【正文】 準(zhǔn)執(zhí)行。 違紀(jì)累計員工在受到第一次違紀(jì)處分后，12個月內(nèi)如再有處分，則受到累計升級的處分如下：1) 二次一般違紀(jì) ＝ 較嚴(yán)重違紀(jì)；2) 一次一般違紀(jì) + 一次較嚴(yán)重違紀(jì)＝嚴(yán)重違紀(jì)；可立即辭退員工，并不支付賠償金；3) 二次較嚴(yán)重違紀(jì)＝嚴(yán)重違紀(jì)；可立即辭退員工，并不支付賠償金； 每項(xiàng)違紀(jì)處分都應(yīng)當(dāng)通知受處分員工，并要求該員工簽收，員工有權(quán)對處分提出意見。1) 如員工對工作不滿意或?qū)ι霞壍娜魏沃甘?、決定不服，可按照本條規(guī)定提出意見，但是員工不得以此為理由停止進(jìn)行工作或履行職責(zé)；2) 員工應(yīng)首先將其意見告知其直接上級，如直接上級無法解決或員工對該上級的意見仍不滿意，則應(yīng)將其意見書面遞交人力資源部，由人力資源部協(xié)調(diào)各方解決；3) 最終處分決定一旦作出，員工必須在處分決定上簽字確認(rèn)，如員工不簽字，部門負(fù)責(zé)人及人力資源部將在公司平臺上公布《違章違紀(jì)處罰單》或張貼公示或以掛號信或其他法定形式送達(dá)員工，處分自送達(dá)之日起生效。 任何處分決定均須記入員工的人事檔案。第四章 財務(wù)管理制度第54條 審批、報銷原則公司審批、報銷程序堅持權(quán)責(zé)一致、責(zé)任到人的原則： 被授權(quán)簽字的人員要對所簽事項(xiàng)負(fù)責(zé)，如果以后發(fā)現(xiàn)有問題，簽字人和報領(lǐng)人要分別承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 部門經(jīng)理以上人員本人直接開支的費(fèi)用，不得以部屬名義簽字報銷，如有發(fā)生，將給予當(dāng)事人通報批評。 凡對公業(yè)務(wù)必須使用銀行存款結(jié)算，填寫“付款通知單”。特殊情況，需要使用現(xiàn)金的，必須報財務(wù)部門批準(zhǔn)后方可借款和報銷，否則，財務(wù)部有權(quán)拒絕受理。出差費(fèi)用和市外開支例外。 公司所有的費(fèi)用報銷單據(jù)，必須是國家的正規(guī)發(fā)票，否則，財務(wù)部有權(quán)拒絕受理。 財務(wù)人員要嚴(yán)格執(zhí)行國家和公司有關(guān)制度、規(guī)定，對發(fā)現(xiàn)的問題要及時提出意見和建議，對違反規(guī)定的不得給予辦理，否則，按失職論處。第55條 財務(wù)報銷憑證 財務(wù)報銷憑證種類1) 當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門監(jiān)制的在有效期內(nèi)的工業(yè)企業(yè)、商業(yè)、服務(wù)業(yè)等行業(yè)開具的發(fā)票。2) 當(dāng)?shù)刎斦块T監(jiān)制在有效期內(nèi)的行政事業(yè)性基金票據(jù)和收款收據(jù)。3) 部門自制并經(jīng)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人或指定人員簽名（或蓋章）的各種款項(xiàng)發(fā)放表、現(xiàn)金支出單及收款收據(jù)等。4) 報關(guān)單據(jù)、經(jīng)確定的訂單合同及部門自制并經(jīng)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人或指定人員簽名的其他憑據(jù)。5) 在境外的采購行為，其發(fā)票或收據(jù)要是由其董事局根據(jù)公司的業(yè)務(wù)性質(zhì)印制發(fā)行，發(fā)票收據(jù)及其它單據(jù)要加蓋公司印章，并由負(fù)責(zé)人簽署。 財務(wù)報銷原始憑證要求1) 外來憑證是單位開具的，必須蓋有發(fā)票專用章；是個人的，必須有填制人員的簽名或蓋章；單位自制的，必須有經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人或其指定人員的簽名或蓋章。2) 購買實(shí)物的憑證，經(jīng)辦人、驗(yàn)收人、審批人及用途等項(xiàng)必須齊全，大寫和小寫金額必須相符。凡屬于固定資產(chǎn)范圍的，應(yīng)首先到資產(chǎn)管理部門填寫《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》，憑固定資產(chǎn)驗(yàn)收單，辦理支付及固定資產(chǎn)入帳手續(xù)。3) 經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)將批準(zhǔn)文件作為原始憑證附件，或在原始憑證上注明批準(zhǔn)機(jī)關(guān)名稱、日期和文件字號。4) 憑證項(xiàng)目發(fā)生錯誤，應(yīng)由開出單位重開，發(fā)票錯開或涂改一律無效。5) 因公出差在外取得的住宿發(fā)票，必須開具公司全稱“東莞市XX影視傳媒有限公司司”、住宿日期、住宿人數(shù)、單價、金額及開具單位的發(fā)票專用章等。6) 購買物品種類較多時，發(fā)票必須附物品清單，應(yīng)注明物品名稱、計量單位、數(shù)量、單價及金額，并加蓋售貨單位發(fā)票專用章。7) 一式幾聯(lián)的發(fā)票和收據(jù)，必須用雙面復(fù)寫紙?zhí)讓懀ū旧砭邆鋸?fù)寫功能憑證除外），應(yīng)使用注明有報銷用途的一聯(lián)作為報銷憑證。8) 報銷憑證需按要求貼在“報銷單據(jù)粘貼單”上。9) 嚴(yán)格執(zhí)行銀行結(jié)算制度，減少現(xiàn)金流通量，收款單位的銀行戶名必須與發(fā)票公章一致，否則不予辦理付款手續(xù)。第56條 公務(wù)借款 單位公務(wù)借款指各部門為完成正常的管理、服務(wù)等工作而發(fā)生的各項(xiàng)借款。 工作人員個人公務(wù)借款指工作人員個人為完成正常的管理、服務(wù)等工作而發(fā)生的各種借款，包括因公出差、進(jìn)修培訓(xùn)、參加會議、考察調(diào)研等借款。 其他借款不在上述范圍之內(nèi)的其他因公借款，包括零星購物、各項(xiàng)周轉(zhuǎn)金等借款。 采購付款、年度預(yù)算內(nèi)數(shù)額較大的設(shè)備購置、基建工程、零星修繕工程、特殊業(yè)務(wù)等借款，除填寫電子流程外,同時呈報詳細(xì)的用款計劃，經(jīng)部門主要負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理審簽后，提前一周報財務(wù)部，以合理安排資金,采購付款必須依據(jù)合同按公司資金計劃統(tǒng)籌安排.第57條 費(fèi)用報銷 工作人員報賬填寫“費(fèi)用報銷單”、“差旅費(fèi)報銷單”。 請將要報銷的單據(jù)事先按照用途大致分為材料費(fèi)、差旅費(fèi)、經(jīng)營費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、辦公用品、書籍資料費(fèi)等類別。 中層以下員工原則上不報銷通訊費(fèi)用，因業(yè)務(wù)需要報銷的，以部門為單位進(jìn)行額度申請，由總經(jīng)理（或被授權(quán)人）批準(zhǔn)后到財務(wù)部備案，方可執(zhí)行。提供定額發(fā)票的，按照可報銷額度的70%予以報銷。 差旅費(fèi)報銷須寫明出差人的姓名和事由，若是外出開會請后附會議通知。 出差人員在出差前應(yīng)提前辦理出差申請，填寫《出差申請單》并逐級審批后方可執(zhí)行。未經(jīng)核準(zhǔn)出差時間超過審批時間的，停留時間的涉及住宿、交通費(fèi)等按3折給付，特殊情況下有總經(jīng)理核準(zhǔn)后給予全額報銷。 出差時需借支差旅費(fèi)者應(yīng)提前一天填寫“借款申請單”，以便財務(wù)部準(zhǔn)備好足夠現(xiàn)金，借支金額不能超過預(yù)計費(fèi)用的80%。 差旅費(fèi)中住宿費(fèi)按正規(guī)住宿發(fā)票實(shí)報實(shí)銷，但最高不超過200元/天，超出部分由本人自行承擔(dān)。餐補(bǔ)按50元/天，早、中、晚各10元、20元、20元。由對方接待或公司安排食宿、交通和業(yè)務(wù)招待的，不得重復(fù)報支。 出差人員前往出差目的地連續(xù)乘坐汽車低于六個小時、連續(xù)乘坐火車低于十二小時（當(dāng)天晚七時后乘車次日晨九時前到達(dá)的除外）必須乘坐汽車或火車。從晚上八時至次日晨七時之間，在車上過夜六個小時以上的，可購?fù)P鋪票。如特殊情況選擇飛機(jī)或的士需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字核準(zhǔn)，按實(shí)際發(fā)生費(fèi)用憑票據(jù)報銷。 出差人員必須在出差返回后七個工作日內(nèi)將所借款項(xiàng)還清，否則經(jīng)財務(wù)部核實(shí)后按規(guī)定從未報銷者當(dāng)月工資中扣除借款。出差人員報銷費(fèi)用時，應(yīng)填具“差旅費(fèi)報銷單”，并在報銷單相應(yīng)欄目填寫應(yīng)報銷金額，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后送財務(wù)部門核算。1購置固定資產(chǎn)的報銷需由資產(chǎn)管理部門根據(jù)年初審定的固定資產(chǎn)購置計劃購買，購置儀器、設(shè)備等固定資產(chǎn)，須持由部門主要負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人、驗(yàn)收人簽字的固定資產(chǎn)購置計劃、合同、驗(yàn)收報告和資產(chǎn)管理部門填寫《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。第58條 財務(wù)管理公司對借款堅持“前賬不清，后賬不借”的原則，如果請款人有尚未結(jié)清的借款，無特殊原因，不予辦理下次請款業(yè)務(wù)，特殊情況須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。各項(xiàng)費(fèi)用借款應(yīng)在支出發(fā)生后一周內(nèi)辦理報銷手續(xù)，因故不能按期報銷的，須書面說明原因并經(jīng)本部門經(jīng)理同意后給予適當(dāng)延緩。對于無故拖延或未申明理由者，不予辦理新的借款，并從部門經(jīng)理和當(dāng)事人工資、獎金中扣還。當(dāng)月發(fā)生的日常的費(fèi)用支出要在當(dāng)月內(nèi)進(jìn)行報賬。財務(wù)人員依據(jù)《會計法》的要求對原始憑證進(jìn)行審核，對不真實(shí)、不合法的原始憑證有權(quán)不予受理，對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證應(yīng)予以退回，并要求按照國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定更正、補(bǔ)充。財務(wù)部嚴(yán)格按國家有關(guān)財務(wù)規(guī)定及上述財務(wù)審批權(quán)限和與各部門的年初預(yù)算辦理會計事務(wù)，對不符合規(guī)定的財務(wù)收支一律不予處理。詳見《費(fèi)用報銷管理規(guī)定》。第五章 溝通與交流第59條 基本政策公司堅持以人為本的管理理念，鼓勵員工與員工、上級與下級之間保持平等的對話，構(gòu)建和諧、互信、共同進(jìn)步的良好氛圍。第60條 信息共享 信息公開公司通過不同形式向全體員工傳達(dá)公司信息，幫助員工進(jìn)一步了解公司動態(tài)，增強(qiáng)員工的主人翁感與責(zé)任感，與公司共同成長。 交流平臺公司為全體員工搭建廣泛而形式各異的交流平臺，增進(jìn)員工之間的互動、交流，通過溝通、互助，共同進(jìn)步。第61條 投訴和建議 投訴當(dāng)員工的利益受到侵害時，或其他人員有違反國家法律法規(guī)及公司相關(guān)制度的行為時，員工均可提出投訴。 建議公司鼓勵員工對公司提出合理化建議，并根據(jù)建議實(shí)施效果考慮給予相應(yīng)獎勵。第62條 溝通渠道與平臺 直接溝通員工在工作中遇到無法解決的問題，可以向直接主管或人力資源部提出想法與疑問。 郵件/電話員工可通過郵件（ygjy@）或電話形式，及時反映或要求解決工作中的疑問。 公司信息發(fā)布公司建立內(nèi)部網(wǎng)站、討論平臺、內(nèi)部刊物等多種形式的信息發(fā)布渠道，員工可以了解行業(yè)動態(tài)、公司業(yè)務(wù)發(fā)展和重要事件、通知等。 網(wǎng)上論壇員工如有建議或意見，希望與其他同事交流溝通，可通過公司論壇及聊天工具發(fā)表看法。第六章 附則 本員工手冊未盡事宜請參照公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 本員工手冊屬公司內(nèi)部資料，僅限公司在職人員持有，員工不得將此手冊對外流傳，員工離職時，應(yīng)將此手冊退還人力資源部。如不慎遺失，請及時向人力資源部申報補(bǔ)領(lǐng)。 本手冊解釋權(quán)歸東莞市XX影視傳媒有限公司司所