采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分析管理程序(含表格)-wenkub.com
2024-11-09 11:44 本頁(yè)面
【正文】 2 5 10 杜絕不符合安全要求原料使用到生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)中 6 售后服務(wù) 出現(xiàn)質(zhì)量問題，供應(yīng)商售后服務(wù)不及時(shí)。 設(shè)備事故 財(cái)產(chǎn)損失 發(fā)貨前要求供應(yīng)商提供該批貨質(zhì)量合格的化驗(yàn)單，合同中約定若到貨后需方化驗(yàn)結(jié)果達(dá)不到合同要求，降價(jià)接收或退貨。 人員傷亡、 財(cái)產(chǎn)損失 采購(gòu)前查看供應(yīng)商的相關(guān)資質(zhì)證明材料，確認(rèn)其經(jīng)濟(jì)實(shí)力及承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能量。 火災(zāi)爆炸 人員傷害 財(cái)產(chǎn)損失 從未發(fā)生 ?；愤\(yùn)輸裝卸管理 制度 勝任 ； 置禁行、限高限速標(biāo)志； 勞保用品； 報(bào)警儀；設(shè)置事故池；車輛停穩(wěn)、止 滑塊 . 1 5 5 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 工作危害分析 (JHA)記錄 部門：綜合部 分析項(xiàng)目：采購(gòu)丁醇 分析人員： 評(píng)價(jià)人員： 時(shí)間： 序 號(hào) 工作步驟 危害或潛在事件 (作業(yè)環(huán)境、人物管理、環(huán)境危害 ) 主要后果 以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全控制措施 L S R 建議改正措施 偏 差 發(fā)生頻率 管 理 措 施 員工勝任程度 安 全 措 施 1 聯(lián)系氫溴酸 生 產(chǎn)（ 經(jīng)營(yíng) ）企業(yè) 丁醇 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)沒有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)；安全生產(chǎn)（經(jīng) 營(yíng)）許可證過期；產(chǎn)品沒有“一書一簽 ” ；產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求 產(chǎn)品質(zhì)量不符合 標(biāo)準(zhǔn) .違反法律法規(guī)受到處罰，造成財(cái)產(chǎn)損失 從未發(fā)生 供應(yīng)商管理制度 勝任 查看企業(yè)法人資質(zhì)、安全生產(chǎn)（經(jīng)營(yíng)）許可證、查看“一書一簽“ 1 5 5 2 簽定供貨合同 供貨方不執(zhí)行合同或沒有能力執(zhí)行合同 人員傷害 從未發(fā)生 按規(guī)定簽訂合法合同 勝任 到企業(yè)考察企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況 1 5 5 3 裝車 ； 火災(zāi)爆炸 人員傷害、 財(cái)產(chǎn)損失 從未發(fā)生 供貨方嚴(yán)格遵守裝卸車管理及包裝要求 勝任 合同中明確要求 1 5 5 4 運(yùn)輸 ； ； 泄漏 火災(zāi)爆炸 人員傷害 財(cái)產(chǎn)損失 從未發(fā)生 執(zhí)行危化品運(yùn)輸管理規(guī)定 勝任 選用有資質(zhì)的運(yùn)輸車量，司機(jī)、押運(yùn)員符合要求，車輛安全設(shè)施、防護(hù)用品齊全 1 5 5 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 5 進(jìn)廠卸貨 ； 2.車輛超速； 卸車時(shí) 泄漏 、泄漏 ； 4 車輛未熄火，輪胎未用止滑塊。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 安全檢查分析表（ SCL） （記錄受控號(hào)） : 單位：供應(yīng)部 采購(gòu)物品名稱： 原料 №： 序號(hào) 檢查項(xiàng)目 檢查標(biāo)準(zhǔn) 未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的主要后果 現(xiàn)有安全控制措施 L S R 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 建議改正措施 1 供方資質(zhì) 符合國(guó)家愛要求 資質(zhì)不全或不符合要求，違反國(guó)家法律法規(guī) 簽訂合同前進(jìn)行危險(xiǎn)化學(xué)品資質(zhì)審查，合格后方可采購(gòu) 2 3 6 可接受 2 包裝 符合安全和質(zhì)量包裝要求 影響生產(chǎn)，泄漏
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