【導(dǎo)讀】經(jīng)審定本《質(zhì)量手冊》符合國家有關(guān)政策、法律法規(guī)和公司的實(shí)際情況，現(xiàn)正式批準(zhǔn)發(fā)布，從20xx年8月10日開始實(shí)施。本手冊可作為對外提供質(zhì)量保證和第三方審核使用。為了保證公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，現(xiàn)授權(quán)質(zhì)量經(jīng)理：劉小瓊為管理者代表，A）確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持；B）向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運(yùn)作情況以及內(nèi)部審核情況，包括改進(jìn)的需求；C）在本公司范圍內(nèi)，采取措施確保全體員工意識到滿足顧客要求的重要性；武漢賽特密封件有限公司于20xx年6月成立，位于武漢市洪山區(qū)花山鎮(zhèn)吳橋。平方米，初始員工人數(shù)22人，其中工程技術(shù)人員8人，大專以上文化程度21人。要求的生產(chǎn)及檢測試驗(yàn)設(shè)備。下的密封要求，能為客的設(shè)備和產(chǎn)品提供穩(wěn)定可靠的性能保障。作，包括系統(tǒng)的持續(xù)改進(jìn)和確保對顧客要求的符合性，達(dá)到不斷提高顧客滿意度的目的。—監(jiān)控、測量及分析過程；

　　

【正文】 符合性； c） 過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會； d） 采購產(chǎn)品的質(zhì)量及供方的情況； e） 質(zhì)量管理體系改進(jìn) 要求 。 8． 5改進(jìn) 8． 5． 1持續(xù)改進(jìn) 公司將通過質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措 施以及管理評審，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 8． 5． 2糾正措施 本公司 制定《糾正和預(yù)防措施控制程序》 ，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 糾正措施的實(shí)施將考慮以下方面的要求： a) 質(zhì)量部評審和確定不合格發(fā)生的原因，包括客戶 意見和 投訴等。 b) 通過調(diào)查分析確定不合格的原因； c) 質(zhì)量部評估并確認(rèn)所采取的糾正措施，以確保不合格不再發(fā)生 ； d) 相關(guān)部門對于所決定的糾正預(yù)防措施應(yīng)確實(shí)執(zhí)行 ； e) 記錄所采取措施的結(jié)果； f) 評價糾正措施的有效性。 通過糾正措施的制定和實(shí)施以確保本公司的質(zhì)量管理體系不斷完善，并促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。 8． 5． 3預(yù)防措施 公司 制定《糾正和預(yù)防措施控制程序》，對體系 和產(chǎn)品存在的潛在不合格進(jìn)行分析，識別所需的預(yù)防措施， 以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。 相關(guān)部門利用顧客走訪，公司持續(xù)改進(jìn)措施，日常會議記錄等，以識別潛在不合格的原因，采取與潛在問題影響程度相適應(yīng)的預(yù)防措施。 預(yù)防措施的實(shí)施采取以下步驟： a） 識別潛在不合格及其原因； b） 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求； c） 確定并確保實(shí)施所需的預(yù)防措施； d） 跟蹤、驗(yàn)證并記錄措施的結(jié)果和有效性 通過預(yù)防措施的制定并實(shí)施，使本公司的質(zhì)量管理體系更加完善，并促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 相關(guān)文件 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 附件 1：工廠組織結(jié)構(gòu)圖 總經(jīng)理 生產(chǎn)設(shè)備部 質(zhì)量技術(shù)部 銷售物流部 財 務(wù) 部 人力資源 部 計 劃 調(diào) 度 統(tǒng) 計 在制品管理 原 材 料庫 半成 品 庫 成 品 庫 設(shè) 備、模具維護(hù)保養(yǎng) 、安全 過程控制 檢 驗(yàn) 技術(shù)設(shè)計 質(zhì)量管理 工藝管理 訂單計劃 發(fā) 貨 市場開發(fā) 客戶服務(wù) 采 購 目標(biāo)成本 財務(wù)計劃 工資計算 投入產(chǎn)出率 財務(wù)報表 環(huán) 衛(wèi) 五 金 庫 勞保福利 行政后勤 附件 2： 職能分配表 序號 要 素 號 內(nèi) 容 公 司 總裁 管代 質(zhì)量 技術(shù) 部 生產(chǎn) 設(shè)備 部 銷售 物流 部 人力資源 財務(wù)部 1 文件控制 2 記錄控制 3 管理承諾 4 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 5 質(zhì)量方針 6 策劃 7 職責(zé) ,權(quán)限與勾通 8 管理評審 9 資源提供 10 人力資源 11 基礎(chǔ)設(shè)施 12 工作環(huán)境 13 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 14 與顧客有關(guān)的過程 15 設(shè)計和開發(fā) 16 采購 17 生產(chǎn)和服務(wù)提供 18 監(jiān)視和測量裝置的控制 20 監(jiān)視和測量 21 不合格品控制 22 數(shù)據(jù)分析 23 改進(jìn) 主要職能 次要職能 附件 3 ISO9001:20xx 程序文件清單 序號 文件編號 文件名稱 編制部門 1 ST— QP423 質(zhì)量體系文件控制程序 質(zhì)量 技術(shù) 部 2 ST— QP424 質(zhì)量記錄控制程序 質(zhì)量 技術(shù) 部 3 ST— QP540 經(jīng)營計劃管理程序 管理者代表 4 ST— QP— 560 管理評審程序 人力資源部 5 ST— QP622 人 力資源及培訓(xùn)管理程序 人力資源部 6 ST— QP— 6301 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 生產(chǎn)設(shè)備 部 7 ST— QP— 6302 生產(chǎn)設(shè)備管理程序 生產(chǎn)設(shè)備 部 8 ST— QP720 與顧客有關(guān)過程的控制程序 銷售物流 部 9 ST— QP730 新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)控制程序 質(zhì)量技術(shù) 部 10 ST— QP— 7401 供應(yīng)商選擇控制程序 銷售物流 部 11 ST— QP— 7402 采購控制程序 質(zhì)量技術(shù)部 12 ST— QP— 7501 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 銷售物流 部 13 ST— QP— 7502 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付程序 生產(chǎn)設(shè)備 部 14 ST— QP— 7503 過程控制程序 銷售物流 部 15 ST— QP751 突發(fā)事件應(yīng)急處理程序 生產(chǎn)設(shè)備 部 16 ST— QP760 實(shí)驗(yàn)室控制程序 質(zhì)量技術(shù) 部 17 ST— QP822 內(nèi)部審核程序 人力資源部 18 ST— QP823 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 質(zhì)量 技術(shù) 部 19 ST— QP— 8241 進(jìn)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序 質(zhì)量技術(shù) 部 20 ST— QP— 8242 過程檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)程序 質(zhì)量技術(shù) 部 21 ST— QP— 8243 最終試驗(yàn)和檢驗(yàn)程序 質(zhì)量技術(shù) 部 22 ST— QP830 不合格品控制程序 質(zhì)量技術(shù) 部 23 ST— QP850 糾正和預(yù)防措施控制程序 質(zhì)量技術(shù) 部 附件 4 質(zhì)量手冊修改頁 修 改 日 期 修 改 段 落 修 改 內(nèi) 容 修 改 人 級 別 附件 5相關(guān)的法律法規(guī)清單 法律法規(guī)名稱 實(shí)施日期 《消防法》 1998年 9月 1日 《勞動法》 1995年 1月 1日 《公司法》 1994年 7月 1日 《海關(guān)法》 1987年 7月 1日 《商檢法》 20xx年 10月 1日 《安全生產(chǎn)法》 20xx年 11月 1日 《產(chǎn)品質(zhì)量法》 20xx年 9月 1日 橡膠密封制品標(biāo)準(zhǔn)匯編（ 20xx） 化學(xué)工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)匯編《橡膠密封制品和其他橡膠制品》（上、下） 20xx 附件 5： 過程識別 訂單 計劃 物資采購（供應(yīng)商選擇）采購計劃 生產(chǎn)計劃 原輔材料驗(yàn)收（質(zhì)量部） 入庫 （材料入庫） 庫存管理 （操作規(guī)程） 工藝標(biāo)準(zhǔn) （前期策劃） （工 藝 卡） 生產(chǎn)作業(yè)單 日生產(chǎn)計劃 配 料 混 煉 （過程控制） 預(yù)成形 （過程控制） 半成品倉庫 （收發(fā)、管理） 硫化 （過程控制） 后處理 （產(chǎn)量統(tǒng)計） 全檢 （質(zhì)量統(tǒng)計） 包裝 （標(biāo)準(zhǔn)） 入庫 成品庫管理 發(fā)貨 （客戶服務(wù)）