公司企業(yè)辦公室管理制度-資料下載頁
2024-11-13 21:22本頁面
【導(dǎo)讀】 肆芃蚈袃節(jié)蒈蚅羈芁薀羈芆芁蚃螄膂芀螅罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿羆肅莆薁螈肁蒞蚄肄羇莄螆袇芅莃蒆蝕膁莂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿蒀蒂蚆羋葿蚄袂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆蒆蕿螃芅蒅蟻羈膁薄螃螁肇薄蒃羇羃膀薅蝿衿腿螈羅芇膈蕆袈膃膇薀肅聿膇螞袆羅膆螄蠆芄膅蒄襖膀芄薆蚇肆芃蚈袃節(jié)蒈蚅羈芁薀羈芆芁蚃螄膂芀螅罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿羆肅莆薁螈肁蒞蚄肄羇莄螆袇芅莃蒆蝕膁莂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿蒀蒂蚆羋葿蚄袂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆蒆蕿螃芅蒅蟻羈膁薄螃螁肇薄蒃羇羃膀薅蝿衿腿螈羅芇膈蕆袈膃膇薀肅聿膇螞袆羅膆螄蠆芄膅蒄襖膀芄薆蚇肆芃蚈袃節(jié)蒈蚅羈芁薀羈芆芁蚃螄膂芀螅罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿羆肅莆薁螈肁蒞蚄肄羇莄螆袇芅莃蒆蝕膁莂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿蒀蒂蚆羋葿蚄袂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆蒆蕿螃芅蒅蟻羈膁薄螃螁肇薄蒃羇羃膀薅蝿衿腿螈羅芇膈蕆袈膃膇薀肅聿膇螞袆羅膆螄蠆芄膅蒄襖膀芄薆蚇肆芃蚈袃節(jié)蒈蚅羈芁薀羈芆芁蚃螄膂芀
【正文】 本著團(tuán)結(jié)協(xié)作、樹立形象，顧全大局、保護(hù)利益。以擴(kuò)大公司影響和市場占有率。 第五條 公司辦公室負(fù)責(zé)以公司名義接待時，填寫接待任務(wù)單（附件一），按程序辦理。 第六條 對來公司參觀的客戶，公司辦公室要填寫任務(wù)單 (附件二 )并提前送至各相關(guān)部門。 第二章 公司工作用餐辦法 第七條 非業(yè)務(wù)性來公司辦事、參觀等工作的外單位人員一律實行工作餐。 第八條 業(yè)務(wù)性（已簽訂項目合同并在進(jìn)行中）的外單位人員辦事、培訓(xùn)、調(diào)試等，一律實行工作餐。 第九條 公司工作餐標(biāo)準(zhǔn)每人每天補(bǔ)貼不得超過 20 元 。 第十條 工作餐辦理手續(xù)：統(tǒng)一到公司辦公室辦理領(lǐng)用餐證。 第十一條 對于公司內(nèi)部工作人員確因工作需要加班，由各部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可按每餐 10 元 /人的標(biāo)準(zhǔn)訂盒飯，以節(jié)約公共開支。 第十二條 司機(jī)人員凡在業(yè)務(wù)活動中已經(jīng)用餐的，不再計發(fā)誤餐補(bǔ)助。對沒有就餐的按 10 元 /人標(biāo)準(zhǔn)報銷餐費或給予誤餐補(bǔ)助，由用車人簽字，費用計入車費核算內(nèi)容攤?cè)敫鞑块T辦公費用或項目費用。 第十三條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。 第三章 公司招待費用報銷標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 第十四條 公司本著重禮儀、講實效，特制定本規(guī)定。 第十五條 凡是公司禮儀和營銷中洽談項目的客人、客戶，需要相應(yīng)級別主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理出面 接待時，請事先與公司辦公室或公司領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系，以便安排。 第十六條 公司領(lǐng)導(dǎo)出面接待重要客人，接待標(biāo)準(zhǔn)可高于 1000 元 /桌視工作需要而定。公司各部在經(jīng)營活動中接待標(biāo)準(zhǔn)不得高于 1000 元 /桌（在外地從事項目經(jīng)營時可由主管副總經(jīng)理授權(quán)處理），超標(biāo)準(zhǔn)宴請應(yīng)得到事先批準(zhǔn)，否則財務(wù)部門不予報銷。 第十七條 對業(yè)務(wù)涉及公司內(nèi)幾個事業(yè)部的項目，原則上以一個事業(yè)部為主要負(fù)責(zé)接待，其他事業(yè)部不得重復(fù)宴請。必要時可由公司辦公室統(tǒng)一安排。 第四章 外事接待工作（待定） 第十八條 公司的外事接待工作應(yīng)嚴(yán)格按國家的法律和法令執(zhí)行。為了統(tǒng)一做好外事接待工作，樹立公 司整體形象，特制定本規(guī)定。 第十九條 公司外事接待工作由公司辦公室統(tǒng)一組織安排。各事業(yè)部屬業(yè)務(wù)范疇以外外事來訪要報公司辦公室。 第二十條 公司辦公室應(yīng)視外賓來訪的具體情況擬定接待計劃、接待規(guī)格、各項主要活動安排以及日程安排，并報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第二十一條 對于業(yè)務(wù)洽談來訪，要根據(jù)來訪者的性質(zhì)事先做好邀請，聯(lián)系及商談內(nèi)容的準(zhǔn)備。 第二十二條 外賓來訪需參觀本部門以外其他業(yè)務(wù)部門，需提前與公司辦公室聯(lián)系以便提前安排。 第二十三條 本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。 附件一： 接 待 任 務(wù) 單 編號： 工 作 委 托 部門（或人） 接待日期 客戶（或客人） 名 稱 來客目的 工 作 安 排 客戶（或客人）到達(dá)方式 交通工具 時 間 客人住宿 安排 □ 自行安排 □ 公司安排 地址 電話 接待部門（或人） 接待地點 參觀公司 □ 是 （參觀內(nèi)容詳見參觀任務(wù)單） □ 否 其他安排 □ 會議 □ 座談 □ 參觀 □ 其他 時間 地點 人員 宴請安排 聯(lián)系 地點 時間 客人數(shù) 陪同人數(shù) 交通工具 客人 送行 安排 訂 票 □ 火車 □ 飛機(jī) □ 車次 □ 航班 住宿結(jié)算 □ 自付 □公司全付 □公司部分付 工作餐結(jié)算 □ 自付 □公司全付 □公司部分付 交通工具 □ 出租車 □公司派車 附件 612 參 觀 任 務(wù) 單 編號： 工 作 委 托 部門（或人） 參觀日期 客戶名稱 參觀目的 工 作 安 排 參觀人數(shù) 具體時間 參觀路線 參觀內(nèi)容 具體落實 參觀事項 公司通訊管理 第一章 辦公電話管理辦法 第一條 本公司的電話，主要是為方便與外界溝通和開展正常工作而設(shè)置使其發(fā)揮最大效力，節(jié)省成本，特擬本規(guī)定。 第二條 本公司電話總機(jī)（ 010） 63812255 轉(zhuǎn)分機(jī)（或各部門），對外聯(lián)系電話（ 010）63851786，傳真（ 010） 63816990 和 63824263。辦公電話的管理由公司辦公室統(tǒng)籌負(fù)責(zé)。 第三條 電話的申辦（裝機(jī)、移機(jī)、長途業(yè)務(wù)、收費信息臺）由公司各部門提出申請并經(jīng)主管簽字，報辦公室審核，送公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，統(tǒng)一辦理手續(xù)。未經(jīng) 同意財務(wù)部門不予報銷和轉(zhuǎn)帳。 第四條 各部門使用電話上網(wǎng)時，需經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，須公司辦公室登記備案。否則發(fā)生問題由部門負(fù)責(zé)。 第五條 公司辦公電話拆裝、話費由辦公室統(tǒng)一對外聯(lián)系和交納。 第六條 電話的使用由各部門主管負(fù)責(zé)督導(dǎo)與控制。大力提倡員工通話時，用語禮貌、簡潔、明確，減少通話時間，充分提高電話的使用率。 第二章 公司通訊費用報銷管理辦法 按原辦法執(zhí)行，詳見 [2020]電話的金自天正辦發(fā) 02 號。
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