【正文】 及引出低壓配電室處，電纜外皮均涂防火漆。所有穿線管口及預(yù)留洞口，在電纜敷設(shè)完畢后均采用防火堵料嚴(yán)密堵塞。項目工程的廠房及建（構(gòu)）筑物上易受雷擊部位，設(shè)避雷針及避雷帶。喀左縣圣達膨潤土有限公司膨潤土開采加工建設(shè)項目 可行性研究報告中遠國際投資咨詢中心有限公司 26第六章 企業(yè)組織和勞動安全 企業(yè)組織形式作為法人資格的企業(yè)，項目生產(chǎn)管理和經(jīng)營完全按照現(xiàn)代企業(yè)的機制運行。應(yīng)本著高效、實用的原則配備一套完整的生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)管理機構(gòu)。企業(yè)組織實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，堅持有利于生產(chǎn)、減少層次、職責(zé)分明、提高效率的原則設(shè)置管理機構(gòu)。項目的建設(shè)生產(chǎn)經(jīng)營等完全實行自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、風(fēng)險與業(yè)績掛鉤，與市場經(jīng)濟相適應(yīng)的經(jīng)營管理機制。 勞動定員該項目總定員 30 人，其中管理人員 7 人，技術(shù)人員 8 人，技術(shù)工人 15 人。主要生產(chǎn)系統(tǒng)采用三班、每班八小時工作制，其于采用一班或兩班，每班八小時工作制。企業(yè)投產(chǎn)前的職工培訓(xùn)非常重要，企業(yè)能否按時達產(chǎn)，發(fā)揮投資效益，很大程度上取決于培訓(xùn)工作的質(zhì)量，職工培訓(xùn)的目的是為企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營管理提供合格的人員，以達到安全高效的生產(chǎn)和經(jīng)營。應(yīng)進行全員培訓(xùn)并突出重點生產(chǎn)和喀左縣圣達膨潤土有限公司膨潤土開采加工建設(shè)項目 可行性研究報告中遠國際投資咨詢中心有限公司 27工作崗位上人員培訓(xùn)。培訓(xùn)可就近到相關(guān)廠進行，培訓(xùn)結(jié)束后應(yīng)進行考核，考核合格后方可上崗，嚴(yán)禁無培訓(xùn)上崗。 勞動安全貫徹“安全第一， 預(yù) 防為主” 的方針。安全 衛(wèi)生設(shè)施必須執(zhí)行與主體工程同時設(shè)計，同時施工，同時投產(chǎn)的“三同時”制度，以保障勞動者在勞動過程中的安全與健康，保證長周期安全生產(chǎn)。項目執(zhí)行的主要技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)：（1）《化工企業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計規(guī)定》（HG20571－95）；（2）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（TJ36－79）；（3）《爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》（GB50058－92）；（4）《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GBJ16－87）(修訂版)；（5）《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》（GBJ87－85）；（6）《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計規(guī)范》（GB50034－92）；（7）《職業(yè)性接觸毒物危害程度分級》（GB5044－85）；（8）《化工企業(yè)靜電接地設(shè)計規(guī)程》（HG/T 206751990）；（9）《化工企業(yè)采暖通風(fēng)設(shè)計規(guī)定》(CD70A2－86）；（10）《安全色》（GB2893－88）；（11）《安全標(biāo)志》（GB2894－96）；（12）勞動部勞字（88）48 號“關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)項目職業(yè)安喀左縣圣達膨潤土有限公司膨潤土開采加工建設(shè)項目 可行性研究報告中遠國際投資咨詢中心有限公司 28全衛(wèi)生檢查暫行規(guī)定”；（13）國家有關(guān)的法律、法規(guī)，如中華人民共和國勞動部令（第 3 號）《建設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》。喀左縣圣達膨潤土有限公司膨潤土開采加工建設(shè)項目 可行性研究報告中遠國際投資咨詢中心有限公司 29第七章 投資概算與財務(wù)分析 項目總投資估算項目設(shè)計規(guī)模：工程占地面積 27000㎡，總投資 1000 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 800 萬元，鋪底流動資金 200 萬元。 編制依據(jù)項目財務(wù)評價標(biāo)準(zhǔn)： （1）《中華人民共和國公司法》及其實施條例； （2）《中華人民共和國增值稅法》及其實施細(xì)則； （3）《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實施細(xì)則； （4） 財政部發(fā)布的《企業(yè)財務(wù)制度》《企業(yè)會計制度》和近年會計制度改革的有關(guān)規(guī)定； （5） 國家計委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第二版）》； （6）中國國際工程咨詢公司《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法指南》； （7）國家和當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)勞動工資管理和社會保障等有關(guān)規(guī)定。 資金籌措項目計劃總投資 1000 萬元。由投資方自籌解決?？ψ罂h圣達膨潤土有限公司膨潤土開采加工建設(shè)項目 可行性研究報告中遠國際投資咨詢中心有限公司 30 財務(wù)分析 項目收益概況 項目年平均營業(yè)收入為 1000 萬元，年平均利潤為 萬元。稅金 萬元，項目投資回收期為 5 年。 喀左縣圣達膨潤土有限公司膨潤土開采加工建設(shè)項目 可行性研究報告中遠國際投資咨詢中心有限公司 31 第八章 可行性研究結(jié)論項目占地不能突破審批紅線，如果占地面積較大，超出審批權(quán)限，一定要逐級申報請示，審批后方可實施。綜上所述，項目產(chǎn)品的市場前景廣闊，建設(shè)條件優(yōu)越，工藝技術(shù)成熟可靠。本項目具有很好的財務(wù)盈利能力和較低風(fēng)險，經(jīng)濟效益和社會效益顯著。有利于繁榮地方經(jīng)濟，擴大就業(yè)，提高當(dāng)?shù)厝嗣袷杖?，?chuàng)造多贏局面。所以，項目在技術(shù)上是合理的，經(jīng)濟上是可行的?？ψ罂h圣達膨潤土有限公司膨潤土開采加工建設(shè)項目 可行性研究報告中遠國際投資咨詢中心有限公司 32 附表：一總投資估算表 單位：萬元序號 項 目 數(shù)值 備 注一 固定資產(chǎn)投資 　1 工程費用 　 建筑工程費用 　 設(shè)備投資 　 安裝工程費用 10%　2 工程建設(shè)其它費用 　 租地費用 100 　60 畝 其它費用 　3 預(yù)備費 70 %　二 流動資金 　三 總投資 　喀左縣圣達膨潤土有限公司膨潤土開采加工建設(shè)項目 可行性研究報告中遠國際投資咨詢中心有限公司 33 附表：二項目原輔材料及消耗量序 號 材料名稱 單 位 每年需求量 單 價（元） 金 額（萬元）一 原輔材料 2501 鹽酸 噸 3000 550 1652 高效絮凝劑 公斤 20220 20 403 鈉鹽 公斤 10000 45 45二 燃料動力費 1 電 Kwh 2400000 1922 水 t 3000 三 開采費用 合 計 1300喀左縣圣達膨潤土有限公司膨潤土開采加工建設(shè)項目 可行性研究報告中遠國際投資咨詢中心有限公司 34 附表：三主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)表序 號 指標(biāo)名稱 單 位 數(shù) 值 備 注1 年產(chǎn) 1 萬噸膨潤土 噸 100002 項目建設(shè)期 月 53 人力資源配置 人 254 項目總占地面積 ㎡ 40000 折合 60 畝5 建筑面積 ㎡ 20226 總 投 資 萬元 8007 固定資產(chǎn)投資 萬元 7008 鋪底流動資金 萬元 1009 銷售收入 萬元 1600 正常年份10 增值稅 萬元 正常年份11 利總額潤 萬元 正常年份12 所 得 稅 萬元 正常年份13 凈 利 潤 萬元 喀左縣圣達膨潤土有限公司膨潤土開采加工建設(shè)項目 可行性研究報告中遠國際投資咨詢中心有限公司 35 附表：四設(shè)備購置一覽表序號 設(shè)備名稱 數(shù)量（臺套） 單價（萬元） 金額（萬元）1 雷蒙磨粉機 6 272 超細(xì)磨粉機 4 5 203 中速梯形磨粉機 2 94 鏟車 4 33 1325 輪碾機 4 1 46 螺桿擠出機 2 16 327 破碎機 4 68 振動篩 3 9 皮帶輸送機 3 10 雙軸攪拌機 2 4 811 螺旋擠出機 2 21 4212 工作用車 1 8 813 運輸車 4 10 4014 環(huán)保設(shè)備 1 15 消防設(shè)備 1 16 總 計 43 喀左縣圣達膨潤土有限公司膨潤土開采加工建設(shè)項目 可行性研究報告中遠國際投資咨詢中心有限公司 36 附表：五土建工程投資估算表序號 建構(gòu)筑物名稱 平面尺寸建 筑面 積（m 2）結(jié)構(gòu)單位工程造價（元/㎡）金額（萬元）1 廠房 1532 1600 鋼構(gòu)結(jié)構(gòu) 1000 1602 配電室 47 28 磚混結(jié)構(gòu) 800 3 鍋爐房 47 28 磚混結(jié)構(gòu) 800 4 綜合辦公樓 1510 334 磚混結(jié)構(gòu)（兩層） 1300 5 門衛(wèi) 4 10 磚混結(jié)構(gòu) 900 6 道路硬化 117 廠區(qū)綠化 8 合