【導讀】大唐洛陽首陽山發(fā)電廠。機組檢修管理手冊

　　

【正文】 間離開工作現(xiàn)場（ 2 小時以上者）必須辦理工作負責人變更手續(xù)。 未經(jīng)批準嚴禁在生產(chǎn)廠 房構架上亂打孔洞，因工作需要打開或割掉的欄桿，必須辦理相關申請手續(xù)并設置臨時圍欄和警示標志，防止發(fā)生人員傷害。 所有檢修工作開工前 ,檢修現(xiàn)場必須做好防火措施，如敷設好防火布、準備好消防器材，經(jīng)質(zhì)檢員驗收合格后方可開工（ H 點）。 未盡事宜，按《安規(guī)》、廠有關管理辦法及辦法執(zhí)行。 第 25 頁 共 117 頁 機組檢修外包工程管理辦法 為規(guī)范大唐洛陽首陽山發(fā)電廠的外包工程管理，確保外包工程按工程設計內(nèi)容、工期要求、質(zhì)量要求等進行施工，特制定本辦法。 外包工程是指除大唐洛陽首陽山發(fā)電廠以外的施工單位承包的工程項目，包括各種設備的現(xiàn)場安裝、檢修、調(diào)試、試驗、技術服務、防腐保溫等項目。 ： 所有外包工程歸口管理部門為設備管理部；設備管理部委托設備維護部對所有外包工程的安全及所有聯(lián)系協(xié)調(diào)措施進行管理，設備管理部和安全監(jiān)察部負責檢查和考核。 設備管理部與承包商簽訂技術協(xié)議后，組織承包商學習機組檢修管理手冊，交安全監(jiān)察部簽訂安全協(xié)議，設備管理部同時下達對外承包項目委托管理通知書，（見附件）設備維護部按部門職責對承包商進行管理。 各部門職責： 設備管理部：負責技術協(xié)議的簽訂、工程的總體管理、跨專業(yè)工作的協(xié)調(diào)、組織材料及設備驗收、必需的技術鑒定、施工工程的變更、質(zhì)量監(jiān)督及驗收、協(xié)調(diào)解決工程施工中存在的問題、負責組織工程的冷態(tài)、熱態(tài)驗收及性能考核試驗、隱蔽工程監(jiān)督驗收、負責工程進度、質(zhì)量的考核以及安全技術交底、重大作業(yè)三措審核等。 設備維護部：參與材料及設備的驗收；工作票的提交、現(xiàn)場安全管理；現(xiàn)場的文明生產(chǎn)及規(guī)范化管理、現(xiàn)場監(jiān)護；現(xiàn)場配合；調(diào)試、試驗配合；質(zhì)量的驗收等；負責對承包商人員進行安全培訓；提出對承包商 的考核建議。 安全監(jiān)察部：特殊工種資質(zhì)的審核；安全協(xié)議的簽訂及安全培訓；現(xiàn)場的安全監(jiān)督。 ： 外包工程在開始施工前合同（包括商務合同、技術協(xié)議、保廉合同、安全協(xié)議）已辦理完畢； 外包工程施工單位，在開工前 5 天，必須將工程的施工組織措施、安全措施、技術措施、工程施工進度計劃網(wǎng)絡圖（包括電子版）及必需的技術管理文件，提交設備管理部、安全監(jiān)察部進行審查，待以上方案審查通過后，方可施工； 第 26 頁 共 117 頁 外包工程施工單位，在工程開工前必須提交相應的資質(zhì)證明（如營業(yè)執(zhí)照副本復印件、特種設備 施工許可證、特殊工種上崗證復印件等）到安全監(jiān)察部簽訂安全協(xié)議，同時對于參加施工的外來人員由安全監(jiān)察部和設備維護部組織進行安全培訓； 承包單位應提交所用材料及設備的合格證明，設備管理部組織對材料及設備進行驗收，未經(jīng)驗收的不允許使用； 特殊項目如起重設備、電梯等的修理、改造，開工前施工單位必須在技術監(jiān)督局辦理開工許可證方可開工； 在具備以上條件后，設備管理部通知設備維護部辦理相應的工作票； 在工程開工前，設備維護部辦理開工工作票（含動火工作票、動土工作票），并按相關職責要求做好相應的配合 工作。 ： 各承包商要嚴格遵守大唐洛陽首陽山發(fā)電廠的各項規(guī)章制度及機組檢修管理手冊； 施工單位要按照合同及技術協(xié)議要求的內(nèi)容進行施工，同時對于施工內(nèi)容要有詳細的原始記錄，特別是解體裝配的測量數(shù)據(jù)、試驗數(shù)據(jù)以及更換部件、改變結構或接線方式等，記錄要求正確完整，必要時附圖紙說明； 施工單位不得隨意修改合同及技術協(xié)議要求的工程內(nèi)容，對于需要變更的工程內(nèi)容，施工單位必須提出書面材料并提交設備管理部，征得同意后，由設備管理部下發(fā)變更通知單，方可變更工程內(nèi)容； ： 工程完工后由施工單位向我廠提出工程完工驗收申請。在提出申請驗收前，施工單位按技術協(xié)議要求將各種技術資料提交設備管理部，經(jīng)審查合格后，設備管理部組織對工程進行驗收； 對于驗收合格的工程，設備管理部出具驗收合格證明； 對于工程驗收中出現(xiàn)的不合格項，設備管理部和安全環(huán)保部提出對施工單位處罰意見，并要求施工單位在規(guī)定的期限內(nèi)進行整改，達到要求的技術標準。若整改后仍不能達到驗收標準，我廠有權終止合同或按合同法要求索賠所造成的損失。 ： 按照職責分工，各部門嚴格負起本部門的責任，對于有推 諉扯皮的行為或沒有盡到本部門責任的，發(fā)現(xiàn)一次考核相應部門 100 元。 第 27 頁 共 117 頁 設備管理部和安全監(jiān)察部檢查，每發(fā)現(xiàn)一次維護部監(jiān)護管理不到位，考核 50 元； 由于設備維護部配合不力造成工程延期開工、工期延誤，每次考核責任部門 200元； 外包工程無安全、技術、組織措施方案施工的，一次考核施工單位 500 元； 外包工程安全、技術、組織措施方案中的措施一項不落實的，發(fā)現(xiàn)一次考核施工單位 100 元； 外包工程施工中分項驗收項目未經(jīng)驗收而進行下道工序的，發(fā)現(xiàn)一次考核施工單位 200 元； 施工過程中不服從 甲方管理的，視情節(jié)輕重，考核施工單位 50－ 500 元。 機組檢修過程質(zhì)量控制管理辦法 1 范圍及目的 本辦法規(guī)定了大唐洛陽首陽山發(fā)電廠設備檢修過程質(zhì)量管理的組織、職責及工作程序，它是所有參加設備檢修工作人員共同遵守的行為準則，目的在于使設備檢修質(zhì)量達到可控、在控。 2 辦法及術語 引用文件 國家電力公司《電業(yè)安全工作規(guī)程》 GB/T190012020 idt ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系要求》 GB/T 《標準化工作導則》 GB/T 154981995《企業(yè)標準體系管理標準工作標準體系的構成和要求》 GB/T19001:2020 《質(zhì)量體系要求》 《大唐洛陽首陽山發(fā)電廠檢修管理辦法》 檢修文件包：為指導檢修工作負責人完成指定的檢修任務，由設備管理部編制，交檢修工作負責人攜帶、保管、使用、記錄和補充的有關檢修作業(yè)的書面文件。它包含：檢修文件包清單、工作指令、質(zhì)量安全監(jiān)督計劃、作業(yè)指導書、檢修技術記錄卡、檢修文件包修改記錄、質(zhì)量監(jiān)督簽證單、異常 /不符合項處理單、設備再鑒定報告、風險控制卡、防異物及清潔度控制卡、檢修報告、經(jīng) 驗反饋等內(nèi)容。 第 28 頁 共 117 頁 工作指令：下達批準后的檢修任務。 質(zhì)量安全監(jiān)督計劃：是指能夠協(xié)調(diào)不同工程之間的配合，避免不恰的實施所造成的危險，使設備質(zhì)量在檢修活動中能夠得到有效的控制。 異常 /不符合項：異常項是指在一項活動中發(fā)現(xiàn)的特性、文件和程序方面的任何疑問、偏差或缺陷。它是某一項活動的質(zhì)量不可接收或不可確定。不符合項是指在執(zhí)行活動中發(fā)現(xiàn)的，對系統(tǒng)或部件的質(zhì)量、安全或可用率有影響的異常項，它不能用已被采購方或供方或分供方批準的程序或文件中的信息解決。 經(jīng)驗反饋：是質(zhì)量體系中審核、評價、糾正的另一種綜合管理方法，其主要特 點在于突破管理上的空間和時間，無論是否有質(zhì)量體系，是否存在問題，是否成功或失敗，都會給企業(yè)、部門良好的管理帶來益處。 設備再鑒定：設備再鑒定分品質(zhì)再鑒定和功能再鑒定。品質(zhì)再鑒定是指設備修后再次投運前，驗證設備的修后品質(zhì)與“維修規(guī)程” 的符合性，確認修后設備已滿足“維修規(guī)程”所確定的目標，已恢復到“維修規(guī)程”所要求的滿意狀態(tài)。功能再鑒定是指驗證設備功能能否滿足系統(tǒng)或電廠運行的要求，達到其設計功能。 作業(yè)指導書：工作人員在作業(yè)過程中必須遵循的程序文件。 檢修報告：工作負責人在檢修過程中寫下必要的監(jiān)測和檢查的結果 ，以此證明設備狀態(tài)良好或發(fā)現(xiàn)設備有任何短期或長期損壞的可能性，或改進設備維修管理。檢修報告可做為設備歷史檔案資料。 ：質(zhì)量控制是一種按照既定要求對物項、工藝過程、設施的特征進行測量和控制的活動。 ：是指經(jīng)授權不直接參加檢修工作，只進行驗證、檢查，以確認檢修工作是否符合質(zhì)量辦法的工程技術人員。一般為設備管理部經(jīng)授權的 點檢長、 高級主管、主管、點檢員；經(jīng)授權的維修部有關人員。 ：是指按照一定的要求和程序由我廠委托的具有發(fā)電設備質(zhì)量管理資質(zhì)的負責大、小修設備檢修 質(zhì)量策劃、過程監(jiān)督事項的第三方機構人員。 ：自檢是工作負責人（或工作班成員）對自己完成的工作質(zhì)量按照辦法的要求進行的符合性檢查活動，以確認和保證所進行的檢修工作符合質(zhì)量辦法。 /驗證：獨立檢查 /驗證是由質(zhì)檢員、監(jiān)理工程師對檢修工作進行檢查、驗證，確認檢修工作是否符合質(zhì)量辦法。 第 29 頁 共 117 頁 （ H點）：待獨立檢查人員驗證后方可進行下一步工作的工作點，是不能越過的驗證點。 （ W點）：需獨立檢查人員現(xiàn)場驗證的點。在通知獨立檢查人員并匯報有關情況后可進行下一步工作的工作點。一項活動（如檢查、測量、計算）必須進行兩次操作以確保其正確性時，設立此見證點。 （ S點）：需獨立檢查人員對現(xiàn)場實施的某個工程、項目的某個環(huán)節(jié)、某道工序進行現(xiàn)場持續(xù)驗證的驗證點。 3 職責 、總工程師 、評審、考核。 、檢修文件包。 /不符合項、讓步接收措施。 。大、小修質(zhì)檢組組長由設備管理部部長擔任；設備管理部部長負責與檢修質(zhì)量相關的管理工作，確保檢修過程質(zhì)量得到有效保證。 、檢修文件包。 /不符合項、讓步接收措施。 。 、檢查檢修過程中各項管理辦法、工作辦法和技術辦法的有效貫徹執(zhí)行。 ，并按相關辦法進行處理。 設備管理部部長負責，及時向設備管理部部長報告檢修過程中出現(xiàn)的嚴重異常情況。 ，監(jiān)督檢修過程中質(zhì)量管理文件是否得到有效執(zhí)行。 、檢修文件包的執(zhí)行情況進行檢查，并對發(fā)現(xiàn)的問題進行糾正。 （異常） 事件進行監(jiān)督和跟蹤，直至質(zhì)量事件得到有效處理。 第 30 頁 共 117 頁 ，并有權提出通報、處罰、整改、停工等處理意見。 。 負責對檢修質(zhì)量管理進行評價與總結。 、初審、下發(fā)、檢查存檔，并對檢修文件包的執(zhí)行過程進行監(jiān)督控制。 ，對檢修過程中的見證點、停工待檢點進行獨立檢查或驗證，檢查、監(jiān)督檢修報告的執(zhí)行，見證設備再鑒定結果。 審核異常 /不符合項報告，并負責異常 /不符合項的管理工作。 設備修后評價 經(jīng)驗反饋 檢修方根據(jù)工作需要，監(jiān)督、協(xié)助工作負責人進行自檢工作，檢查并確保工作負責人檢修活動在有效的質(zhì)量體系控制之下執(zhí)行。 檢 查并確保相關專業(yè)檢修活動在有效的質(zhì)量體系控制之下。監(jiān)督檢修過程中質(zhì)量管理文件是否得到有效執(zhí)行。 負責對人員資格、檢修文件包的執(zhí)行情況進行檢查，并對發(fā)現(xiàn)的問題進行糾正。 對發(fā)生的質(zhì)量事件進行監(jiān)督和跟蹤，直至質(zhì)量事件得到有效處理。 對任何違反質(zhì)量管理辦法的行為進行糾正，并有權提出通報、處罰、整改、停工等處理意見。 負責對檢修準備和檢修實施過程進行質(zhì)量監(jiān)督。 負責對檢修質(zhì)量管理進行評價。 根據(jù)管理辦法，對檢修過程中的見證點、停工待檢點進行獨立檢查或驗證，檢查、監(jiān)督檢修報告的執(zhí)行，見證設備再鑒定結果。 初步審核異常 /不符合項報告，并負責異常 /不符合項的管理工作。 “檢修質(zhì)量是干出來的”理念，工作負責人要認真履行好自己的職責，強化自檢工作。 ，嚴格按照檢修文件包進行檢修工作。 第 31 頁 共 117 頁 。 。有責任和義務發(fā)現(xiàn)檢修過程中的異常 /不符合項。 中的見證點、停工待檢點的自檢，并在“工作負責人欄中”簽名，并聯(lián)系各級質(zhì)量控制人員進行驗證檢查。 、測量、復測、文件檢查等一切與質(zhì)量控制相關的活動。 ，做到記錄完整，技術數(shù)據(jù)準確無誤，字跡清楚、工整，填寫規(guī)范。 。 ，質(zhì)檢員審核后，由工作負責人送交發(fā)電部設備再鑒定負責人，并參與設備再鑒定工作。 4 內(nèi)容及程序 ： 。 ，應對檢修項目的工藝規(guī)范和步驟、技術要求和質(zhì)量管理作出明確的規(guī)定，并按工序的重要程度，設置合理的 W點、 H點和 S點。 ，專業(yè)高級主管初審，部長或副部長審核，總工程師批準執(zhí)行。 “生效印”。 蓋有“生效印”的檢修文件包由質(zhì)檢員在計劃開工前 15天交工作負責人，并辦理登記、簽字手續(xù)。 制以質(zhì)量程序文件為載體進行實施，檢修文件包經(jīng)審批發(fā)布后，以受控文件形式生效。 學習、掌握，在完成檢修文件包所要求的準備工作后方可開工。 ，質(zhì)檢員可隨時進行檢查。 ，工作負責人通知質(zhì)檢員進行確認、修改、簽字。 第 32 頁 共 117 頁 ，工作負責人必須隨時攜帶檢修文件包，按質(zhì)量安全計劃、作業(yè)指導書等質(zhì)量文件辦法的要求逐項進 行檢修，及時記錄技術數(shù)據(jù)、及時聯(lián)系見證點驗收。 S點必須提前通知質(zhì)檢人員進行現(xiàn)場持續(xù)見證。見證 W點和停工待檢 H點由工作負責人首先進行自檢，再由授權監(jiān)理工程師和質(zhì)檢員進行復檢或獨立驗證。 ，遇有見證點和停工待檢點時，工作負責人要提前半個小時通知有關質(zhì)檢人員，質(zhì)檢人員接到通知后應準時到達現(xiàn)場進行查驗簽證。其中 H點未經(jīng)簽字不得進行下一步工作，擅自越過 S點、 H點的需無條件返工。 ，如發(fā)生異常 /不符合項，各級工作人員應執(zhí)行《異常 /不符合項管理辦法 》，實施處理、驗證等工作，直至異常 /不符合項關閉。 ，如發(fā)生與檢修文件包中質(zhì)量要求不相符合項，應由工作負責人填寫“異常 /不符合項（讓步接收）