【正文】 工程防護，或顧客有特殊要求的工程防護，由項目經(jīng)理部在編制施工組織設計或施工方案時加以說明。 施工環(huán)境管理1）項目經(jīng)理部認真執(zhí)行國家、地方政府的規(guī)程和法規(guī)、環(huán)境污染規(guī)定、公司規(guī)定的文明施工、安全防護措施等。2）分公司工程管理部門應監(jiān)督項目經(jīng)理部的文明施工、安全生產(chǎn)管理。3）分公司工會應牽頭管理項目經(jīng)理部勞動保護工作。4）項目技術負責人對施工中的工作環(huán)境（溫度、濕度、噪聲、粉塵、振動、風、雨）的變化影響施工進度和工程質量時，應組織相關技術人員研究制定防護措施，施工員應在施工日記中對施工環(huán)境條件進行相應的記錄?？⒐を炇针A段管理 項目經(jīng)理應全面負責竣工驗收各項工作，建立竣工收尾小組，組織編制竣工收尾計劃、試車方案，配合業(yè)主進行聯(lián)動試車。 項目技術負責人應組織落實竣工收尾計劃，檢查過去驗證中發(fā)現(xiàn)的不合格是否按規(guī)定處置結束；對重要部位檢查和試車過程發(fā)現(xiàn)的問題處理應做好記錄。 項目技術負責人應組織對分包工程的質量檢查驗收。 項目經(jīng)理部在工程竣工掃尾排查工作結束，全面自檢合格后，向分公司報告，由主任工程師組織有關 部門對工 程 進 行 驗 收 ， 并填寫《單位工程質量綜合評定表》或《單位工程質量竣工驗收記錄》。以上驗證工作完成后，分公司主任工程師或授權人確認具備交付條件，向建設單位提交工程驗收報告（通知書）。 竣工資料要求竣工資料應包括：工程施工技術資料、工程質量保證資料、工程檢驗評定資料、竣工圖和規(guī)定的其他資料。1）項目技術負責人應檢查竣工資料的完整性和真實有效性。2）項目技術負責人應組織質檢員、施工員按質量臺帳的分部、分項劃分順序，分類組卷工程質量保證資料和工程檢驗評定資料，對于特種設備的施工資料單獨立卷。3）竣工圖的整理應按竣工驗收的要求進行，對于小的設計變更可在原圖上標注，所有竣工圖應蓋上竣工圖章。274）項目技術負責人應檢查分包商提供的分包工程竣工資料，并轉交業(yè)主。所有竣工資料應建立目錄并和資料檔案相符。工程資料歸檔按公司《公司檔案管理實施辦法》執(zhí)行。 在工程竣工驗收階段項目經(jīng)理部應按本辦法做好已完工程的防護，保證將完好的工程交付給業(yè)主。 竣工結算1）項目經(jīng)理部在提交“工程竣工驗收報告”后，應在合同規(guī)定時間內向業(yè)主遞交工程竣工結算報告和完整的結算資料。2）工程竣工結算后，應將工程竣工結算報告和完整的結算資料及時歸檔。3）在工程竣工驗收和工程竣工結算完成后，項目經(jīng)理部應按合同約定的期限向業(yè)主辦理工程移交手續(xù)。九、施工組織設計主要內容及編寫導則引自公司質量體系文件《施工組織管理規(guī)定》 （F AQ /G2）（一） 、施工組織設計的主要內容：1) 施工組織設計審批、討論總體意見2) 編制依據(jù)3) 工程概況4) 適用的法規(guī)、標準、規(guī)范5) 項目管理目標6) 項目組織機構及各崗位人員職責7) 施工程序與施工方案8) 進度計劃9) 主要資源供應計劃 10) 確保工程質量的控制措施（應含蓋質量體系的要求）11) 確保安全生產(chǎn)的技術組織措施12) 文明施工、降低環(huán)境污染的技術組織措施13) 季節(jié)性施工技術組織措施14) 技術經(jīng)濟指標測算15) 施工總平面圖28（二）編寫導則1 工程概況：1) 工程名稱、地點、建設單位、工程內容、性質、特點、主要工程量、工程總造價、建設總工期。2) 上級對該工程的指示文件。3) 建設地區(qū)的自然及技術經(jīng)濟條件。4) 工程特征、工藝要求、主要工藝流程，涉及的新工藝新技術及技術難點、主要設備到貨狀態(tài)、工程承包形式。5) 主要工程項目一覽表。2 項目管理目標 項目管理目標包括本工程應達到的工程質量、安全、環(huán)境管理目標、顧客滿意率、合同履約率目標等。3 編制依據(jù)：投標時用的施工組織設計，合同文件、規(guī)范標準。4 項目組織機構及各崗位人員職責 項目組織機構：文字或圖示表示 職責與權限：1) 項目經(jīng)理部各崗位人員三大體系職能分配表；2) 項目經(jīng)理部各崗位人員除了履行三大體系要求的職責外，在本項目還需履行的其它職責；3) 公司、分公司有關部門在本項目應履行的職責。5 施工程序與施工方案 從施工準備到竣工全過程施工程序。1) 施工準備包括內業(yè)準備和現(xiàn)場準備。2) 應做好土建施工與設備安裝施工的工序安排，確定施工順序。3) 對施工工序的控制點、停止點進行針對性標注說明。4) 安排施工掃尾事項。 選用的施工方法、方案。1）施工方法應著重考慮影響整個單位工程施工的分部、分項工程，如工程量大的且是工程重點的分部（分項）工程；施工技術復雜或采用新技術、新工藝及對工程質量起29關鍵作用的分部（分項）工程；初次承建的特殊結構工程；特殊專業(yè)工程項目的施工方法。對常規(guī)做法和工人熟悉的分部（分項）工程，不必詳細擬定。只要提出按相應的某規(guī)范、標準及應注意的特殊問題即可。2）在工程施工過程中由于環(huán)境條件變更、變化時，應當補充、修改相應的施工方案或方法。 重要吊裝機具的選擇和強度等校核計算及布置圖。6 進度計劃 盡量用網(wǎng)絡形式，也可用橫道圖作施工進度計劃。7 主要資源供應計劃 勞動力需用計劃，應包含工種類別、人員資格、計劃用量、平均人數(shù)、進場時間、使用期限。 主要材料需用計劃，應包含材料品種、型號、規(guī)格、數(shù)量及特殊材料購置計劃、供貨時間。 主要零部件及非標設備或裝置的需用量的加工和購置計劃。 主要施工機具和計量器具需用量計劃：應包含品種、規(guī)格、數(shù)量、進場時間、使用期限等內容。8 質量技術組織措施 資源管理 對于人力資源管理，項目經(jīng)理部應根據(jù)《公司各級各類人員任職能力要求的規(guī)定》和項目技術崗位的要求，對現(xiàn)場人員進行考查，當達不到要求時，按公司《培訓管理辦法》執(zhí)行或進行現(xiàn)場的培訓考核；為加強相關人員的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識及工作技能，項目將進行的培訓活動：序號 培訓活動名稱 擬參與人員 方式 時間 組織者 基礎設施項目為滿足施工需要需配備的基礎設施：序號 設施名稱 提供方式 負責人以上基礎設施的提供落實情況，由（崗位+姓名）進行驗證。30注：基礎設施可對以下方面進行描述：1) 施工現(xiàn)場：如倉庫、水電供應、加工場所……；2) 辦公現(xiàn)場：如項目辦公室、辦公用具（復印機、計算機、傳真機……） 、生活設施。 工作環(huán)境要求，項目經(jīng)理部根據(jù)相關人員情況和現(xiàn)場物理因素（如施工方法、安全準則、人體工效、溫濕度、施工條件等）制定提供與控制措施。 產(chǎn)品實現(xiàn) 施工準備計劃序號 活動內容 活動要求 完成日期 實施負責人 驗證人1 現(xiàn)場三通一平2 辦公區(qū)及生活區(qū)的整理3 開工報告4消防部門、鍋檢所等社會監(jiān)察部門報備5施工前的產(chǎn)品試驗（如焊接工藝評定等）6 施工記錄用表 與工程有關要求的評審項目經(jīng)理部參與變更合同及后續(xù)合同的評審。 顧客溝通本項目由（崗位+姓名）負責顧客溝通有關信息的收集、傳遞、反饋等工作。與顧客溝通包括施工過程中和工程竣工交付后的的溝通，與顧客溝通應有記錄，并建立本項目的顧客溝通信息臺帳。 物資采購1) 采購處理程序2) 本工程以下主要物資由分公司提供：序號 材料名稱 規(guī)格型號 備注31其余物資由項目材料員負責采購，執(zhí)行《材料管理辦法》 ，對采購物資的驗證按 條款執(zhí)行。 分包工程控制本工程分包單位如下：序號 分包單位 分包內容分包性質（工程分包或勞務分包）備注分包單位的控制應對以下方面作出說明：1) 分包單位的人員要求；2) 對分包單位施工機具設備的要求及控制措施；3) 對分包單位的進度控制；4) 對分包工程質量檢驗方面的控制；5) 項目經(jīng)理部根據(jù)《分包行為管理規(guī)定》的要求對分包單位的考核。 施工過程的控制 文件資料和記錄的控制1)本項目采用的法律、法規(guī)、技術標準：序號 文件編號 文件名稱 獲得方式(分公司配發(fā)、建設單位提供、項目購買、項目編制……)2)本項目文件資料員 ，負責建立本項目文件資料清單，按《文件控制程序》的要求，進行文件接收、分發(fā)、回收的控制。3)為證明質量/安全/環(huán)境管理體系的有效性及產(chǎn)品質量的符合性，本工程施工過程中擬采用的記錄：序號 記錄表號 記錄名稱 保存期限 來 源4）項目根據(jù)施工需要自行制定的記錄表格，由項目技術負責人審批后使用。32 本項目設備管理員 ，負責施工機具的接收、保管、發(fā)放、維護等工作，建立“在用施工機具一覽表” ，具體執(zhí)行《設備管理辦法》 關鍵過程和特殊過程本工程確定以下關鍵及特殊過程：序號 過程名稱 作業(yè)指導書 編制人 審批人注：應在作業(yè)指導書中明確使用特定的方法和程序，對過程參數(shù)，應實施的監(jiān)視和測量、檢驗試驗方法，對人員及環(huán)境的要求，對設備要求，為證明過程有效應提供的記錄等。當生產(chǎn)條件發(fā)生變化時，應對特殊過程進行再確認并對作業(yè)指導書進行修改。 標識和可追溯性1) 工程材料的標識規(guī)定；2) 施工過程的產(chǎn)品標識規(guī)定；3) 本工程需追溯的內容及追溯期限：序號 追溯內容 對應的記錄 追溯期限 備注應明確為實現(xiàn)可追溯性要求，所采用的標識及記錄方法。 顧客財產(chǎn) 建立本工程顧客財產(chǎn)清單 顧客財產(chǎn)的接收、驗證、保管、維護、使用等要求。 工程施工圖紙由項目文件資料員統(tǒng)一領取。施工圖紙的登記、保管、發(fā)放、更改、使用等按《文件控制程序》的要求執(zhí)行。 產(chǎn)品防護為防止產(chǎn)品損壞、丟失、孌質、降低性能，對產(chǎn)品的搬運、包裝、貯存、時效性、易燃、易爆、有毒或貴重物資的發(fā)放、保管和使用，確定如下防護措施：1)本工程采購產(chǎn)品的防護由材料員負責，規(guī)定采取的措施；2)施工過程工序產(chǎn)品的防護，由施工員在技術交底中予以明確。需要重點防護的工33序產(chǎn)品及過程如下：序號 產(chǎn)品（工序）名稱 防護要求 責任人在本欄中明確規(guī)定或“在技術交底”或“編制方案” 中明確3)最終檢驗和試驗的產(chǎn)品，在交付給業(yè)主之前，項目經(jīng)理部指定專人進行防護。防護負責人在最終檢驗和試驗前由項目經(jīng)理確定，并由項目經(jīng)理和項目技術負責人向防護負責人交底應注意的事項。 監(jiān)視和測量裝置的控制 由項目機管員建立本項目所有監(jiān)視和測量設備臺帳。 編寫監(jiān)視和測量設備的配備、檢定、標識、發(fā)放、使用、維護、回收等要求。 測量、分析和改進 施工過程顧客滿意度測量項目經(jīng)理部執(zhí)行《顧客溝通與滿意測量》 ，預定在施工準備階段、施工高峰階段、竣工驗收階段開展顧客滿意度調查活動。調查活動由 負責，調查結果應傳遞到分公司工程管理部門。調查中出現(xiàn)的不滿意結果應采取的糾正預防措施。 內部審核 項目經(jīng)理部接受公司安排的內部質量審核。 對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，由項目經(jīng)理組織有關人員進行分析并根據(jù)不符合報告的要求制定糾正計劃或糾正措施計劃。 過程的監(jiān)視和測量項目經(jīng)理部應對施工管理確定每月的檢查時間，并接受公司、分公司各有關部門進行的質量/安全/環(huán)境體系過程檢查，項目經(jīng)理根據(jù)檢查結果確定整改措施。 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控 進貨檢驗和試驗項目材料員對自行采購、分公司發(fā)放、顧客提供的材料在進場時按《材料管理辦法》及有關標準規(guī)范的要求進行檢驗和試驗。明確本項目材料需重點檢驗和試驗的要求如下：序號 材料名稱 檢驗和試驗要求 檢驗和試驗方式 合格標準 實施負責人34(如理化試驗等) （送檢、自行檢驗等）(應符合的質量標準或應達到的技術參數(shù)) 進貨檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《不合格品控制程序》進行處理。 過程檢驗和試驗1) 項目質檢員建立“工程質量臺帳” ，規(guī)定分項、分部、單位工程的質量檢驗評定程序。2) 項目質檢員會同施工員制定檢驗和試驗計劃。3) 例外放行的條件。 最終檢驗和試驗1）最終檢驗和試驗在所有安裝任務、進貨檢驗和試驗及過程檢驗和試驗完成且結果符合要求的情況下，由項目經(jīng)理部報請分公司主任工程師組織有關部門進行，需提前 5天通知分公司工程管理部門安排。2）最終檢驗和試驗的內容由分公司主任工程師批準。 不合格品的控制過程檢驗和試驗、質檢員巡檢、業(yè)主或監(jiān)理反饋的不合格工序信息，由項目質檢員收集并建立不合格工序臺帳。按《不合格品控制程序》的要求進行標識、隔離、評審、處置。質量控制點（T 代表停止點、K 代表檢驗點）單位工程 分部工程 分項工程檢查時間分項工程 1分項工程 2分部工程 1分項工程 3分部工程 2分部工程 3單位工程 135 數(shù)據(jù)分析 施工過程中、項目經(jīng)理部收集以下信息作為進行質量改進的依據(jù)1) 條款中與顧客滿意有關的信息；2) 自行施工工程及分包工程與工序產(chǎn)品有關的不合格信息和變化趨勢信息；3) 與材料有關的不合格信息。4) 體系運行過程信息。 對收集到的有關數(shù)據(jù)進行分析，每月一次，對分析的結果由項目技術負責人確定是否采取糾正/預防措施。對數(shù)據(jù)的分析應能反映以下情況：1) 顧客的滿意度情況；2) 當前施工產(chǎn)品的質量狀況，是否需要對當前施工工藝進行修改；3) 對分包單位的評價；4) 對合格供應商的評價。 糾正措施及預防措施 項目經(jīng)理部在以下情況進行糾正、預防措施活動：1) 上級部門確定的糾正、預防措施需要；2) 項目經(jīng)理、技術負責人根據(jù) 中數(shù)據(jù)分析結果確定的糾正、預防措施需要；3) 其他需要。 項目制定的糾正、預防措施由項目經(jīng)理（或技術負責人）批準執(zhí)行。9 安全技術組織措施1）按職業(yè)健康安全管理體系要求及公司有關安全管理規(guī)定編制；2）臨時用電施工組織設計。10 文明施工、降低環(huán)境污染的技術組織措施按環(huán)境管理體系要