【正文】 程驗收后，要辦理隱蔽工程驗收手續(xù)，列人工程檔案。對于隱蔽工程驗收中提出的不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的問題，要認真處理，處理后要經(jīng)復(fù)核檢查并寫明處理情況。未經(jīng)隱蔽工程驗收或驗收不合格的，不得進行下道工序施工。隱檢由專業(yè)工程師主持，質(zhì)檢員、業(yè)主代表和監(jiān)理工程師參加隱檢驗收。４、預(yù)檢制度：預(yù)檢項目由工長主持，質(zhì)檢員和有關(guān)班組長參加。預(yù)檢的項目主要有：建筑物位臵線、基礎(chǔ)尺寸線、模板、墻體軸線和門窗洞口位臵線、樓層50厘米水平線等。預(yù)檢后要辦理預(yù)檢手續(xù)，列入工程檔案。對于預(yù)檢中提出的不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的問題，要認真處理，處理后要經(jīng)復(fù)核檢查并寫明處理情況。未經(jīng)預(yù)檢或預(yù)檢不合格的，不得進行下道工序施工。５、基礎(chǔ)、主體工程檢查驗收制度：結(jié)構(gòu)驗收可以一次驗收，也可分段驗收。結(jié)構(gòu)驗收單經(jīng)建設(shè)單位，監(jiān)理單位、設(shè)計單位、施工單位三方代表簽證后，由質(zhì)量監(jiān)督站進行核驗。 主要分項工程重點檢驗制度（關(guān)鍵工序和特殊工序控制制度）一、鋼筋工程檢驗要點：１、鋼筋的品種和質(zhì)量，進口鋼筋使用的確認；２、鋼筋的加工以及焊接接頭的確認；３、綁扎，包括直徑、根數(shù)、問距、彎鉤、接頭位臵、接頭長度；４、保護層。二、模板工程檢驗要點：１、模板及其支架的強度、剛度和穩(wěn)定性；２、模板的組裝及接縫；３、模板的清理以及隔離劑的涂刷。三、混凝土工程檢驗要點：１、所用水泥、水、骨料、外摻劑的質(zhì)量；２、混凝土配合比，原材料計量，攪拌；３、澆筑混凝土的準(zhǔn)備工作，包括澆筑順序、區(qū)段、澆筑量、作業(yè)時間、作業(yè)人員的配備；４、混凝土質(zhì)量檢查——塌落度試驗；５、混凝土澆筑——布料、振搗和施工縫處理；６、混凝土澆筑后的管理。四、砌磚工程檢驗要點：１、砌筑用磚和砂漿的質(zhì)量；２、砌筑形式、構(gòu)造柱和拉結(jié)筋；３、灰縫，包括砂漿的飽和度。五、樓地面工程檢驗要點：１、各種面層的材質(zhì)、強度和密實度；２、基層清理及其與面層的結(jié)合；３、操作程序及養(yǎng)護，４，面層的標(biāo)高和坡度。六、抹灰工程檢驗要點：１、基層整理、清理及樘子嵌填；２、塌餅、柱頭以及護角線的控制；３、各類裝飾材料的質(zhì)量；４、操作程序及層間結(jié)合；５、細部處理。七、屋面卷材防水工程檢驗要點：１、卷材和膠結(jié)材料的質(zhì)量；２、基層坡度、平整度以及干燥程度；３、卷材的鋪貼程序；４、泛水、檐口、變形縫的處理。八、管道安裝工程檢驗要點：１、各類管材及閥門質(zhì)量；２、管道標(biāo)高和坡度；３、管道接口質(zhì)量及水壓試驗；４、管道支、吊架。九、電配管及內(nèi)穿線工程檢驗要點：１、管道敷設(shè)及盒（箱）位臵；２、管內(nèi)穿線；３、接地（接零）保護。對于關(guān)鍵工序和特殊工序，要填寫相關(guān)資料表格，并注意資料的真實性。 質(zhì)量評定制度質(zhì)量評定工作包括：分項工程質(zhì)量評定、分部工程質(zhì)量評定和單位工程質(zhì)量評定。一、分項工程質(zhì)量評定是建筑安裝工程質(zhì)量評定的基礎(chǔ)，也是施工過程中進行質(zhì)量控制的有效措施。分項工程分三個項目進行評定：１、保證項目是指必須確保的項目，若達不到要求必須處理直至符合要求方可繼續(xù)施工。保證項目質(zhì)量評定的主要 F、工程的結(jié)構(gòu)質(zhì)量發(fā)生問題如系操作和管理原因造成，由項目經(jīng)理負責(zé)協(xié)調(diào)解決。３、凡質(zhì)量事故都不準(zhǔn)隱瞞不報，項目經(jīng)理必須遵循合同和有關(guān)法規(guī)及時書面上報質(zhì)量事故并在事故處理后予以總結(jié)。二、質(zhì)量事故處理：１、凡發(fā)生質(zhì)量事故，項目經(jīng)理和項目總工應(yīng)立即組織力量進行調(diào)查。重大質(zhì)量事故，項目經(jīng)理應(yīng)配合公司質(zhì)量部認真調(diào)查妥善處理，做到事故處理不留隱患。Ａ、工程的結(jié)構(gòu)質(zhì)量發(fā)生問題，如因設(shè)計原因造成，則由設(shè)計單位負責(zé)解決；B、工程的裝飾、水電安裝、設(shè)備安裝等造成的質(zhì)量問題，均由項目經(jīng)理統(tǒng)一組織有關(guān)分包單位協(xié)調(diào)解決；C、各種采購物資的質(zhì)量問題應(yīng)分清責(zé)任加以處理。如果該項物資為項目采購，則由項目總工會同供應(yīng)商到現(xiàn)場共同研究解決。如果物資為業(yè)主提供，則應(yīng)由項目經(jīng)理及時通知業(yè)主，妥善加以解決。 ２、對質(zhì)量事故的整改方案均需得到業(yè)主、設(shè)計單位和公司總工審查批準(zhǔn)。３、對于造成質(zhì)量事故的人，項目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)責(zé)任的大小，予以行政或經(jīng)濟上的處罰。質(zhì)量優(yōu)劣獎罰措施１、施工隊在分項工程完工后，由工長組織先進行自檢，合格后由工長組織上報項目質(zhì)檢員。質(zhì)檢員按要求抽點檢查，若不合格點數(shù)超出規(guī)定要求，則應(yīng)向?qū)I(yè)工程師上報，視情況根據(jù)不合格品處臵程序處臵。工長應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。２、不按工序安排施工，未經(jīng)項目技術(shù)人員許可進入下道工序，發(fā)現(xiàn)一次罰款2000～3000元。對工長罰款50~200元。３、分項工程質(zhì)量檢查結(jié)果，在工程例會上予以公布。４、各施工隊在每月驗工計價時，必須同工程質(zhì)量及合同規(guī)定的獎罰措施掛鉤，全部罰款應(yīng)一次性扣清。５、結(jié)構(gòu)、裝修各階段具體獎罰措施詳見《質(zhì)量管理辦法》。 文件資料管理制度 ＃ 工程項目文件資料的管理包括公司發(fā)文、項目對外收發(fā)文、418文件所覆蓋的技術(shù)資料、其他質(zhì)量記錄等四個方面的 ３、項目資料員負責(zé)技術(shù)資料的整理、歸檔工作，資料歸檔時應(yīng)按《北京市建筑安裝施工技術(shù)資料管理規(guī)定》的標(biāo)準(zhǔn)來做。如果技術(shù)資料不符合要求，資料員做以詳細記錄交給專業(yè)工程師，專業(yè)工程師應(yīng)及時補齊。四、為了加強項目管理，除了418＃文件的規(guī)定之外，其它質(zhì)量記錄由資料員統(tǒng)一管理。五、各業(yè)務(wù)口收集、整理本專業(yè)質(zhì)量記錄，定期報送資料員處。資料員進行分類歸檔。 公司發(fā)文管理制度一、對公司發(fā)文進行分類收存，類別為黨群類和行政類，行政類分為質(zhì)量體系文件和非質(zhì)量體系文件兩類。二、公司發(fā)文由項目資料員統(tǒng)一接收，留下分類收文登記。三、項目資料員在接到文件后，根據(jù)文件歸屬類別是行政文件還是黨群文件，附上文件和資料傳閱學(xué)習(xí)單后分別送項目經(jīng)理或項目書記。項目經(jīng)理或項目書記學(xué)習(xí)之后，在文件就資料傳閱學(xué)習(xí)單上簽署意見，并決定該文件的學(xué)習(xí)或傳閱的科室及人員范圍，由資料員送各相關(guān)業(yè)務(wù)人員學(xué)習(xí)。各相關(guān)業(yè)務(wù)人員必須認真學(xué)習(xí)文件內(nèi)容，并在文件和資料傳閱學(xué)習(xí)單上簽名。四、所要求的人員進行傳閱或?qū)W習(xí)后，項目的文件資料由資料員統(tǒng)一進行歸檔管理。黨群類和行政類文件分別存放，資料盒內(nèi)應(yīng)編制文件目錄，以便于查閱。五、作廢文件必須進行標(biāo)識，并單獨存放，同時在原收文記錄上標(biāo)明作廢存放處或銷毀日期。六、質(zhì)量體系投入運行后設(shè)立的項目經(jīng)理部，要及時到企管部申請領(lǐng)用《質(zhì)量手冊》、《質(zhì)量體系文件匯編》和《現(xiàn)行有效的受控的質(zhì)量體系文件和資料目錄清單》，并按該目錄清單中所列出的文件和資料找有關(guān)部室補發(fā)。七、項目經(jīng)理部調(diào)出人員不允許帶走文件和資料，到新的崗位后，需要時再要求配發(fā)。《質(zhì)量手冊》、《質(zhì)量體系文件匯編》的持有人變更后，繼任人應(yīng)及時安排到企管部辦理文件執(zhí)有變更手續(xù)。項目對外收發(fā)文管理制度一、項目對外發(fā)文應(yīng)由室主任審核，項目經(jīng)理審批簽發(fā)。對業(yè)主發(fā)文應(yīng)該用微機打印，發(fā)文格式執(zhí)行《北京中鐵建筑工程公司ＣＩ手冊錯誤！未找到引用源。分冊工程項目部分（試行）》的要求。二、建設(shè)單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位及其他外部單位對項目的發(fā)文，屬于技術(shù)文件的，由項目技術(shù)負責(zé)人統(tǒng)一保存。屬于合同類文件的，由成本經(jīng)理統(tǒng)一保存，并根據(jù)文件 為了加強材料管理工作，項目應(yīng)健全、落實各種材料管理制度。 材料室人員分工１、材料主任一名，全面負責(zé)材料工作，兼做材料核算統(tǒng)計工作；２、材料業(yè)務(wù)員一、二名，主要完成鋼材（包括型材）的供應(yīng)和周轉(zhuǎn)材料的進退場；３、材料保管員一名，主要完成材料的驗收、發(fā)放和庫房管理，并進行材料的現(xiàn)場管理。夜間收料員一名，協(xié)助項目值班人員收料。 物資紀律項目材料室應(yīng)自覺接受公司物資部和項目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。不準(zhǔn)無計劃或超計劃采購材料、采購假冒偽劣和質(zhì)次價高的材料。不準(zhǔn)收取回扣、折扣、好處費。不準(zhǔn)私自抬高材料價格，從中牟利。不準(zhǔn)用公家材料裝修私人住宅。不準(zhǔn)隨意將其他費用列入材料成本。不準(zhǔn)倒賣或私自處理廢舊材料。不準(zhǔn)用公家材料送人情、拉關(guān)系。不準(zhǔn)以任何借口向客戶索要或變相接受錢物。不準(zhǔn)用公款大吃大喝，進行高消費娛樂活動。 材料業(yè)務(wù)員工作職責(zé)及時掌握現(xiàn)場材料的實際需用情況，做到合理采購，及時供應(yīng)，定額儲備，努力降低采購成本。及時解決現(xiàn)場材料方面存在的問題，掌握材料消耗情況，協(xié)助材料主任做好現(xiàn)場的供應(yīng)和管理工作。對進場材料進行標(biāo)識，協(xié)助材料主任做好材料臺帳，對不合格品提出處理意見并報上級領(lǐng)導(dǎo)審批。 根據(jù)審批的材料計劃，負責(zé)鋼筋和各種型材的進場。主要包括：（1）按時組織材料進場；（2）及時收集各種相關(guān)資料和票據(jù)憑證，包括材質(zhì)證明單、實驗報告單、 磅單、運輸單、進場驗收單和發(fā)放使用單。（3）定期（每周小計、每月合計匯總）進行材料數(shù)量統(tǒng)計。（4）每月與物資公司對帳，并將對帳情況報給材料主任。根據(jù)審批的材料計劃和現(xiàn)場的實際情況，負責(zé)周轉(zhuǎn)材料的進、退場。（1）業(yè)務(wù)員應(yīng)根據(jù)施工隊使用周轉(zhuǎn)材料的情況，積極與項目工程室、技術(shù)室聯(lián)系，及時組織周轉(zhuǎn)材料的進場、修復(fù)和退場。每批材料進場后，應(yīng)與現(xiàn)場材料保管員、施工隊一起進行型號和數(shù)量核對，核對無誤者，業(yè)務(wù)員和保管員辦理“接收單”，兩人簽字；同時保管員與施工隊辦理“發(fā)料單”，并經(jīng)技術(shù)人員簽字確認。對確實無法修復(fù)的材料應(yīng)整理成堆，統(tǒng)計出數(shù)，上報材料主任；若因業(yè)務(wù)員自身原因（如未及時組織退料或未按規(guī)定嚴格回收檢查），出現(xiàn)的任何損失全部由業(yè)務(wù)員承擔(dān)。（2）項目周轉(zhuǎn)材料的修理、損失賠償不得超出工程總造價的1‰，同時不得超出周轉(zhuǎn)材料總價的7%，若超出一項，根據(jù)具體情況，由業(yè)務(wù)員或施工隊承擔(dān)責(zé)任。（3）每月與租賃中心對帳，并將對帳情況報給材料主任。業(yè)務(wù)員應(yīng)注意以下幾方面的事情：（1）發(fā)生業(yè)務(wù)的當(dāng)天業(yè)務(wù)員應(yīng)做“材料明細帳”（有價）和臺帳（分類分型號），并填寫“標(biāo)識記錄（接收、發(fā)放）本”。（2）若因業(yè)務(wù)員自身原因（非材料計劃原因）拉錯料、沒有及時拉進材料或存在數(shù)量質(zhì)量問題（如模板翹曲變形等），全部責(zé)任由業(yè)務(wù)員承擔(dān)。（3）未經(jīng)現(xiàn)場三方核對，業(yè)務(wù)員不得隨意卸車；業(yè)務(wù)員不能代替現(xiàn)場保管員簽字收料，現(xiàn)場保管員不能代替施工隊簽字收料。（4）業(yè)務(wù)員不能不帶車，不能認為材料運到現(xiàn)場后算完事，在沒有辦理接收手續(xù)之前，出現(xiàn)的任何問題都由業(yè)務(wù)員負責(zé)。業(yè)務(wù)員應(yīng)努力完成材料主任交辦的其他工作，并協(xié)助現(xiàn)場材料管理員進行材料的現(xiàn)場管理。 材料保管員工作職責(zé)材料保管員應(yīng)嚴格按照材料接收規(guī)定驗收材料，嚴把數(shù)量關(guān)，對質(zhì)量不好把握的，應(yīng)與技術(shù)人員一起驗收；發(fā)料須經(jīng)項目技術(shù)室開具“限額發(fā)料單”； 庫房應(yīng)建立流水帳，根據(jù)收發(fā)情況做到日清月結(jié)；應(yīng)按時完成帳表、單據(jù)和卡片的填制，保證帳、卡、物、表和金額的相互符合。負責(zé)對夜間收料進行再檢查并把情況匯報給材料主任。保管員無權(quán)外借或無單發(fā)料，若發(fā)現(xiàn)一次，保管員按所發(fā)出材料價值的兩倍予以賠償。保管員應(yīng)定期進行材料的庫存盤點，并根據(jù)實際盤點情況作出盈虧分析。材料保管員負責(zé)對現(xiàn)場材料及庫房進行管理，做到庫房整齊堆碼，標(biāo)識明顯，并做好防盜、防雨和防火工作。管理現(xiàn)場水泥庫。對庫存材料管理過程中發(fā)生的丟失、損壞變質(zhì)情況，應(yīng)及時做好記錄，并上報材料主任。材料保管員應(yīng)與材料業(yè)務(wù)員一起，協(xié)助材料主任對現(xiàn)場材料進行管理和標(biāo)識。與保管員工作相關(guān)的單據(jù)主要有：原始收入單據(jù)（接收單）、業(yè)主提供產(chǎn)品的相關(guān)記錄、限額發(fā)料單、接收、發(fā)放登記本、材料庫存統(tǒng)計表、材料明細帳和材料發(fā)放情況匯總表等，材料主任每月檢查其完成情況并及時收集歸檔。 材料計劃采購管理制度材料計劃分為開工前的總備料計劃、月份材料需用計劃和材料補充計劃三類。項目技術(shù)室按照工程進度，根據(jù)施工圖紙或具體需要完成的工作量來編制材料計劃，材料計劃必須經(jīng)專業(yè)技術(shù)人員、總工程師、項目經(jīng)理逐級審核，簽字齊全的材料計劃是材料室進行材料采購的唯一依據(jù)。嚴禁無計劃采購材料。編制材料計劃應(yīng)準(zhǔn)確，若材料計劃不準(zhǔn)確，造成材料閑臵浪費，應(yīng)由相應(yīng)責(zé)任人負責(zé)。項目技術(shù)室應(yīng)根據(jù)工程進度，對不同類型的材料分別制定計劃。（1） 對于大批量的主要材料，如鋼材、木材、水泥等，技術(shù)室應(yīng)在開工前提出總需用量計劃，即在開工前45天將一式兩份備料計劃由材料室報至公司物資部，審批后將一份交與物資公司，在總計劃的基礎(chǔ)上，應(yīng)根據(jù)實際使用情況，作出月計劃，以便材料室有個總體安排，即月計劃于上月28日前報到材料室，補充計劃為當(dāng)月15日前提報。（2） 對于周轉(zhuǎn)材料計劃，應(yīng)按照工程的實際進度一式兩份在需用前10天內(nèi)報到租賃中心，在提出總需用計劃的基礎(chǔ)上，可細化為日計劃或兩日計劃，在充分保證施工現(xiàn)場使用的基礎(chǔ)上，力爭使現(xiàn)場少存放周轉(zhuǎn)材料 。（3） 對于其他材料如大部分C類材料，每周可報兩次計劃，每次提報計劃應(yīng)在使用前2~3天，以便有個組織進貨的準(zhǔn)備期；C類材料供應(yīng)商的選擇，可在對其材料報價充分研究的基礎(chǔ)上，選擇2~3家作為長期合作關(guān)系，但應(yīng)把握的是其同等質(zhì)量、同種型號的材料價格不應(yīng)高于同期市場批發(fā)價格（供應(yīng)商價格表有備案）。C類材料采購，根據(jù)資金狀況而定，能使支票購買的使支票購買（萬元以下），形成批量或單項在萬元以上的直對廠家，并簽定正式供應(yīng)合同。（4） 對于需要特殊加工定做的，技術(shù)室應(yīng)提前做計劃并附上加工圖，同時應(yīng)力爭準(zhǔn)確地提出需用量。物資供應(yīng)廠家的選擇：凡物資金額超過10萬元或單價在3萬元以上，亦或特殊的對履行建筑工程承包合同有重大影響的A類及重點B類材料、設(shè)備的采購，本著“貨比五家，價比五家”的原則，均須經(jīng)過招投標(biāo)擇優(yōu)選用供應(yīng)商并及時簽定供需合同。對于需要進行招標(biāo)的批量材料，技術(shù)室在提報材料計劃的同時，應(yīng)擬出相應(yīng)的招標(biāo)書，招標(biāo)書經(jīng)項目經(jīng)理審核后，由項目技術(shù)室和材料室以公司《合格分供方名冊》為依據(jù)，選擇3~5個供應(yīng)廠家進行招標(biāo)，并成立以項目經(jīng)理為組長的評標(biāo)小組，材料室、技術(shù)室、預(yù)算室和工程室共同參加進行評標(biāo)。針對不同的材料和與廠家的合作歷史，應(yīng)分別對供應(yīng)廠家進行深入的調(diào)查或考察，以有充分的供應(yīng)保證能力、有價格優(yōu)勢、良好信譽和服務(wù)精神為選擇的主要條件。對于需要進行招標(biāo)的批量材料或總金額超過一定限度的（如1萬元）必須簽定合同。合同內(nèi)容涉及的方面應(yīng)齊全，包括：材料名稱、型號規(guī)格、品牌、生產(chǎn)廠家、質(zhì)量