采購風險評價分析管理程序(含表格)-資料下載頁
2024-11-13 11:44本頁面
【導讀】中的質量、性能等進行綜合分析評價。依據評價結果，采取針對性的風險控制。公司財產損失，促進公司快速、健康發(fā)展。免質量差、存在安全隱患的物料被使用。1國家有關的職業(yè)安全、健康及環(huán)保等方面的法律、法規(guī)和標準；2行業(yè)的設計規(guī)范和技術標準;4合同書、任務書、公司及廠目標中規(guī)定的內容；公司安全評價組織成員。根據生產需要和供戶基本情況，編制招標文件。主要條款，并擬定標底，供應商根據所需材料設備的安全技術要求制作標書，進行投標，接受資格預審。經濟實力及承擔風險能量資格進行確認，選擇供應商，簽訂供應合同。應重點標有安全管理條款。中標供應商拒絕接受《中標通知書》或接受《中標通知書》后不按時簽定者，供應商三年內不準進入公司物資資源市場。證書復印件、產品規(guī)格、價格、安全特點以及管理情況的有關資料。及時反饋給供應商，以便降。低采購風險，確保所采購的產品符合要求。
【正文】 合要求 產品質量不符合 標準 .違反法律法規(guī)受到處罰，造成財產損失 從未發(fā)生 供應商管理制度 勝任 查看企業(yè)法人資質、安全生產（經營）許可證、查看“一書一簽“ 1 5 5 2 簽定供貨合同 供貨方不執(zhí)行合同或沒有能力執(zhí)行合同 人員傷害 從未發(fā)生 按規(guī)定簽訂合法合同 勝任 到企業(yè)考察企業(yè)生產經營情況 1 5 5 3 裝車 ； 中毒、火災爆炸、 人員傷害、 財產損失 從未發(fā)生 供貨方嚴格遵守裝卸車管理及包裝要求 勝任 合同中明確要求 1 5 5 4 運輸 ； ； 泄漏 中毒、火災爆炸、 人員傷害 財產損失 從未發(fā)生 執(zhí)行?；愤\輸管理規(guī)定 勝任 選用有資質的運輸車量，司機、押運員符合要求，車輛安全設施、防護用品齊全 1 5 5 德信誠 培訓網 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 5 進廠卸貨 ； 2.車輛超速； 卸車時 泄漏 、泄漏 ； 4 車輛未熄火，輪胎未用止滑塊。 中毒、火災爆炸、 人員傷害 財產損失 從未發(fā)生 ?；愤\輸裝卸 制度 勝任 阻火器； 置禁行、限高限速標志； 勞保用品； 報警儀；設置事故池； 5車輛熄火停穩(wěn)、止滑塊 . 1 5 5 德信誠 培訓網 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 與采購相關的風險辨識表 序號 工作步驟 危害 后果 預 防 措 施 風險辨識 控制措施 L S R 1 資質審查 供應商無生產經營原材料、設備的資質。 人員傷亡、 財產損失 采購前查看供應商的相關資質證明材料，確認其經濟實力及承擔風險的能量。 1 5 5 ” 2 物資運輸 危險化學品運輸車輛、人員無資質 人員傷亡 財產損失 選用有資質車輛和人員 2 4 8 2 原材料計量 原材料實際到廠過磅數量比供應商提供數量少。 虛假欺詐行為、信任度欠佳 合同中約定原材料到貨數量以需方實收數量為準。 拒絕與存在該現象的供應商合作 2 3 6 3 原材料質量檢驗 原材料質量達不到合同要求。 設備事故 財產損失 發(fā)貨前要求供應商提供該批貨質量合格的化驗單，合同中約定若到貨后需方化驗結果達不到合同要求，降價接收或退貨。 2 5 10 不符合質退貨；杜絕使用質量不合格原材物料量就及時 德信誠 培訓網 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 4 設備檢驗 設備質量達不到合同要求。 發(fā)生人員傷亡、財產損失事故 簽定合同并附技術 協(xié)議，必要時派采購員到廠家監(jiān)督生產。 2 5 10 5 備品備件檢驗 備品備件達不到使用要求 人員傷亡、設備毀損 盡量使用原廠配件。 2 5 10 杜絕不符合安全要求原料使用到生產作業(yè)活動中 6 售后服務 出現質量問題，供應商售后服務不及時。 缺乏信任 人員傷亡 采購前簽定合同，付款采取先到貨后付款或付部分貨款留質保金的方式。 杜絕與缺乏信任感的供應商合作 2 4 8
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