合同對方的履行效果、配合度等進行綜合評價附件中國移動遼寧公司合同管理通報制度（暫行）第一條 為保證公司合同簽訂、履行和管理質(zhì)量，增強相關(guān)單位和員工合同法律風險意識，有效防范合同法律風險，促進公司依法經(jīng)營，根據(jù)省公司總經(jīng)理辦公會決定，制定本制度。第二條 合同管理通報制度是指公司對省公司各部門、各直屬單位及各市分公司在合同簽訂、履行和管理中出現(xiàn)的問題以部門文件或公司文件形式在全省范圍內(nèi)予以通報的制度。第三條 合同管理通報包括例行通報、檢查通報和專項通報。例行通報是指公司定期對合同簽訂、履行和管理中出現(xiàn)的問題進行的通報。檢查通報是指公司組織合同檢查后，根據(jù)檢查情況，對各單位在合同簽訂、履行和管理中的問題進行的通報。專項通報是指公司針對出現(xiàn)嚴重違反公司合同管理規(guī)定，給公司造成嚴重影響的情況，特別進行的通報。第四條 省公司對下列合同簽訂、履行和管理中的問題進行例行通報：一、合同義務(wù)已履行完畢，補簽合同的；二、合同審批尚未結(jié)束，已履行合同義務(wù)或已接受合同相對方履行合同義務(wù)（倒簽合同）；三、未按公司規(guī)定的時限，完成合同審批和修改任務(wù)的； 四、未及時到合同歸口管理部門加蓋合同專用章的； 五、未按規(guī)定時限向合同歸口管理部門移交合同文本的；六、起草審查合同不負責任，出現(xiàn)合同標的金額大小寫不一致、合同履行時間填寫錯誤、公司名稱使用錯誤、序號嚴重混亂、文字表述邏輯關(guān)系嚴重混亂、不填寫標準合同文本中各方約定內(nèi)容等情形的； 七、市公司拆分重大合同，規(guī)避省公司審批的； 八、出現(xiàn)合同文本簽字頁上，簽字人與被授權(quán)人不一致、無簽字人、無簽訂時間、無頁簽或未加蓋騎逢章等不符合公司合同文本管理規(guī)定情形的；九、無特殊情況，未使用公司標準合同文本的； 十、保管不當，致使合同文本丟失的； 十一、以部門名義對外簽訂合同的； 十二、未經(jīng)批準，使用公章對外簽訂合同的； 十三、合同相對方未按合同約定履行合同義務(wù)，怠于追究合同相對方違約責任的；十四、印花稅管理不當，被行政處罰的；十五、依據(jù)未形成合同編號的合同對外支付合同款的；十六、不及時報告合同糾紛發(fā)生情況的；十七、未按檔案管理規(guī)定，完成合同檔案整理的；十八、未簽訂書面合同，對合同進行實質(zhì)性變更的；十九、出現(xiàn)其他違反公司合同管理規(guī)定的行為。第五條 省公司按季度，根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，對各單位合同簽訂、履行和管理的相關(guān)情況進行例行通報。每年第一個季度對上一年合同簽訂、履行和管理情況進行例行通報。第六條 省公司不定期組織合同檢查，根據(jù)檢查情況對各單位合同簽訂、履行和管理情況進行檢查通報。第七條 出現(xiàn)下列情況之一的，省公司進行專項通報：一、合同承辦部門未盡到對合同相對方資信情況、履約能力的審查責任，致使公司在合同簽訂過程中被騙，給公司帶來經(jīng)濟損失的；二、履行合同過程中，嚴重失職或過失被騙，致使公司蒙受經(jīng)濟損失的；三、出現(xiàn)與合同相對方惡意串通，損害公司利益事件的；四、簽訂虛假合同的；五、未按合同約定履行合同義務(wù)，被合同相對方追究違約責任，給公司造成經(jīng)濟損失的；六、疏于管理，形成表見代理合同法律關(guān)系，給公司造成經(jīng)濟損失的；七、未保管好合同履行材料，致使公司在合同糾紛中敗訴的；八、合同簽訂、履行和管理中其它故意或重大過失導致公司蒙受經(jīng)濟損失的。第八條 受到專項通報的單位應(yīng)當認真總結(jié)合同管理中出現(xiàn)的問題，形成整改意見，明確整改完成時限，報省公司法律事務(wù)部。第九條 受到通報的相關(guān)單位，應(yīng)當根據(jù)公司的獎懲規(guī)定，對相關(guān)責任人員追責。第十條 各市分公司可根據(jù)本制度，結(jié)合本公司實際，制定本公司合同管理通報制度，報省公司備