【導(dǎo)讀】大唐洛陽(yáng)首陽(yáng)山發(fā)電廠。機(jī)組檢修管理手冊(cè)

　　

【正文】 間離開工作現(xiàn)場(chǎng)（ 2 小時(shí)以上者）必須辦理工作負(fù)責(zé)人變更手續(xù)。 未經(jīng)批準(zhǔn)嚴(yán)禁在生產(chǎn)廠 房構(gòu)架上亂打孔洞，因工作需要打開或割掉的欄桿，必須辦理相關(guān)申請(qǐng)手續(xù)并設(shè)置臨時(shí)圍欄和警示標(biāo)志，防止發(fā)生人員傷害。 所有檢修工作開工前 ,檢修現(xiàn)場(chǎng)必須做好防火措施，如敷設(shè)好防火布、準(zhǔn)備好消防器材，經(jīng)質(zhì)檢員驗(yàn)收合格后方可開工（ H 點(diǎn)）。 未盡事宜，按《安規(guī)》、廠有關(guān)管理辦法及辦法執(zhí)行。 第 25 頁(yè) 共 117 頁(yè) 機(jī)組檢修外包工程管理辦法 為規(guī)范大唐洛陽(yáng)首陽(yáng)山發(fā)電廠的外包工程管理，確保外包工程按工程設(shè)計(jì)內(nèi)容、工期要求、質(zhì)量要求等進(jìn)行施工，特制定本辦法。 外包工程是指除大唐洛陽(yáng)首陽(yáng)山發(fā)電廠以外的施工單位承包的工程項(xiàng)目，包括各種設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)安裝、檢修、調(diào)試、試驗(yàn)、技術(shù)服務(wù)、防腐保溫等項(xiàng)目。 ： 所有外包工程歸口管理部門為設(shè)備管理部；設(shè)備管理部委托設(shè)備維護(hù)部對(duì)所有外包工程的安全及所有聯(lián)系協(xié)調(diào)措施進(jìn)行管理，設(shè)備管理部和安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)檢查和考核。 設(shè)備管理部與承包商簽訂技術(shù)協(xié)議后，組織承包商學(xué)習(xí)機(jī)組檢修管理手冊(cè)，交安全監(jiān)察部簽訂安全協(xié)議，設(shè)備管理部同時(shí)下達(dá)對(duì)外承包項(xiàng)目委托管理通知書，（見附件）設(shè)備維護(hù)部按部門職責(zé)對(duì)承包商進(jìn)行管理。 各部門職責(zé)： 設(shè)備管理部：負(fù)責(zé)技術(shù)協(xié)議的簽訂、工程的總體管理、跨專業(yè)工作的協(xié)調(diào)、組織材料及設(shè)備驗(yàn)收、必需的技術(shù)鑒定、施工工程的變更、質(zhì)量監(jiān)督及驗(yàn)收、協(xié)調(diào)解決工程施工中存在的問(wèn)題、負(fù)責(zé)組織工程的冷態(tài)、熱態(tài)驗(yàn)收及性能考核試驗(yàn)、隱蔽工程監(jiān)督驗(yàn)收、負(fù)責(zé)工程進(jìn)度、質(zhì)量的考核以及安全技術(shù)交底、重大作業(yè)三措審核等。 設(shè)備維護(hù)部：參與材料及設(shè)備的驗(yàn)收；工作票的提交、現(xiàn)場(chǎng)安全管理；現(xiàn)場(chǎng)的文明生產(chǎn)及規(guī)范化管理、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)；現(xiàn)場(chǎng)配合；調(diào)試、試驗(yàn)配合；質(zhì)量的驗(yàn)收等；負(fù)責(zé)對(duì)承包商人員進(jìn)行安全培訓(xùn)；提出對(duì)承包商 的考核建議。 安全監(jiān)察部：特殊工種資質(zhì)的審核；安全協(xié)議的簽訂及安全培訓(xùn)；現(xiàn)場(chǎng)的安全監(jiān)督。 ： 外包工程在開始施工前合同（包括商務(wù)合同、技術(shù)協(xié)議、保廉合同、安全協(xié)議）已辦理完畢； 外包工程施工單位，在開工前 5 天，必須將工程的施工組織措施、安全措施、技術(shù)措施、工程施工進(jìn)度計(jì)劃網(wǎng)絡(luò)圖（包括電子版）及必需的技術(shù)管理文件，提交設(shè)備管理部、安全監(jiān)察部進(jìn)行審查，待以上方案審查通過(guò)后，方可施工； 第 26 頁(yè) 共 117 頁(yè) 外包工程施工單位，在工程開工前必須提交相應(yīng)的資質(zhì)證明（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、特種設(shè)備 施工許可證、特殊工種上崗證復(fù)印件等）到安全監(jiān)察部簽訂安全協(xié)議，同時(shí)對(duì)于參加施工的外來(lái)人員由安全監(jiān)察部和設(shè)備維護(hù)部組織進(jìn)行安全培訓(xùn)； 承包單位應(yīng)提交所用材料及設(shè)備的合格證明，設(shè)備管理部組織對(duì)材料及設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，未經(jīng)驗(yàn)收的不允許使用； 特殊項(xiàng)目如起重設(shè)備、電梯等的修理、改造，開工前施工單位必須在技術(shù)監(jiān)督局辦理開工許可證方可開工； 在具備以上條件后，設(shè)備管理部通知設(shè)備維護(hù)部辦理相應(yīng)的工作票； 在工程開工前，設(shè)備維護(hù)部辦理開工工作票（含動(dòng)火工作票、動(dòng)土工作票），并按相關(guān)職責(zé)要求做好相應(yīng)的配合 工作。 ： 各承包商要嚴(yán)格遵守大唐洛陽(yáng)首陽(yáng)山發(fā)電廠的各項(xiàng)規(guī)章制度及機(jī)組檢修管理手冊(cè)； 施工單位要按照合同及技術(shù)協(xié)議要求的內(nèi)容進(jìn)行施工，同時(shí)對(duì)于施工內(nèi)容要有詳細(xì)的原始記錄，特別是解體裝配的測(cè)量數(shù)據(jù)、試驗(yàn)數(shù)據(jù)以及更換部件、改變結(jié)構(gòu)或接線方式等，記錄要求正確完整，必要時(shí)附圖紙說(shuō)明； 施工單位不得隨意修改合同及技術(shù)協(xié)議要求的工程內(nèi)容，對(duì)于需要變更的工程內(nèi)容，施工單位必須提出書面材料并提交設(shè)備管理部，征得同意后，由設(shè)備管理部下發(fā)變更通知單，方可變更工程內(nèi)容； ： 工程完工后由施工單位向我廠提出工程完工驗(yàn)收申請(qǐng)。在提出申請(qǐng)驗(yàn)收前，施工單位按技術(shù)協(xié)議要求將各種技術(shù)資料提交設(shè)備管理部，經(jīng)審查合格后，設(shè)備管理部組織對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收； 對(duì)于驗(yàn)收合格的工程，設(shè)備管理部出具驗(yàn)收合格證明； 對(duì)于工程驗(yàn)收中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，設(shè)備管理部和安全環(huán)保部提出對(duì)施工單位處罰意見，并要求施工單位在規(guī)定的期限內(nèi)進(jìn)行整改，達(dá)到要求的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。若整改后仍不能達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，我廠有權(quán)終止合同或按合同法要求索賠所造成的損失。 ： 按照職責(zé)分工，各部門嚴(yán)格負(fù)起本部門的責(zé)任，對(duì)于有推 諉扯皮的行為或沒(méi)有盡到本部門責(zé)任的，發(fā)現(xiàn)一次考核相應(yīng)部門 100 元。 第 27 頁(yè) 共 117 頁(yè) 設(shè)備管理部和安全監(jiān)察部檢查，每發(fā)現(xiàn)一次維護(hù)部監(jiān)護(hù)管理不到位，考核 50 元； 由于設(shè)備維護(hù)部配合不力造成工程延期開工、工期延誤，每次考核責(zé)任部門 200元； 外包工程無(wú)安全、技術(shù)、組織措施方案施工的，一次考核施工單位 500 元； 外包工程安全、技術(shù)、組織措施方案中的措施一項(xiàng)不落實(shí)的，發(fā)現(xiàn)一次考核施工單位 100 元； 外包工程施工中分項(xiàng)驗(yàn)收項(xiàng)目未經(jīng)驗(yàn)收而進(jìn)行下道工序的，發(fā)現(xiàn)一次考核施工單位 200 元； 施工過(guò)程中不服從 甲方管理的，視情節(jié)輕重，考核施工單位 50－ 500 元。 機(jī)組檢修過(guò)程質(zhì)量控制管理辦法 1 范圍及目的 本辦法規(guī)定了大唐洛陽(yáng)首陽(yáng)山發(fā)電廠設(shè)備檢修過(guò)程質(zhì)量管理的組織、職責(zé)及工作程序，它是所有參加設(shè)備檢修工作人員共同遵守的行為準(zhǔn)則，目的在于使設(shè)備檢修質(zhì)量達(dá)到可控、在控。 2 辦法及術(shù)語(yǔ) 引用文件 國(guó)家電力公司《電業(yè)安全工作規(guī)程》 GB/T190012020 idt ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系要求》 GB/T 《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則》 GB/T 154981995《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系管理標(biāo)準(zhǔn)工作標(biāo)準(zhǔn)體系的構(gòu)成和要求》 GB/T19001:2020 《質(zhì)量體系要求》 《大唐洛陽(yáng)首陽(yáng)山發(fā)電廠檢修管理辦法》 檢修文件包：為指導(dǎo)檢修工作負(fù)責(zé)人完成指定的檢修任務(wù)，由設(shè)備管理部編制，交檢修工作負(fù)責(zé)人攜帶、保管、使用、記錄和補(bǔ)充的有關(guān)檢修作業(yè)的書面文件。它包含：檢修文件包清單、工作指令、質(zhì)量安全監(jiān)督計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、檢修技術(shù)記錄卡、檢修文件包修改記錄、質(zhì)量監(jiān)督簽證單、異常 /不符合項(xiàng)處理單、設(shè)備再鑒定報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)控制卡、防異物及清潔度控制卡、檢修報(bào)告、經(jīng) 驗(yàn)反饋等內(nèi)容。 第 28 頁(yè) 共 117 頁(yè) 工作指令：下達(dá)批準(zhǔn)后的檢修任務(wù)。 質(zhì)量安全監(jiān)督計(jì)劃：是指能夠協(xié)調(diào)不同工程之間的配合，避免不恰的實(shí)施所造成的危險(xiǎn)，使設(shè)備質(zhì)量在檢修活動(dòng)中能夠得到有效的控制。 異常 /不符合項(xiàng)：異常項(xiàng)是指在一項(xiàng)活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的特性、文件和程序方面的任何疑問(wèn)、偏差或缺陷。它是某一項(xiàng)活動(dòng)的質(zhì)量不可接收或不可確定。不符合項(xiàng)是指在執(zhí)行活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的，對(duì)系統(tǒng)或部件的質(zhì)量、安全或可用率有影響的異常項(xiàng)，它不能用已被采購(gòu)方或供方或分供方批準(zhǔn)的程序或文件中的信息解決。 經(jīng)驗(yàn)反饋：是質(zhì)量體系中審核、評(píng)價(jià)、糾正的另一種綜合管理方法，其主要特 點(diǎn)在于突破管理上的空間和時(shí)間，無(wú)論是否有質(zhì)量體系，是否存在問(wèn)題，是否成功或失敗，都會(huì)給企業(yè)、部門良好的管理帶來(lái)益處。 設(shè)備再鑒定：設(shè)備再鑒定分品質(zhì)再鑒定和功能再鑒定。品質(zhì)再鑒定是指設(shè)備修后再次投運(yùn)前，驗(yàn)證設(shè)備的修后品質(zhì)與“維修規(guī)程” 的符合性，確認(rèn)修后設(shè)備已滿足“維修規(guī)程”所確定的目標(biāo)，已恢復(fù)到“維修規(guī)程”所要求的滿意狀態(tài)。功能再鑒定是指驗(yàn)證設(shè)備功能能否滿足系統(tǒng)或電廠運(yùn)行的要求，達(dá)到其設(shè)計(jì)功能。 作業(yè)指導(dǎo)書：工作人員在作業(yè)過(guò)程中必須遵循的程序文件。 檢修報(bào)告：工作負(fù)責(zé)人在檢修過(guò)程中寫下必要的監(jiān)測(cè)和檢查的結(jié)果 ，以此證明設(shè)備狀態(tài)良好或發(fā)現(xiàn)設(shè)備有任何短期或長(zhǎng)期損壞的可能性，或改進(jìn)設(shè)備維修管理。檢修報(bào)告可做為設(shè)備歷史檔案資料。 ：質(zhì)量控制是一種按照既定要求對(duì)物項(xiàng)、工藝過(guò)程、設(shè)施的特征進(jìn)行測(cè)量和控制的活動(dòng)。 ：是指經(jīng)授權(quán)不直接參加檢修工作，只進(jìn)行驗(yàn)證、檢查，以確認(rèn)檢修工作是否符合質(zhì)量辦法的工程技術(shù)人員。一般為設(shè)備管理部經(jīng)授權(quán)的 點(diǎn)檢長(zhǎng)、 高級(jí)主管、主管、點(diǎn)檢員；經(jīng)授權(quán)的維修部有關(guān)人員。 ：是指按照一定的要求和程序由我廠委托的具有發(fā)電設(shè)備質(zhì)量管理資質(zhì)的負(fù)責(zé)大、小修設(shè)備檢修 質(zhì)量策劃、過(guò)程監(jiān)督事項(xiàng)的第三方機(jī)構(gòu)人員。 ：自檢是工作負(fù)責(zé)人（或工作班成員）對(duì)自己完成的工作質(zhì)量按照辦法的要求進(jìn)行的符合性檢查活動(dòng)，以確認(rèn)和保證所進(jìn)行的檢修工作符合質(zhì)量辦法。 /驗(yàn)證：獨(dú)立檢查 /驗(yàn)證是由質(zhì)檢員、監(jiān)理工程師對(duì)檢修工作進(jìn)行檢查、驗(yàn)證，確認(rèn)檢修工作是否符合質(zhì)量辦法。 第 29 頁(yè) 共 117 頁(yè) （ H點(diǎn)）：待獨(dú)立檢查人員驗(yàn)證后方可進(jìn)行下一步工作的工作點(diǎn)，是不能越過(guò)的驗(yàn)證點(diǎn)。 （ W點(diǎn)）：需獨(dú)立檢查人員現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證的點(diǎn)。在通知獨(dú)立檢查人員并匯報(bào)有關(guān)情況后可進(jìn)行下一步工作的工作點(diǎn)。一項(xiàng)活動(dòng)（如檢查、測(cè)量、計(jì)算）必須進(jìn)行兩次操作以確保其正確性時(shí)，設(shè)立此見證點(diǎn)。 （ S點(diǎn)）：需獨(dú)立檢查人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的某個(gè)工程、項(xiàng)目的某個(gè)環(huán)節(jié)、某道工序進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)持續(xù)驗(yàn)證的驗(yàn)證點(diǎn)。 3 職責(zé) 、總工程師 、評(píng)審、考核。 、檢修文件包。 /不符合項(xiàng)、讓步接收措施。 。大、小修質(zhì)檢組組長(zhǎng)由設(shè)備管理部部長(zhǎng)擔(dān)任；設(shè)備管理部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)與檢修質(zhì)量相關(guān)的管理工作，確保檢修過(guò)程質(zhì)量得到有效保證。 、檢修文件包。 /不符合項(xiàng)、讓步接收措施。 。 、檢查檢修過(guò)程中各項(xiàng)管理辦法、工作辦法和技術(shù)辦法的有效貫徹執(zhí)行。 ，并按相關(guān)辦法進(jìn)行處理。 設(shè)備管理部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)，及時(shí)向設(shè)備管理部部長(zhǎng)報(bào)告檢修過(guò)程中出現(xiàn)的嚴(yán)重異常情況。 ，監(jiān)督檢修過(guò)程中質(zhì)量管理文件是否得到有效執(zhí)行。 、檢修文件包的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行糾正。 （異常） 事件進(jìn)行監(jiān)督和跟蹤，直至質(zhì)量事件得到有效處理。 第 30 頁(yè) 共 117 頁(yè) ，并有權(quán)提出通報(bào)、處罰、整改、停工等處理意見。 。 負(fù)責(zé)對(duì)檢修質(zhì)量管理進(jìn)行評(píng)價(jià)與總結(jié)。 、初審、下發(fā)、檢查存檔，并對(duì)檢修文件包的執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督控制。 ，對(duì)檢修過(guò)程中的見證點(diǎn)、停工待檢點(diǎn)進(jìn)行獨(dú)立檢查或驗(yàn)證，檢查、監(jiān)督檢修報(bào)告的執(zhí)行，見證設(shè)備再鑒定結(jié)果。 審核異常 /不符合項(xiàng)報(bào)告，并負(fù)責(zé)異常 /不符合項(xiàng)的管理工作。 設(shè)備修后評(píng)價(jià) 經(jīng)驗(yàn)反饋 檢修方根據(jù)工作需要，監(jiān)督、協(xié)助工作負(fù)責(zé)人進(jìn)行自檢工作，檢查并確保工作負(fù)責(zé)人檢修活動(dòng)在有效的質(zhì)量體系控制之下執(zhí)行。 檢 查并確保相關(guān)專業(yè)檢修活動(dòng)在有效的質(zhì)量體系控制之下。監(jiān)督檢修過(guò)程中質(zhì)量管理文件是否得到有效執(zhí)行。 負(fù)責(zé)對(duì)人員資格、檢修文件包的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行糾正。 對(duì)發(fā)生的質(zhì)量事件進(jìn)行監(jiān)督和跟蹤，直至質(zhì)量事件得到有效處理。 對(duì)任何違反質(zhì)量管理辦法的行為進(jìn)行糾正，并有權(quán)提出通報(bào)、處罰、整改、停工等處理意見。 負(fù)責(zé)對(duì)檢修準(zhǔn)備和檢修實(shí)施過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。 負(fù)責(zé)對(duì)檢修質(zhì)量管理進(jìn)行評(píng)價(jià)。 根據(jù)管理辦法，對(duì)檢修過(guò)程中的見證點(diǎn)、停工待檢點(diǎn)進(jìn)行獨(dú)立檢查或驗(yàn)證，檢查、監(jiān)督檢修報(bào)告的執(zhí)行，見證設(shè)備再鑒定結(jié)果。 初步審核異常 /不符合項(xiàng)報(bào)告，并負(fù)責(zé)異常 /不符合項(xiàng)的管理工作。 “檢修質(zhì)量是干出來(lái)的”理念，工作負(fù)責(zé)人要認(rèn)真履行好自己的職責(zé)，強(qiáng)化自檢工作。 ，嚴(yán)格按照檢修文件包進(jìn)行檢修工作。 第 31 頁(yè) 共 117 頁(yè) 。 。有責(zé)任和義務(wù)發(fā)現(xiàn)檢修過(guò)程中的異常 /不符合項(xiàng)。 中的見證點(diǎn)、停工待檢點(diǎn)的自檢，并在“工作負(fù)責(zé)人欄中”簽名，并聯(lián)系各級(jí)質(zhì)量控制人員進(jìn)行驗(yàn)證檢查。 、測(cè)量、復(fù)測(cè)、文件檢查等一切與質(zhì)量控制相關(guān)的活動(dòng)。 ，做到記錄完整，技術(shù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤，字跡清楚、工整，填寫規(guī)范。 。 ，質(zhì)檢員審核后，由工作負(fù)責(zé)人送交發(fā)電部設(shè)備再鑒定負(fù)責(zé)人，并參與設(shè)備再鑒定工作。 4 內(nèi)容及程序 ： 。 ，應(yīng)對(duì)檢修項(xiàng)目的工藝規(guī)范和步驟、技術(shù)要求和質(zhì)量管理作出明確的規(guī)定，并按工序的重要程度，設(shè)置合理的 W點(diǎn)、 H點(diǎn)和 S點(diǎn)。 ，專業(yè)高級(jí)主管初審，部長(zhǎng)或副部長(zhǎng)審核，總工程師批準(zhǔn)執(zhí)行。 “生效印”。 蓋有“生效印”的檢修文件包由質(zhì)檢員在計(jì)劃開工前 15天交工作負(fù)責(zé)人，并辦理登記、簽字手續(xù)。 制以質(zhì)量程序文件為載體進(jìn)行實(shí)施，檢修文件包經(jīng)審批發(fā)布后，以受控文件形式生效。 學(xué)習(xí)、掌握，在完成檢修文件包所要求的準(zhǔn)備工作后方可開工。 ，質(zhì)檢員可隨時(shí)進(jìn)行檢查。 ，工作負(fù)責(zé)人通知質(zhì)檢員進(jìn)行確認(rèn)、修改、簽字。 第 32 頁(yè) 共 117 頁(yè) ，工作負(fù)責(zé)人必須隨時(shí)攜帶檢修文件包，按質(zhì)量安全計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書等質(zhì)量文件辦法的要求逐項(xiàng)進(jìn) 行檢修，及時(shí)記錄技術(shù)數(shù)據(jù)、及時(shí)聯(lián)系見證點(diǎn)驗(yàn)收。 S點(diǎn)必須提前通知質(zhì)檢人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)持續(xù)見證。見證 W點(diǎn)和停工待檢 H點(diǎn)由工作負(fù)責(zé)人首先進(jìn)行自檢，再由授權(quán)監(jiān)理工程師和質(zhì)檢員進(jìn)行復(fù)檢或獨(dú)立驗(yàn)證。 ，遇有見證點(diǎn)和停工待檢點(diǎn)時(shí)，工作負(fù)責(zé)人要提前半個(gè)小時(shí)通知有關(guān)質(zhì)檢人員，質(zhì)檢人員接到通知后應(yīng)準(zhǔn)時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行查驗(yàn)簽證。其中 H點(diǎn)未經(jīng)簽字不得進(jìn)行下一步工作，擅自越過(guò) S點(diǎn)、 H點(diǎn)的需無(wú)條件返工。 ，如發(fā)生異常 /不符合項(xiàng)，各級(jí)工作人員應(yīng)執(zhí)行《異常 /不符合項(xiàng)管理辦法 》，實(shí)施處理、驗(yàn)證等工作，直至異常 /不符合項(xiàng)關(guān)閉。 ，如發(fā)生與檢修文件包中質(zhì)量要求不相符合項(xiàng)，應(yīng)由工作負(fù)責(zé)人填寫“異常 /不符合項(xiàng)（讓步接收）