【導(dǎo)讀】過(guò)程與GB/T50430-2020規(guī)范和GB/T19001-2020標(biāo)準(zhǔn)條款作出對(duì)應(yīng)，下同）審核要點(diǎn)”三個(gè)部分；審核時(shí)常用的取證證據(jù)方法和涉及的內(nèi)容；闡述了對(duì)施工企業(yè)的“管理層各部門(mén)”、“分公司”審核的主要內(nèi)容。中體現(xiàn)，望企業(yè)內(nèi)審員在實(shí)施內(nèi)審核時(shí)予以關(guān)注和參照落實(shí)。性，是GB/T50430-2020規(guī)范和GB/T19001-2020標(biāo)準(zhǔn)的重要特點(diǎn)之一，在對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核時(shí)也應(yīng)采用針對(duì)過(guò)程的審核方法，因此，企業(yè)在使用時(shí)應(yīng)按照本企業(yè)的業(yè)務(wù)過(guò)程的劃分方法，采用過(guò)程方。況能予以覆蓋，并盡可能按照P-D-C-A的順序安排審核路線。建議在檢查表中明確每個(gè)過(guò)程的審核負(fù)責(zé)人，并由其。合評(píng)價(jià)，確定審核的不符合項(xiàng)，編制審核報(bào)告。若這三個(gè)部門(mén)及項(xiàng)目部分別由不同的內(nèi)審員進(jìn)行審。核人事部的審核員對(duì)所有有關(guān)培訓(xùn)的審核結(jié)果進(jìn)行匯總。合的原因和持續(xù)改進(jìn)。例如，公司未按標(biāo)準(zhǔn)要求建立對(duì)“與采購(gòu)的貨物、例如，公司的采購(gòu)程序中已規(guī)定了“各級(jí)采購(gòu)人員。購(gòu)物資和設(shè)備拉運(yùn)至施工現(xiàn)場(chǎng)卸車(chē)時(shí)雙方驗(yàn)收的質(zhì)量責(zé)任”。即稱之為效果性不符合。

　　

【正文】 內(nèi)部審核的更詳細(xì)內(nèi)容和要求見(jiàn) GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)中，及 GB/T190112020 指南 .此略） 5）對(duì)質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查和審核進(jìn)行策劃時(shí)，是否依據(jù)了“各部門(mén)和崗位的職責(zé)、質(zhì)量管理中的薄弱環(huán)節(jié)、有關(guān)的意見(jiàn)和建議、以往檢查的結(jié)果”等信息？ 6）是否監(jiān)視和收集了工程建設(shè)有關(guān)方（或稱之為“顧客”）滿意情況的信息，并明確 了信息收集的職責(zé)、渠道、時(shí)機(jī)、方式及分析利用這些信息作為體系業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的方法？實(shí)施效果如何？ 7)對(duì)顧客滿意調(diào)查樣本（有關(guān)顧客感受信息的樣本提示可參見(jiàn) GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)中 的“注”）策劃是否合理 ?獲取的信息是否可靠 ?且對(duì)顧客的意見(jiàn)、抱怨是否即時(shí)處置？ 8)是否對(duì)監(jiān)督檢查、審核、顧客滿意調(diào)查等過(guò)程形成的記錄進(jìn)行了保存？并將所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改的結(jié)果作為了質(zhì)量管理改進(jìn)的重要信息？ ▲ 取證證據(jù)方法： 1）查閱有關(guān)“質(zhì)量管理自 查與評(píng)價(jià)”制度文件； 2)查閱各管理部門(mén)（層次）日常定期和不定期質(zhì)量活動(dòng) 的監(jiān)督檢查記錄或記要、大檢查通報(bào)等； 3）查閱對(duì)監(jiān)督檢查提出不符合或不合格的整改和驗(yàn)證記錄； 4）查閱企業(yè)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核系列“計(jì)劃、檢查表、記錄、報(bào)告、不符合項(xiàng) 報(bào)告及糾正措 和整改驗(yàn)證資料、內(nèi)審員培訓(xùn)和資格證書(shū)”等有關(guān)文件和記錄資料； 5）查閱監(jiān)督檢查和審核策劃文件； 6）查閱顧客滿意度調(diào)查記錄，調(diào)查結(jié)果分析資料；及了解和查閱顧客信訪，媒體報(bào)道，簡(jiǎn)報(bào)，座談會(huì)記錄及監(jiān)理例會(huì)記要等； 7）查閱顧客意見(jiàn)處置記錄； 8） 查閱對(duì)監(jiān)督檢查、內(nèi)審、顧客滿意調(diào)查、信息分析傳遞等記錄。 質(zhì)量信息的收集傳遞 、 分析和 利用 (包括管理評(píng)審 的信息 ) ● 審核要點(diǎn)： 規(guī)→ ， ；標(biāo)→ ， ， ， ， ， ； 1）是否建立了質(zhì)量信息收集、分析（包括確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法的應(yīng)用程度）管理和質(zhì)量管理信息利 28 用、改進(jìn)的制度？制度中是否明確了各層次、崗位質(zhì)量信息管理和改進(jìn)的職責(zé)，并確定了改進(jìn)的目標(biāo)和改進(jìn)的活動(dòng)（質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)至少應(yīng)包括：質(zhì)量方針和目標(biāo)、信息分析、監(jiān)督檢查、質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)、糾正與預(yù)防措施等、）。 2）是否對(duì)為正確評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系水平所需“收集的信息及其來(lái)源 、渠道、方法和職責(zé)”進(jìn)行了明確？ 3）所收集的信息是否滿足和適宜（工程建設(shè)施工企業(yè)為正確評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系水平應(yīng)收集的信息至少應(yīng)包括“法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)章制度等、工程建設(shè)有關(guān)方對(duì)施工企業(yè)的工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的評(píng)價(jià)、各管理層次工程質(zhì)量管理情況及工程質(zhì)量的檢查結(jié)果、施工企業(yè)質(zhì)量管理監(jiān)督檢查結(jié)果、市場(chǎng)需求、同行業(yè)其他施工企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、質(zhì)量回訪和服務(wù)信息”等）？ 4）對(duì)所承建的各工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果的實(shí)施情況是否進(jìn)行了總結(jié)？并將其作為了企業(yè)質(zhì)量分析和改進(jìn)的有效信息予以保存和利用？ 5）各管理層次是否按規(guī)定對(duì)質(zhì)量信息進(jìn)行了分析？并據(jù)此判斷出了質(zhì) 量管理狀況和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的程度？且識(shí)別了需要改進(jìn)的領(lǐng)域和機(jī)會(huì)及已采取了有效的改進(jìn)措施？ 6）對(duì)信息進(jìn)行分析所應(yīng)用的方法是否有效？分析結(jié)果是否達(dá)到了預(yù)期的目的（施工企業(yè)對(duì)信息進(jìn)行分析的結(jié)果一般至少應(yīng)包括：工程建設(shè)方對(duì)施工企業(yè)的工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平的滿意程度；施工質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量達(dá)到要求的程度；工程質(zhì)量水平、質(zhì)量管理水平、發(fā)展趨勢(shì)以及改進(jìn)的機(jī)會(huì)；與 供應(yīng)方、分包方合作的評(píng)價(jià)）等？ 7）企業(yè)的最高管理者（層） 對(duì)質(zhì)量管理評(píng)審的有關(guān)決定和改進(jìn)措施的信息是否傳遞和落實(shí)？（見(jiàn) 上“一、中的 管理評(píng)審”） ▲ 取證證據(jù)方法 ： 1)查閱相關(guān)“質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進(jìn)“方面所策劃文件內(nèi)容 及 查閱相關(guān)規(guī)定； 2） 查閱確定的所確定應(yīng)用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)的對(duì)應(yīng)程序； 3）查閱質(zhì)量信息收集臺(tái)賬或記錄； 4） 查閱竣交工程質(zhì)量管理工作總結(jié)； 5） 查閱質(zhì)量信息分析記錄和制定的改進(jìn)措施； 6） 查閱數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告 (包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用記錄 )； 7)查閱管理評(píng)審所形成的系列資料。 質(zhì)量改進(jìn)與創(chuàng)新 規(guī) → ；標(biāo) → ， ， ； ● 審核要點(diǎn)： 1)企業(yè)是否根據(jù)對(duì)質(zhì)量管理體系的分析和評(píng)價(jià)結(jié)果，提出了改進(jìn)目標(biāo)，并制定和實(shí)施了改進(jìn)措施且跟蹤 了改進(jìn)的效果？對(duì)所分析出的“工程質(zhì)量、質(zhì)量管理活動(dòng)”中存在或潛在問(wèn)題原因，是否采取了適當(dāng)?shù)拇胧?，并?yàn)證了措施的有效性？ 2)日常的或重點(diǎn)的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施結(jié)果是否有效 ? 3)是否對(duì)糾正措施和預(yù)防措施的需求進(jìn)行了評(píng)價(jià)、并確定和實(shí)施了所需的措施 ?對(duì)措施的執(zhí)行情況是否進(jìn)行了跟蹤檢查，并對(duì)所采取措施的結(jié)果進(jìn)行了記錄 ?且對(duì)所采取的糾正措施和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行了評(píng)審？ 4)另是否定期對(duì)質(zhì)量信息進(jìn)行整理分析，采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析潛在不合格 ?潛在不合格原因分析是否準(zhǔn)確 ? 29 5）是否根據(jù)質(zhì)量管理分析、評(píng)價(jià)的結(jié)果，確定了質(zhì)量管理創(chuàng)新（如：激勵(lì)機(jī)制的創(chuàng)新、實(shí)施結(jié)果的反饋機(jī)制的創(chuàng)新、績(jī)效的考核機(jī)制的創(chuàng)新等，即質(zhì)量管理工作的“不斷地推陳出新、追求卓越”）的目標(biāo)及措施，并跟蹤、反饋了實(shí)施結(jié)果； 6）是否按規(guī)定保存了質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新的記錄（見(jiàn) GB/T504302020 規(guī)范中 條規(guī)定，和GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)中 條要求）？ ▲ 取證證據(jù)方法： 1)與質(zhì)量管理主責(zé)部門(mén)責(zé)任人員交談、查閱相關(guān)質(zhì)量管理體系分析和評(píng)價(jià)記錄？ 2）查閱持續(xù)改進(jìn)策劃文件、重點(diǎn)改進(jìn)項(xiàng)目建議書(shū)，科 技成果報(bào)告， QC 小組成果，技術(shù)革新成果； 3）查閱糾正措施和預(yù)防措施評(píng)價(jià)、驗(yàn)證、有效性評(píng)審等記錄； 4)查閱定期質(zhì)量信息整理和分析報(bào)告； 5)查閱質(zhì)量管理創(chuàng)新措施和跟蹤落實(shí)報(bào)告； 6）巡視和查閱記錄儲(chǔ)存管理。 （ C）施工企業(yè)管理層各部門(mén)審核要點(diǎn) 內(nèi)審員應(yīng)依據(jù) PDCA 的原則，按照以下要點(diǎn)對(duì)企業(yè)管理層各部門(mén)所主管和相關(guān)的過(guò)程進(jìn)行審核，有關(guān)過(guò)程和取證方法的內(nèi)容參見(jiàn)“施工企業(yè)一般過(guò)程審核要點(diǎn)”： 30 是否明確和熟知本部門(mén)的質(zhì)量管理職責(zé)？ 部門(mén)內(nèi)部是否將公司賦予的質(zhì)量職責(zé)進(jìn)行了二次分配和具體 的崗位分工？ 是否確立了本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)，且目標(biāo)與公司總目標(biāo)保持一致（分解）、并體現(xiàn)了本部門(mén)的質(zhì)量管理工作內(nèi)容？ 是否規(guī)定了部門(mén)各崗位人員的能力要求？部門(mén)所配置的人員實(shí)際能力是否滿足要求，與崗位職責(zé)是否相符？ 所管理的主要過(guò)程與規(guī)定的質(zhì)量責(zé)任是否相一致？相關(guān)工程的接口是否明確和清楚，并按照控制文件的規(guī)定執(zhí)行和落實(shí)了相關(guān)接口工作的內(nèi)容？ 所主管的過(guò)程是否按要求制定了相關(guān)的控制文件？文件是否滿足規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、適用法規(guī)和實(shí)際的控制需求？ 所頒布的管理文件是否按規(guī)定的要求進(jìn)行了控制（編制、審批、使 用場(chǎng)所及時(shí)到、評(píng)審、修訂等等）？ 對(duì)本部門(mén)主管的過(guò)程是否按照規(guī)定的要求及時(shí)進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量及控制（即按規(guī)定的時(shí)間和內(nèi)容對(duì)本部門(mén)和相關(guān)部門(mén) /分公司 /項(xiàng)目部進(jìn)行監(jiān)督檢查和指導(dǎo)）？ 對(duì)所主管的過(guò)程運(yùn)行情況的信息是否進(jìn)行了及時(shí)的收集、分析或傳遞到負(fù)責(zé)改進(jìn)的主管部門(mén)？ 是否識(shí)別和確定了所主管過(guò)程的改進(jìn)（包括創(chuàng)新方面內(nèi)容和課題）需求，并制定了相應(yīng)的改進(jìn)措施，或按照負(fù)責(zé)改進(jìn)主管部門(mén)的要求實(shí)施了改進(jìn)措施？ 31 1是否對(duì)改進(jìn)措施的實(shí)施效果進(jìn)行了跟蹤和驗(yàn)證，以確保改進(jìn)措施的有效性？ 1是否將有關(guān)的改進(jìn)措施和改 進(jìn)（包括創(chuàng)新方面內(nèi)容和課題）的信息提交了管理評(píng)審？對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)和管理評(píng)審決定中涉及本部門(mén)的措施，是否跟蹤落實(shí)和驗(yàn)證？ （ D）分公司審核要點(diǎn) 注：（ 1）目前建筑施工企業(yè)多為兩級(jí)質(zhì) 量管理，即公司管理部門(mén)和施工項(xiàng)目部，對(duì)此內(nèi)部審核按以上審核思路 進(jìn)行即可； （ 2）對(duì)于大型建設(shè)集團(tuán)或設(shè)立三級(jí)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的建筑施工企業(yè)而言，其各級(jí)管理層次的職責(zé)（或職能）一定要明確清楚，不然會(huì)導(dǎo)致內(nèi)審的重復(fù)性或漏項(xiàng)； 一般設(shè)置三級(jí)質(zhì)量管理的施工企業(yè)： （ a） 其公司層的管理部門(mén)的主要職責(zé)是“ 監(jiān)管 ”，即：協(xié)助公司主管領(lǐng)導(dǎo)和按管理職能 制定主責(zé)過(guò)程范圍的控制文件（企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、管理規(guī)定、制度、大型方案等）和審批分公司或項(xiàng)目部編制的管理文件，并負(fù)責(zé)控制文件的發(fā)布、評(píng)審、修訂、再發(fā)布和上級(jí)文件的轉(zhuǎn)發(fā)等，且對(duì)分公司和項(xiàng)目部對(duì)控制文件的執(zhí)行和有效落實(shí)進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)； (b)而分公司是公司控制文件和相應(yīng)管理文件執(zhí)行和落實(shí)的主要管理層次，其職責(zé)是“ 監(jiān)控 ”，即：對(duì)公司制定和轉(zhuǎn)發(fā)、以及適用的法規(guī)文件等的執(zhí)行和落實(shí)，負(fù)有組織落實(shí)、監(jiān)督檢查、控制管理等責(zé)任； 因此，對(duì)分公司的部門(mén)進(jìn)行內(nèi)審時(shí)，除參照上述“施工企業(yè)管理 32 層各部門(mén)審核要點(diǎn)”外，內(nèi)審員還應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下 5 點(diǎn)： 組織機(jī)構(gòu)、崗位人員是否健全？職責(zé)是否明確？ 是否及時(shí)將適用的法規(guī)和文件傳遞給所屬項(xiàng)目部？ 是否按規(guī)定要求（定期和不定期）對(duì)所屬項(xiàng)目部進(jìn)行了監(jiān)督檢查？ （包括大檢查和聯(lián)合檢查通報(bào)） 對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題和隱患是否下達(dá)整改通知，并及時(shí)跟蹤驗(yàn)證（外地項(xiàng)目部的問(wèn)題可委托現(xiàn)場(chǎng)有資格的人員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，如：質(zhì)檢員、安全員、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人等），且保存了記錄？ 辦公環(huán)境、倉(cāng)儲(chǔ)條件（若有時(shí)）、文檔暫存條件等是否按規(guī)定落實(shí)？ （ E）施工現(xiàn)場(chǎng)審核提示 審核“施工管理過(guò)程”時(shí)，除在企業(yè)管理層（包括分公司管理 層）、項(xiàng)目部辦公室查閱各種資料和記錄外，還應(yīng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)就以下方面仔細(xì)觀察： 有關(guān)工程質(zhì)量的內(nèi)容： （ 1）根據(jù)審核時(shí)的工程實(shí)際形象進(jìn)度，觀察工程施工過(guò)程的： 工人的操作方法是否符合操作規(guī)程的要求（必要時(shí)可與工人交談，詢問(wèn)工人對(duì)操作規(guī)程有關(guān)規(guī)定的熟知程度）？ 詢問(wèn)操作工人是否接受過(guò)技術(shù)交底，技術(shù)交底的內(nèi)容有哪些？ 觀察工人所操作的前道工序是否經(jīng)過(guò)檢查或驗(yàn)收（必要時(shí)可現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)或比對(duì)）？詢問(wèn)工人是如何得知本道工序準(zhǔn)許施工的？ 對(duì)于需要持證上崗的工序（或特崗人員），現(xiàn)場(chǎng)核查操作人員的 33 崗位資格證及對(duì) 操作能力進(jìn)行滿足要求的鑒別？ （ 2）工程和勞務(wù)分包方的施工作業(yè)是否符合操作規(guī)程及技術(shù)交底的要求？ （ 3）對(duì)建設(shè)單位另行分包的工程內(nèi)容是否實(shí)施了妥善的維護(hù)？ （ 4）對(duì)施工材料、構(gòu)配件和設(shè)備、分部分項(xiàng)工程質(zhì)量現(xiàn)狀進(jìn)行觀察、詢問(wèn)、評(píng)價(jià)，對(duì)比質(zhì)量檢查、評(píng)定記錄中的內(nèi)容、評(píng)定結(jié)果與實(shí)物質(zhì)量是否相符？ （ 5）對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資和半成品的取樣試驗(yàn)及管理過(guò)程進(jìn)行觀察？ （ 6）成品保護(hù)措施與《施工組織設(shè)計(jì)》或各類(lèi)技術(shù)交底中的要求是否一致？是否起到保護(hù)作用？ （ 7）對(duì)于觀察到的質(zhì)量問(wèn)題，項(xiàng)目部是否能提供出對(duì)其按照不合格品控制的有關(guān)程序 進(jìn)行處置的記錄？ （ 8）在項(xiàng)目部審核發(fā)現(xiàn)的，需在現(xiàn)場(chǎng)證實(shí)的質(zhì)量問(wèn)題，如重要不合格品處置的實(shí)際效果是否符合要求等？ （ 9）是否對(duì)頻繁發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題采取了與問(wèn)題相適宜的糾正措施？ （ 10）是否根據(jù)以往不合格品的信心和潛在不合格問(wèn)題制定和落實(shí)了適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施？ 有關(guān)安全健康、文明施工和環(huán)境保護(hù)的內(nèi)容： （ 1）針對(duì)基礎(chǔ)施工階段、結(jié)構(gòu)施工階段、裝飾施工階段、特殊季節(jié)（如：冬、雨、冰、霜等）施工階段，根據(jù)審核時(shí)所處階段觀察相關(guān)管理是否符合要求，例如： 34 對(duì)于防止土方坍塌或滑坡、隧道開(kāi)挖的安全施工、高空墜落、高支模 、各種洞口落人落物、機(jī)械傷人、裝飾涂料中毒等事故的安全措施是否符合要求？ 臨時(shí)用電、腳手架、安全網(wǎng)等是否搭設(shè)合理？ 操作工人的安全帽、防護(hù)用品、勞動(dòng)保護(hù)用品是否按規(guī)定配置、進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收和正確使用？ 大型機(jī)械設(shè)備的安全運(yùn)轉(zhuǎn)、信號(hào)和制動(dòng)系統(tǒng)、防雷、防風(fēng)等是否符合要求？ 構(gòu)配件和設(shè)備吊裝措施是否落實(shí)？ （ 2）現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)、生活區(qū)域的消防、保衛(wèi)、衛(wèi)生等是否符合各項(xiàng)文明施工的要求？ （ 3）是否具備應(yīng)取得的各種有關(guān)安全、文明施工的許可證（如：現(xiàn)場(chǎng)食堂是否有食品衛(wèi)生許可證，垃圾渣土準(zhǔn)運(yùn)證，現(xiàn)場(chǎng)焊接等明火的動(dòng)火證等 ）的條件？ （ 4）場(chǎng)容、場(chǎng)貌是否整潔、衛(wèi)生、宿舍等是否符合文明施工的要求？ （ 5）是否有現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境保護(hù)措施？對(duì)粉塵、噪聲、污水、廢氣、廢物、振動(dòng)等的產(chǎn)生進(jìn)行控制和處理 ? (對(duì)上述（ 1）（ 2）（ 3）（ 4）（ 5）的控制要求，內(nèi)審員應(yīng)學(xué)習(xí)和掌握“建設(shè)部 JGJ1462020《建筑施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境與衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》”和“ JGJ5999《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》”及現(xiàn)行的臨電、起重機(jī)械等有關(guān)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容 )。 35 有關(guān)機(jī)械設(shè)備的內(nèi)容： （ 1）現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械設(shè)備的布置是否合理、機(jī)械設(shè)備是否按規(guī)定經(jīng)過(guò)必要的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收和報(bào)驗(yàn)（包括機(jī)械設(shè) 備的拆裝方案的審批和執(zhí)行）？ （ 2）操作人員是否按照規(guī)程操作，并對(duì)機(jī)械設(shè)備進(jìn)行了規(guī)定的維護(hù)、保養(yǎng)和檢修、檢測(cè)？ （ 3）機(jī)械設(shè)備是否定機(jī)、定人、定崗？ （ 4）工作場(chǎng)地是否符合安全運(yùn)行要求，夜晚施工是否配置了足夠的現(xiàn)場(chǎng)照明？ （ 5）是否配備了必要的安全防護(hù)設(shè)備或設(shè)施，是否根據(jù)需要配置了必要的降溫、保暖、降塵、通風(fēng)等裝置？ （ 6）操作人員是否按照規(guī)定填寫(xiě)運(yùn)行及維護(hù)、保養(yǎng)和檢修、檢測(cè)等管理記錄？ （ 7）操作人員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并持證上崗？ （注：上述審核內(nèi)容也包括對(duì)租賃的和分包自有的機(jī)械設(shè)備的控制）。 有關(guān)檢測(cè)設(shè) 備的內(nèi)容： （ 1）使用人員是否按照操作要求使用檢測(cè)設(shè)備？ （ 2）所使用的檢測(cè)設(shè)備是否保存了