退換物料控制流程doc范本-資料下載頁(yè)
2025-08-23 18:25本頁(yè)面
【正文】 重檢單》時(shí)，可以從MRP中下帳，下帳后當(dāng)天把一聯(lián)《退料重檢單》返給計(jì)劃部，并由計(jì)劃部在倉(cāng)庫(kù)下帳聯(lián)簽收。?收料組在把物料退給廠家時(shí)，須把退貨單上的號(hào)碼改為《退料重檢單》上的號(hào)碼并在號(hào)碼前加“A”，以便跟蹤。 同廠家退換的物料，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按訂單交貨時(shí)期催物料回廠。?成本核算處在結(jié)帳時(shí)，如廠家尚有帶“AXXXXXXX”的訂購(gòu)單未完畢，有權(quán)拒絕結(jié)算廠家最后一筆款項(xiàng)。 無(wú)法退回物料或不退換物料扣廠家貨款。?經(jīng)計(jì)劃部確認(rèn)無(wú)需退換或采購(gòu)部門(mén)確認(rèn)無(wú)法退換的物料,經(jīng)采購(gòu)部和計(jì)劃部同意扣除供應(yīng)商貨款。?扣款通知由計(jì)劃發(fā)給財(cái)務(wù)處執(zhí)行，并知會(huì)采購(gòu)部門(mén)。 退料重檢單退料重檢單退料重檢單訂購(gòu)單編制：審核：批準(zhǔn)：
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