采購風(fēng)險評價分析管理程序(含表格)-資料下載頁
2024-11-13 11:44本頁面
【導(dǎo)讀】中的質(zhì)量、性能等進行綜合分析評價。依據(jù)評價結(jié)果，采取針對性的風(fēng)險控制。公司財產(chǎn)損失，促進公司快速、健康發(fā)展。免質(zhì)量差、存在安全隱患的物料被使用。1國家有關(guān)的職業(yè)安全、健康及環(huán)保等方面的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；2行業(yè)的設(shè)計規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);4合同書、任務(wù)書、公司及廠目標(biāo)中規(guī)定的內(nèi)容；公司安全評價組織成員。根據(jù)生產(chǎn)需要和供戶基本情況，編制招標(biāo)文件。主要條款，并擬定標(biāo)底，供應(yīng)商根據(jù)所需材料設(shè)備的安全技術(shù)要求制作標(biāo)書，進行投標(biāo)，接受資格預(yù)審。經(jīng)濟實力及承擔(dān)風(fēng)險能量資格進行確認，選擇供應(yīng)商，簽訂供應(yīng)合同。應(yīng)重點標(biāo)有安全管理條款。中標(biāo)供應(yīng)商拒絕接受《中標(biāo)通知書》或接受《中標(biāo)通知書》后不按時簽定者，供應(yīng)商三年內(nèi)不準(zhǔn)進入公司物資資源市場。證書復(fù)印件、產(chǎn)品規(guī)格、價格、安全特點以及管理情況的有關(guān)資料。及時反饋給供應(yīng)商，以便降。低采購風(fēng)險，確保所采購的產(chǎn)品符合要求。
【正文】 合要求 產(chǎn)品質(zhì)量不符合 標(biāo)準(zhǔn) .違反法律法規(guī)受到處罰，造成財產(chǎn)損失 從未發(fā)生 供應(yīng)商管理制度 勝任 查看企業(yè)法人資質(zhì)、安全生產(chǎn)（經(jīng)營）許可證、查看“一書一簽“ 1 5 5 2 簽定供貨合同 供貨方不執(zhí)行合同或沒有能力執(zhí)行合同 人員傷害 從未發(fā)生 按規(guī)定簽訂合法合同 勝任 到企業(yè)考察企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況 1 5 5 3 裝車 ； 中毒、火災(zāi)爆炸、 人員傷害、 財產(chǎn)損失 從未發(fā)生 供貨方嚴格遵守裝卸車管理及包裝要求 勝任 合同中明確要求 1 5 5 4 運輸 ； ； 泄漏 中毒、火災(zāi)爆炸、 人員傷害 財產(chǎn)損失 從未發(fā)生 執(zhí)行?；愤\輸管理規(guī)定 勝任 選用有資質(zhì)的運輸車量，司機、押運員符合要求，車輛安全設(shè)施、防護用品齊全 1 5 5 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 5 進廠卸貨 ； 2.車輛超速； 卸車時 泄漏 、泄漏 ； 4 車輛未熄火，輪胎未用止滑塊。 中毒、火災(zāi)爆炸、 人員傷害 財產(chǎn)損失 從未發(fā)生 危化品運輸裝卸 制度 勝任 阻火器； 置禁行、限高限速標(biāo)志； 勞保用品； 報警儀；設(shè)置事故池； 5車輛熄火停穩(wěn)、止滑塊 . 1 5 5 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 與采購相關(guān)的風(fēng)險辨識表 序號 工作步驟 危害 后果 預(yù) 防 措 施 風(fēng)險辨識 控制措施 L S R 1 資質(zhì)審查 供應(yīng)商無生產(chǎn)經(jīng)營原材料、設(shè)備的資質(zhì)。 人員傷亡、 財產(chǎn)損失 采購前查看供應(yīng)商的相關(guān)資質(zhì)證明材料，確認其經(jīng)濟實力及承擔(dān)風(fēng)險的能量。 1 5 5 ” 2 物資運輸 危險化學(xué)品運輸車輛、人員無資質(zhì) 人員傷亡 財產(chǎn)損失 選用有資質(zhì)車輛和人員 2 4 8 2 原材料計量 原材料實際到廠過磅數(shù)量比供應(yīng)商提供數(shù)量少。 虛假欺詐行為、信任度欠佳 合同中約定原材料到貨數(shù)量以需方實收數(shù)量為準(zhǔn)。 拒絕與存在該現(xiàn)象的供應(yīng)商合作 2 3 6 3 原材料質(zhì)量檢驗 原材料質(zhì)量達不到合同要求。 設(shè)備事故 財產(chǎn)損失 發(fā)貨前要求供應(yīng)商提供該批貨質(zhì)量合格的化驗單，合同中約定若到貨后需方化驗結(jié)果達不到合同要求，降價接收或退貨。 2 5 10 不符合質(zhì)退貨；杜絕使用質(zhì)量不合格原材物料量就及時 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 4 設(shè)備檢驗 設(shè)備質(zhì)量達不到合同要求。 發(fā)生人員傷亡、財產(chǎn)損失事故 簽定合同并附技術(shù) 協(xié)議，必要時派采購員到廠家監(jiān)督生產(chǎn)。 2 5 10 5 備品備件檢驗 備品備件達不到使用要求 人員傷亡、設(shè)備毀損 盡量使用原廠配件。 2 5 10 杜絕不符合安全要求原料使用到生產(chǎn)作業(yè)活動中 6 售后服務(wù) 出現(xiàn)質(zhì)量問題，供應(yīng)商售后服務(wù)不及時。 缺乏信任 人員傷亡 采購前簽定合同，付款采取先到貨后付款或付部分貨款留質(zhì)保金的方式。 杜絕與缺乏信任感的供應(yīng)商合作 2 4 8
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