【正文】 求三年以上工作經驗。2　　2試驗儀器設備(20分)7檢測設備配備滿足要求（合同/檢測項目）；5　　　8設備唯一性標識、狀態(tài)標識準確齊全；2　　9設備臺賬完整；2　　10檢測常用工具數(shù)量能滿足檢測要求；1　　11設備使用記錄齊全完整；2　　12設備維護保養(yǎng)記錄齊全完整；1　　13設備出入庫記錄齊全完整；1　　14在用設備和標準物質按計劃及規(guī)定檢定；2　　15有儀器設備檢定計劃；2　　16有設備檢定單位授權證明；1　　17主要儀器操作規(guī)程是否上墻。1　　3試驗用房和試驗環(huán)境(10分)18試驗室布局合理、動靜分開；2　　　19有符合條件的標養(yǎng)室；2　　20環(huán)境條件記錄符合檢測要求；2　　21有專門辦公資料室；2　　22危險作業(yè)的安全措施和安全警示符合要求；1　　23配備有消防設施。1　　4體系運行管理(10分)24質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書有運行記錄；3　　　25人員職責明確、按規(guī)定落實；3　　26內審、外審問題整改閉合資料齊全；3　　27檢測人員了解檢測機構的管理體系。1　　續(xù)表15序號考核項目考核要求評分標準檢查情況實際得分備注5文件資料管理(10分)28文件、標準、規(guī)范應齊全；3　　　29各檢測報告、記錄歸檔管理規(guī)范；3　　30設備檔案完整性、內容符合要求；3　　31有資料、檔案柜。1　　6樣品處理與管理(5分)32按規(guī)定進行抽樣、樣品接收、流轉符合規(guī)定；1　　　33來樣、留置樣品與不合格樣品放置區(qū)域合理；1　　34樣品狀態(tài)標識完整準確；1　　35樣品存放時間、處置記錄符合規(guī)定；1　　36檢測機構參加能力驗證、試驗室比對情況。1　　7檢測工作(20分)37檢測業(yè)務是否超出資質、授權范圍；4　　　38原始記錄信息真實、齊全、清晰，應用標準正確，無編造現(xiàn)象；5　　39檢測報告內容準確、標準正確、信息全面、結論規(guī)范；5　　40業(yè)務數(shù)量與檢測機構檢測能力是否適應；2　　41不合格報告有臺賬，并按規(guī)定上報；2　　42委外檢測機構具備相應資格，有證明材料。2　　8合計得分/100/　　表16　項目財務管理檢查表項目名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　財務負責人：　　　 　　　　　　年　月　日職能部門：財務部　　　　　　　　　　　　　　檢查人員：序號考核項目考核要求評分標準檢查情況實際得分備注1資金管理（40分)1制定本項目資金管理辦法，管理辦法符合集團公司相關規(guī)定；5　　　2加強資金收入管理，各項應收資金及時全額回收；5　　3執(zhí)行項目資金集中管理規(guī)定，實行資金集中支付，并通過集團集中辦理保險業(yè)務；5　　4準確掌握全項目資金狀況，實行項目資金計劃管理，按要求及時上報資金計劃；5　　5各資金支付依據充分，手續(xù)齊全，支付方式恰當，資金支付符合《集團公司項目資金支付管理規(guī)定》；5　　6遵守調劑資金管理規(guī)定，按時償還調劑資金及利息，各類上繳款按時足額上繳；5　　7嚴肅財經紀律，嚴格控制大額現(xiàn)金支出，嚴禁白條抵庫，”小金庫”等行為；5　　8賬戶開立、使用、銷戶符合法律法規(guī)和公司規(guī)定，及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，登賬、結賬工作及時、規(guī)范，現(xiàn)金定期盤點并有盤點記錄，銀行存款按月對賬并有對賬記錄，貨幣資金、印鑒保管符合不相容職務相分離要求。5　　2債權債務管理(8分)9按公司規(guī)定要求，及時清理、核對和簽認與公司財務部及集團其他單位之間的內部交易和內部往來，及時清理、核對債權債務，并對所有債權按規(guī)定定期進行簽認；4　　　10及時清理催收債權。4　　3實物資產管理（12分）11定期盤點，形成盤點記錄，盤點結果按規(guī)定及時處理，賬實相符、賬賬相符；5　　　12低值易耗品建卡管理；3　　13固定資產購置依據年度計劃（或調整計劃），組資手續(xù)及時，報廢、處置和調撥履行規(guī)定程序，建立臺賬管理。4　　4成本費用管理(15分)14制訂成本費用管理辦法和控制措施，各項成本費用支出的范圍和標準嚴格執(zhí)行公司規(guī)定；5　　　15成本費用列支依據充分，手續(xù)齊全、核算規(guī)范；5　　16現(xiàn)場經費按公司下達預算控制使用。5　　續(xù)表16序號考核項目考核要求評分標準檢查情況實際得分備注5會計基礎工作（25分）17各經濟事項會計核算及時、規(guī)范，按公司要求按時完成財務報表及其他財務會計資料編制上報；5　　　18及時建立、登記各類輔助臺賬，如合同管理臺賬、結算情況臺賬，臺賬信息真實、準確、完整；4　　19準確掌握各項目經營成果、資金狀況，定期進行項目財務分析；4　　20會計憑證、會計賬簿、財務報表按要求及時打印裝訂成冊，并按會計檔案管理要求進行歸檔；3　　21進行信息化授權管理,進行職責分離并執(zhí)行業(yè)務處理標準化的規(guī)程及制度，執(zhí)行集團公司信息化相關規(guī)定和辦法；3　　22做好財務信息化安全風險防范工作，包括網上銀行交易數(shù)字證書的保護和KEY的安全存放、計算機物理安全以及移動存儲介質的安全、安裝必要的殺毒軟件和防火墻軟件等；3　　23注意電子檔案的保證以及時效性，將電子檔案隨紙質文檔一并保存上報。3　　6合計得分/100/　　表17　勞資管理檢查表項目名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　勞資管理負責人：　　 　　　　　　年　月　日部門：人力資源部　　　　　　　　　　　　　　檢查人員：序號考核項目考核要求評分標準檢查情況實際得分備注1組織機構及定員編制（8分）1實際組織機構與機構令一致,否則扣完22實際用人不超過機構令下達的編制，超過1人扣2分62負責人薪酬管理（25分）3基薪按照下達的標準按月列支，每存在1次不符項扣1分，扣完為止24年度兌現(xiàn)按照文件發(fā)放，不一致扣完25薪酬臺賬規(guī)范、真實、及時，每發(fā)現(xiàn)1次不符項扣1分，扣完為止56未發(fā)放其他未經集團公司批準的薪酬，發(fā)放1次扣4分，扣完為止87無其他違反集團公司項目負責人薪酬管理規(guī)定的行為，發(fā)現(xiàn)1次扣4分，扣完為止83員工薪酬管理（21分）8基本薪酬按照下達文件執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)違規(guī)1人次扣1分，扣完為止；29薪酬臺賬規(guī)范、真實、及時，發(fā)現(xiàn)違規(guī)1人次扣1分，扣完為止510加班工資按規(guī)定時間、比例計發(fā)，發(fā)現(xiàn)違規(guī)1人次扣1分，扣完為止311績效工資按照規(guī)定執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)違規(guī)1人次扣1分，扣完為止312一次性獎勵符合有關管理辦法的規(guī)定和精神，發(fā)現(xiàn)違規(guī)1人次扣1分，扣完為止84勞務隊伍用工管理（24分）13“五證一照”齊全，發(fā)現(xiàn)1次不齊全扣2分，扣完為止614勞務隊伍臺賬健全并及時更新，不符合要求扣完315勞務隊伍農民工臺賬健全并及時更新，不符合要求扣完316勞務隊伍農民工勞動合同備案100%覆蓋，且規(guī)范，備案率95%以上不扣分，否則扣完317農民工工資保障機制健全、有效，否則扣完318對下屬分項目部農民工管理實行動態(tài)考核，并有考核記錄、整改記錄，否則扣完6續(xù)表17序號考核項目考核要求評分標準檢查情況實際得分備注5外聘人員管理（14分）19外聘人員履行審批手續(xù)，發(fā)現(xiàn)違規(guī)1人次扣1分，扣完為止420外聘崗位符合審慎性、必要性原則，發(fā)現(xiàn)違規(guī)1人次扣1分，扣完為止221外聘人員滿足必須的資質或技能要求，發(fā)現(xiàn)違規(guī)1人次扣1分，扣完為止222外聘人員及時簽訂書面勞動合同，否則扣完66其他（8分)23執(zhí)行休假規(guī)定不扣分，否則扣完324工資總額計劃（預算）執(zhí)行不超過不扣分，否則扣完57合計得分/100/　　表18　勞務管理檢查表1（項目部）項目名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　合約負責人：　　　　　 　　　　年　月　日職能部門：工程管理部　　　　　　　　　　　　檢查人員：序號考核項目考核要求評分標準檢查情況實際得分備注1組織機構和制度建設(9分)1無勞務分包管理制度3分；3　　　2無架子隊管理制度扣3分；3　　3未設置專職或兼職管理勞務部門扣3分。3　　2勞務管理（28分）4使用勞務企業(yè)未簽訂勞務合同，每起扣3分；6　　　5使用未注冊勞務隊伍每起扣3分；3　　6簽訂勞務分包合同時，未進行勞務評審，無《勞務分包合同審批會簽單》；　　7；　　8；　　無勞務隊伍進出場記錄、勞務人員花名冊；2　　10勞務隊伍生活區(qū)存在骯亂差現(xiàn)象扣2分；2　　11沒有勞務人員進出場檔案(花名冊、照片、身份證復印件、勞動合同備案)扣2分；2　　12；　　13未對勞務人員進行崗前技術、質量、安環(huán)培訓及交底扣5分，培訓未覆蓋全員扣1分；5　　14交底記錄資料不全，扣2分。2　　3過程管控（38分）15特殊工種未持證上崗扣2分；2　　　16無特殊工種上崗證原件每起扣1分；3　　17無安全防護措施及責任人扣2分；2　　18施工區(qū)無安全標識扣2分，標識不全扣1分；2　　19無安全教育記錄扣1分；1　　20發(fā)生傷亡事故每起扣10分；10　　21現(xiàn)場作業(yè)，無技術人員值班扣1分；1　　22偷工減料每起扣1分；3　　23材料、構配件、設備不合格仍繼續(xù)使用，每起扣1分；3　　24作業(yè)人員不熟悉操作標準扣1分；1　　25發(fā)生質量事故的每起扣10分。10　　續(xù)表18序號考核項目考核要求評分標準檢查情況實際得分備注4勞務薪酬（8分）26未做到先驗工后計價扣1分，工資無發(fā)放清單扣1分；2　　　27勞務人員工資未發(fā)放到個人扣1分；1　　28拖欠勞務工資二個月以上扣2分；2　　29拖欠勞務工資半年及以上扣3分。3　　5架子隊管理 （7分）30未組建架子隊扣3分；3　　　31組建了架子隊，但架子隊管理層配備不夠扣2分；2　　　32勞務人員現(xiàn)場作業(yè)，無正式員工帶班扣2分；2　　　6履約能力評價（10分）33出現(xiàn)一般影響（拖工，不聽安排，聚眾鬧事，施工質量較差）未評價扣2分；2　　　34出現(xiàn)重大影響（不聽安排，聚眾鬧事，施工出現(xiàn)較大事故或影響較壞事故）未評價扣5分；5　　35履約能力評價表格未填寫每起扣1分。3　　7合計得分/100/　　表19　勞務管理檢查表2（子/分公司）項目名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　合約負責人：　　　 　　　　　　年　月　日職能部門：工程管理部　　　　　　　　　　　　檢查人員：序號考核項目考核要求評分標準檢查情況實際得分備注1組織、建設（20分）1未設置專職或兼職部門扣3分；10.739?者未制訂管理職責扣2分，3　　　2未制訂管理職責扣2分，；3　　　3未設置專人管理扣1分；3　　　4未制定勞務隊伍管理制度扣3分；3　　　5未制定架子隊伍管理制度扣3分；3　　　6未制定架子隊伍推進計劃扣1分；3　　　7無規(guī)劃扣1分。2　　　2勞務