物料部流程圖word版-資料下載頁
2025-08-22 01:14本頁面
【正文】 N 倉庫主管審核倉庫主管審核 Y倉管員發(fā)料?倉管員/記賬員/生產(chǎn)部/計劃部?倉庫管理人員?倉管員/記賬員/生產(chǎn)部 ，物料狀態(tài)貼紙上不需標識“R”記號。?，生產(chǎn)部門提前24小時申請，需申請部門主管、計劃部計劃員審核后，同電腦打印標準發(fā)料單交倉庫；，按工程制訂標準領用，未超標由部門主管審核；若超標領用，還須經(jīng)計劃部主管審核；，返修機用料，工程更改增加物料零星領用，需由用料部門主管（各樓層管理人員）、計劃部審批（工程部有物料用料標準的不必經(jīng)計劃部審批）；因工程更改（或設計文件更改），還需工程部簽字確認，外銷機工程更改但料表未做更改的必須由品管部簽字確認。?檢查上述審核的手續(xù)是否齊全，符合予以發(fā)料；不符合則返單給用料部門。?；，倉管員在規(guī)定時間內(nèi)配料；缺料在一小時內(nèi)報缺給計劃部；，按套料用量一次性發(fā)放的物料明細：電子套料及除組裝分批發(fā)料部分的其他物料；分批發(fā)料物料明細有：底面殼、彩盒、外箱、保護盒、舒服袋、聽筒、白盒、電源、彈端線；分批發(fā)放物料倉管員每次按生產(chǎn)需求用料備好，每二小時發(fā)料一次到線，各套單發(fā)齊物料后，注明OK返交組長檢查，并按最后發(fā)放時間作為存檔時間予以保管。，領料員在單上簽收確認，倉管員憑發(fā)出量記賬，返單給電腦記賬員；，整理單據(jù)并分單，財務聯(lián)返成本核算處（或OEM處），倉管聯(lián)自行保存。?《套料申請單》《零星領料單》?《套料申請單》《零星領料單》?《套料發(fā)放單》《零星領料單》《緊急缺料通知單》《套料交接表》《特采料控制辦法》《試產(chǎn)料跟蹤流程》《代用料控制程序》《散件出貨流程》《退換料控制辦法》流 程職 責工作要求相關(guān)文件/記錄盤點物料退庫倉庫主管審核倉庫主管審核 N倉管員接料結(jié)束?倉管員?倉管員/IQC/工程部/生產(chǎn)部?倉庫管理人員?倉管員/記賬員/生產(chǎn)部? ；。?，工程和品檢共同確認簽字；，若有特采要求時，需在貼紙上詳細說明；；，需按套料料表明細辦理退庫。?檢查上述手續(xù)是否齊全，符合則辦理退料，不符合則返單給用料部門。?（或電腦單）核對、清點；，由退料員在單上簽收確認良品，倉管員憑退料量記賬，并返單給電腦記賬員；不良品，由倉庫填寫“物料變賣申請單”，申請廢料變賣；，按要求執(zhí)行；，整理單據(jù)并分單，財務聯(lián)返成本核算處（或OEM處），倉庫聯(lián)自行保存。?《盤點表》《盤點制度》?《退料單》?《退料單》?《退料單》《電腦單》《物料變賣申請單》《退換料控制辦法》編制：審核：批準：1. 目的加強預訂物料管理，預防呆料產(chǎn)生。2. 適用范圍未有明確訂單或該機型未通過鑒審所需訂購的物料。3. 預訂物料控制流程/職責和工作要求流 程職 責工作要求相關(guān)文件/記錄開 始物料未按期使用報相關(guān)部門或公司領導處理經(jīng)過副總批準的申請表交物控員操作按公司物料訂購審批程序執(zhí)行結(jié) 束YN提出申請訂料未通過審批的物料不預訂Y?業(yè)務部門?物控員?計劃部?物控員?沒有明確訂單物料預訂：由市場部門提出申請，經(jīng)主管市場部門的副總批準后發(fā)往計劃部訂料。?有明確訂單，但該訂單的機型未通過鑒審會的物料預訂：計劃部根據(jù)市場部門或采購部門的要求預訂物料，預訂物料清單由開發(fā)中心項目負責人和開發(fā)中心主管確認，再經(jīng)主管生產(chǎn)的副總和市場部門的副總核準后方可訂料。?有明確訂單預訂物料，但開發(fā)不同意訂購：由計劃部發(fā)文告知市場部門和直屬上司，在公司內(nèi)部確認無法解決時，由市場部門同客戶聯(lián)系更改訂單交期。?所有預訂物料，計劃部在下采購訂單之前，按公司規(guī)定程序評審。?預訂的物料到交貨期，但市場部門未有訂單消耗，市場部門應以書面形式通知計劃如何處理預訂物料，否則計劃部將視為呆料，報公司領導處理。?預訂的物料到交貨期，但該機型未能生產(chǎn)，計劃部將視為呆料報公司領導處理，并知會開發(fā)中心、業(yè)務部門。?物料采購審批表編制：審核：批準：
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1