【正文】 （視產(chǎn)銷量為自變量），明年企業(yè)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)銷售 10萬噸。員工變動(dòng)概率矩陣： 高級(jí)經(jīng)理 部門經(jīng)理 業(yè)務(wù)主管 銷售人員 離職 高級(jí)經(jīng)理 部門經(jīng)理 業(yè)務(wù)主管 銷售人員 （ 1）企業(yè)部門經(jīng)理的內(nèi)部供給量為（ ）人 （ 2）明年企業(yè)需要從外部招聘銷售人員數(shù)量為（ ）人 初期人員 數(shù)量 高級(jí)經(jīng)理 部門經(jīng)理 業(yè)務(wù)主管 銷售人員 離職 高級(jí)經(jīng)理 部門經(jīng)理 業(yè)務(wù)主管 銷售人員 10 30 50 80 7 3 21 5 35 16 5 48 3 6 5 16 內(nèi)部人力資源供給量 10 26 51 53 30 （ 2） y=8+ 解得：銷售人員的需求量 y=8+ 10=93人 由上表得知，銷售人員的內(nèi)部供給量為 53 故應(yīng)新增加 9353=40人。 （ 1）員工流動(dòng)人數(shù)預(yù)測 人力資源凈需求預(yù)測 人力資源凈需求預(yù)測是指在人力資源的需求預(yù)測和供給預(yù)測的基礎(chǔ)上對(duì)人力資源凈需求進(jìn)行預(yù)測 。 （一）按部門進(jìn)行規(guī)劃的凈需求 人力資源凈需求評(píng)估表 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 需 求 120 20 140 140 — 140 140 20 120 120 — 120 120 — 120 內(nèi)部供給 其中 : 退休 調(diào)出或升遷 辭職 辭退或其他 120 5 20 3 15 2 — 105 140 5 27 6 17 4 — 118 140 — 28 4 18 6 — 112 120 — 19 1 15 3 — 101 120 — 17 3 14 — — 103 凈需求 35 3 38 22 6 28 8 2 10 19 4 23 17 3 20 （ 二 ） 按人員類別進(jìn)行規(guī)劃的凈需求 主要工作類 別 (按職務(wù)分類 ) 1. 現(xiàn) 有 人 員 2. 計(jì) 劃 人 員 3. 余 缺 預(yù)期人員的損失 11. 本期人 力資源 凈需求 4. 調(diào) 職 5. 升 遷 6. 辭 職 7. 退 休 8. 辭 退 9. 其 他 10. 合 計(jì) 主管 經(jīng)理 管理 人員 ……… 合計(jì) 確定人員凈需求，實(shí)現(xiàn)人力資源供需的平衡 ? 企業(yè)人力資源需求的預(yù)測情況與同期內(nèi)企業(yè)本身可供給的人力資源情況進(jìn)行對(duì)比分析。 ? 凈需求 0，則企業(yè)可能需要招聘新的員工或?qū)ΜF(xiàn)有的員工進(jìn)行有針對(duì)性的培訓(xùn)； ? 凈需求 0，則企業(yè)可能需要精簡人員或?qū)T工進(jìn)行調(diào)配。 第三節(jié) 人力資源規(guī)劃的制定 人力資源規(guī)劃體系設(shè)計(jì) 人力資源 需求分析 現(xiàn)有人力 資源盤點(diǎn) 人力資源 供給分析 人力資源 總體規(guī)劃 管理體制調(diào)整計(jì)劃 人員補(bǔ)充調(diào)配計(jì)劃 素質(zhì)提升計(jì)劃 退休解聘計(jì)劃 戰(zhàn)略 環(huán)境 一、編制人力資源規(guī)劃的規(guī)程 ? （一）預(yù)測 ? （二）分析 ? （三）決策 ? （四）編制 預(yù)測 ? 人力資源供求預(yù)測已在前一節(jié)作過論述。 分析 ? 人員使用情況的分析 ? 組織背景的分析 決策 ? 根據(jù)供求預(yù)測、分析的結(jié)果做出相應(yīng)的決策。 決策 ? 人力資源規(guī)劃目標(biāo)的確定 ? 人員增補(bǔ)的決策 ? 轉(zhuǎn)崗決策 ? 新員工培訓(xùn)決策 ? 現(xiàn)有員工保留和維持決策 短缺型：供不應(yīng)求 ? 人力資源的供給不足主要表現(xiàn)在企業(yè)的經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)張和新的經(jīng)營領(lǐng)域的開拓時(shí)期，因而需要增加新的人員補(bǔ)充。補(bǔ)充的途徑有外部招聘、內(nèi)部晉升、人員接任計(jì)劃、技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃等。同時(shí)企業(yè)人員凈補(bǔ)充階段也是企業(yè)人力資源結(jié)構(gòu)調(diào)整的最好時(shí)機(jī)。 ? 企業(yè)在原有的經(jīng)營規(guī)模和經(jīng)營領(lǐng)域中也可能出現(xiàn)人力資源不足，比如人員的大量流失，這是一種不正常的現(xiàn)象，表明企業(yè)的人力資源管理政策出現(xiàn)了重大問題。 短缺型：供不應(yīng)求 ? (1)挖掘內(nèi)部潛力 , 進(jìn)行內(nèi)部崗位調(diào)配 。 將符合條件， 而又處于相對(duì)富余狀態(tài)的人員調(diào)往空缺職位 。 ? (2)如果高技術(shù)人才出現(xiàn)空缺 ， 擬定培訓(xùn)晉升規(guī)劃， 在企業(yè)內(nèi)部無法滿足要求時(shí) ， 再擬定外部招聘規(guī)劃 。 ? (3)延長工作時(shí)間 、 加班加點(diǎn) 。 如果短缺現(xiàn)象不嚴(yán)重 ， 且本企業(yè)職工又愿意延長工作時(shí)間 ， 則可根據(jù)《 勞動(dòng)法 》 有關(guān)規(guī)定 ， 制定延長工時(shí)適當(dāng)增加報(bào)酬的規(guī)劃 ， 這只是一種短期的應(yīng)急措施 。 (4)提高現(xiàn)有員工的工作效率 ,提高現(xiàn)有員工的工作效率 ， 例如改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù) 、 增加工資、 進(jìn)行技能培訓(xùn) 、 調(diào)整工作方式等 。 (5)制定提高企業(yè)資本技術(shù)有機(jī)構(gòu)成的規(guī)劃 ，添置設(shè)備 ,形成機(jī)器代替人力資源的格局 。 (6)制定聘用非全日制臨時(shí)工規(guī)劃 ， 如返聘已退休者 ， 或聘用小時(shí)工等 。 (7)制定聘用全日制臨時(shí)工規(guī)劃 。 (8)一部分工作轉(zhuǎn)包給其它公司 。 (9)降低員工離職率 ， 減少員工流失 。 過剩型：供大于求 ? 絕對(duì)的人力資源過剩狀況主要發(fā)生在企業(yè)經(jīng)營萎縮時(shí)期。一般的平衡辦法有退休、辭退和工作分享。工作分享要以降低薪資水平為前提；辭退是最為有效的辦法，但會(huì)產(chǎn)生勞資雙方的敵對(duì)行為，也會(huì)帶來眾多的社會(huì)問題，需要有一個(gè)完善的社會(huì)保障體系為后盾，提前退休是一種較易為各方面所接受的妥協(xié)方案。 過剩型：供大于求 ? (1)企業(yè)擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模 ， 或者開拓新的增長點(diǎn) ,擴(kuò)大有效業(yè)務(wù)量 。 ? (2)永久性的裁員或是辭退員工； ? (3)合并和關(guān)閉某些臃腫機(jī)構(gòu)； ? (4)鼓勵(lì)提前退休和內(nèi)退； ? (5)對(duì)富余員工實(shí)施培訓(xùn) ， 進(jìn)行人員儲(chǔ)備 ， 為未來的發(fā)展做好準(zhǔn)備 ,提高員工的整體素質(zhì)； ? (6)鼓勵(lì)部分職工自謀職業(yè)或開辦第三產(chǎn)業(yè)； ? (7)減少員工工作時(shí)間 ， 隨之降低工資水平 。 ? (8)凍結(jié)招聘，自然減員。 供需總量平衡，但結(jié)構(gòu)不平衡 ? (1)進(jìn)行人員內(nèi)部的重新配置，包括晉升、調(diào)動(dòng)、降職等，來彌補(bǔ)空缺職位。 ? (2)對(duì)人員進(jìn)行有針對(duì)性的專門培訓(xùn)，使他們能夠從事空缺職位的工作。 ? (3)進(jìn)行人員的置換，釋放那些企業(yè)不需要的人員，彌補(bǔ)需要的人員，以調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。 編制 ? 建立制定人力資源規(guī)劃的專門小組 ? 綜合分析各部門資料 ? 起草規(guī)劃文件 ? 批準(zhǔn) 二、人力資源的預(yù)算管理 ? 人力資源規(guī)劃預(yù)算表明在未來的規(guī)劃期內(nèi)，各種招聘、補(bǔ)員、人員調(diào)動(dòng)等活動(dòng)所花費(fèi)的資金。 HR預(yù)算編制流程 ?預(yù)測 ?制定 ?審核 ?批準(zhǔn) 預(yù)算工作應(yīng)當(dāng)在每年的 9月份開始，在 11月底結(jié)束。 預(yù)測規(guī)劃期內(nèi)各項(xiàng)活動(dòng)的費(fèi)用 人力資源預(yù)算項(xiàng)目 1. 招聘費(fèi)用 2. 培訓(xùn)費(fèi)用 3. 薪資和福利 4. 其他費(fèi)用 員工選拔和招聘 ?展會(huì)費(fèi) ?廣告費(fèi) ?中介費(fèi) ?招聘差旅費(fèi) ?補(bǔ)助及加班費(fèi) ?背景調(diào)查、體檢費(fèi) ?材料費(fèi) ?其他費(fèi)用 培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算 外部培訓(xùn) 1. 培訓(xùn)費(fèi) 2. 被培訓(xùn)者的工資 3. 培訓(xùn)的差旅費(fèi) 4. 其他與培訓(xùn)相關(guān)的費(fèi)用（證照查驗(yàn)費(fèi)、工本費(fèi)） 內(nèi)部項(xiàng)目 1. 咨詢費(fèi) /培訓(xùn)師工資 2. 被培訓(xùn)人工資 3. 項(xiàng)目文檔材料、文具 4. 食品與飲料 5. 視聽設(shè)備租賃 6. 其他費(fèi)用 薪資與福利 ? 員工工資 ? 各種補(bǔ)貼（交通、住房、通訊、誤餐 ? 加班費(fèi) ? 獎(jiǎng)金 ? 社保和住房公積金 ? 商業(yè)保險(xiǎn) ? 醫(yī)療福利 ? 出差津貼 ? 假期旅行費(fèi)用（如：雇員和家屬的機(jī)票等） ? 各種獎(jiǎng)勵(lì) ? 其他 ? 平衡和匯總?cè)肆Y源總預(yù)算 ? 將預(yù)算缺口、不平衡和重復(fù)的現(xiàn)象降到最低限度 ? 做好預(yù)算控制