【正文】 證工作；4）及時掌握現(xiàn)場實際情況，作到合理采購，及時供應(yīng)、定額儲備，努力降低采購成本；5）及時解決現(xiàn)場材料方面存在的問題，掌握材料消耗情況，協(xié)助材料主任作好現(xiàn)場的供應(yīng)和管理工作；6）對進(jìn)場物資進(jìn)行標(biāo)識，對不合格品提出處理意見并報上級部門審批；7）協(xié)助材料主任做好物資臺帳。按要求收發(fā)、堆碼物資，對入庫材料進(jìn)行驗證、維修、保養(yǎng)；9）負(fù)責(zé)保管物資的收發(fā)、驗收、計量，按時填制帳表、單據(jù)、卡片，保證帳、卡、物、款相符，無權(quán)外借或無單發(fā)料；10）保管臺帳、收貨記錄、自點記錄，按時開點驗單，處理帳務(wù)，做好庫存物資的標(biāo)識工作；11）定期盤點庫存物資，注意材料庫、堆碼區(qū)的清潔衛(wèi)生，做好防盜、防雨、防火工作。12）嚴(yán)格按項目相關(guān)科室審核的材料計劃進(jìn)行采購，積極組織貨源，在采購中嚴(yán)格執(zhí)行公司采購工作程序采購，做到價格合理、保質(zhì)保量。收集各種信息資料，對不合格的分供方及時向上級領(lǐng)導(dǎo)反饋。13）掌握材料市場價格，選擇質(zhì)量優(yōu)、信譽好的長期戶，其供應(yīng)價應(yīng)低于一般市場價格。及時掌握自己分管業(yè)務(wù)的物資供應(yīng)、消耗、庫存情況，掌握市場信息、市場調(diào)查，及時分析情況，做到合理采購，及時供應(yīng)定額儲備，努力降低采購成本。14）負(fù)責(zé)帶車提料，進(jìn)場的材料在交保管員當(dāng)面驗收后，方可卸車入庫。對進(jìn)場材料要有相關(guān)人員簽字認(rèn)可才有效，并做好進(jìn)場材料的記錄和標(biāo)識。15）及時整理歸檔各種票據(jù)憑證、材料證明書和試驗報告單，對采購中發(fā)生的一切問題負(fù)直接責(zé)任。16）在材料室主任的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，認(rèn)真執(zhí)行實施上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù)，遵守物資紀(jì)律，秉公辦事，不以權(quán)謀私。嚴(yán)格執(zhí)行物資工作的方針、政策，遵守物資紀(jì)律，接受物資監(jiān)督。17）及時解決現(xiàn)場存在的問題，協(xié)助材料室主任做好現(xiàn)場的供應(yīng)和管理工作。深入施工現(xiàn)場，掌握材料消耗情況，對于浪費現(xiàn)象進(jìn)行制止，并提出處理意見上報材料室主任。18）嚴(yán)格執(zhí)行采購審批手續(xù)，杜絕產(chǎn)生新的積壓，積極處理庫存積壓物資，努力降低庫存。19）認(rèn)真執(zhí)行各項業(yè)務(wù)手續(xù)制度，嚴(yán)格采購、點驗、收發(fā)料制度，按規(guī)定健全各種原始憑證、賬目和報表，認(rèn)真做好定期清理工作，做到賬物相符，賬賬相符。20）監(jiān)督施工班組人員合理使用材料，長料不許短用，大料不許小用，好料不許濫用。膠合板、鋼模板、架子管、卡子等不許隨意打洞。彎曲、鋸、鑿、亂拋、亂放。21）嚴(yán)格按現(xiàn)場平面圖的要求存放，入場材料嚴(yán)格保管，現(xiàn)場材料堆碼成線、成堆、立好標(biāo)牌。22）負(fù)責(zé)材料搬運過程中監(jiān)督。如發(fā)現(xiàn)丟失、損壞、變質(zhì)產(chǎn)品，應(yīng)填寫“丟失、損壞、變質(zhì)產(chǎn)品記錄表”，并報材料主任。23）負(fù)責(zé)對入庫所有產(chǎn)品進(jìn)行數(shù)量質(zhì)量驗證，進(jìn)行標(biāo)識并填寫產(chǎn)品標(biāo)識記錄本，對業(yè)主提供產(chǎn)品加注“業(yè)主提供”字樣。24）負(fù)責(zé)對庫存產(chǎn)品按照其性質(zhì)不同進(jìn)行管理，做好日常通風(fēng)、降溫、日曬、防塵、防銹、除油等工作，對易燃、易爆、有毒的物品重點保管。25）對發(fā)料憑證或簽批手續(xù)或在發(fā)料憑證中標(biāo)識追溯不明的有權(quán)拒絕發(fā)放。26）負(fù)責(zé)好材料的發(fā)放工作，發(fā)料單上必須簽字齊全，并建帳記錄及時核對計劃情況，報材料室，認(rèn)真貫徹質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)及環(huán)境保護各項條款的執(zhí)行，遵守物資紀(jì)律。27）盡心盡責(zé)減少庫存積壓，努力降低材料成本，為項目和公司的經(jīng)濟效益作貢獻(xiàn)。．后勤管理員1）負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場生活區(qū)管理（包括食堂、宿舍、辦公室、廁所）。2）對項目部急救器材和藥品進(jìn)行管理，保證發(fā)生意外時急救器材和藥品的及時供應(yīng)。3）掌握一定的衛(wèi)生急救常識，定期對施工人員進(jìn)行教育。4）對生活區(qū)定期進(jìn)行檢查并對整改效果負(fù)責(zé)。5）對生活區(qū)職業(yè)病危害、食物中毒、傳染病事故發(fā)生負(fù)有管理責(zé)任。6）認(rèn)真做好項目辦公區(qū)衛(wèi)生每日檢查工作；監(jiān)督各科室衛(wèi)生、辦公用具做到排放整齊、做到規(guī)范化。7）每日檢查結(jié)果并做好記錄。8）搞好項目食堂管理；衛(wèi)生監(jiān)督、飯菜質(zhì)量、人員控制、服務(wù)周到、勤儉節(jié)約。9）認(rèn)真做好生活區(qū)及施工隊食堂的管理，保證生活區(qū)及施工隊食堂符合要求。10）負(fù)責(zé)工人宿舍管理，認(rèn)真執(zhí)行《職工宿舍管理制度》。．預(yù)算員1）學(xué)習(xí)掌握國家《合同法》、《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》、太原市造價處發(fā)布的有關(guān)文件及造價信息，即時瀏覽公司及公司造價部網(wǎng)頁，對造價信息有充分的了解并落實在工程成本工作的實施中。2）編制施工圖預(yù)算，熟悉圖紙，及時編制施工圖預(yù)算。為本部門的成本分析、成本核算與控制提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。對分部分項工程收入支出情況進(jìn)行分析，做好物資及財務(wù)的各項臺帳的管理工作，做到真實反映工程的實際情況，為項目部成本的實時監(jiān)控提供真實數(shù)據(jù)，配合合約經(jīng)理做好成本控制工作。3）資料信息管理，每月將各科室反饋回的工程合同實施數(shù)據(jù)信息、成本數(shù)據(jù)信息按照專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行整理，供項目部有關(guān)人員決策使用。定期對本科室的造價資料進(jìn)行分類整理、復(fù)印、裝訂工作。為項目竣工結(jié)算作好資料收集工作。4）日常的結(jié)算，事前準(zhǔn)確計算需要的工程量，負(fù)責(zé)項目部日常勞務(wù)、分包、機械租賃的具體的結(jié)算工作。確保結(jié)算程序符合項目部制度，結(jié)算量準(zhǔn)確，結(jié)算費用符合合同的規(guī)定，確保工程成本與形象進(jìn)度同步。5）洽商費用計算，及時準(zhǔn)確計算洽商工程量及費用，交合約預(yù)算經(jīng)理審核后裝訂報送甲方。6）驗工計價，及時根據(jù)工程進(jìn)度編制、辦理每期驗工計價，采取合理的方式合理計價，促使資金的及早收回。7）竣工結(jié)算，為合約預(yù)算經(jīng)理編制（階段）竣工結(jié)算報告，提供可靠的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，與甲方、監(jiān)理預(yù)算人員核對工程量。．保管員1）認(rèn)真學(xué)習(xí)物資工作方針政策，嚴(yán)格遵守物資局紀(jì)律不以權(quán)謀私。2）貫徹實施《質(zhì)量體系和程序文件》及《物資搬運、儲存?zhèn)}庫管理制度》。3）按規(guī)定收發(fā)、堆碼、苫墊保管所保管的物資，負(fù)責(zé)所保管的物資庫、區(qū)材料要擺放整齊，做到布局合理、牢固安全。4）在業(yè)務(wù)上接受業(yè)務(wù)人員的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督，必須憑業(yè)務(wù)人員開據(jù)的發(fā)料單發(fā)料，無權(quán)外借和無單發(fā)料。5）負(fù)責(zé)所保管的物資的收發(fā)、檢驗、計量，填制帳、表、卡、物、資金相符。6）負(fù)責(zé)保管臺帳、收貨記錄，按時開點驗單，處理帳務(wù)。每月與業(yè)務(wù)核對一次，提供庫存，及時向業(yè)務(wù)人員返回單據(jù)，上報清點表和有關(guān)數(shù)據(jù)。7）按《倉庫管理制度》對各類不同性質(zhì)的產(chǎn)品分別管理，做好日常通風(fēng)、降 溫、晾曬、 防尖、防銹、涂油工作，對易燃、易爆、有毒的物品應(yīng)規(guī)定禁令，分別保管。8）對入庫產(chǎn)品要嚴(yán)格進(jìn)行數(shù)量、質(zhì)量驗證工作，保證入庫產(chǎn)品數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量良好。對不合格的產(chǎn)品，保管員按照《不合格的控制工作程序》進(jìn)行控制，并單獨存放、標(biāo)識。9）發(fā)放產(chǎn)品時應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，如發(fā)料憑證中標(biāo)識追溯性不明，應(yīng)拒絕發(fā)料。．出納員1）執(zhí)行相關(guān)政策、法規(guī)、制度、流程，辦理日常借款、報銷業(yè)務(wù)，對簽字不全的借款單、報銷單不得辦理.2）登記每一筆現(xiàn)金、銀行業(yè)務(wù)，并做好每月盤點、對帳工作，做到帳實、帳帳相符，并負(fù) 責(zé)追蹤與核銷未核對清楚的帳務(wù)。3）配合財務(wù)主管做好相關(guān)臺帳的紀(jì)錄。4）做好財務(wù)檔案的整理工作。5）具有高度資金安全防范意識，負(fù)責(zé)項目部支票、現(xiàn)金等的安全保管工作。6）做好財務(wù)單據(jù)傳遞過程中的保管工作。7）去公司辦理支票等業(yè)務(wù)無特殊情況需乘坐項目班車。8）支付支票需按合同、發(fā)票填寫對方單位名稱。9）嚴(yán)格控制使用公司財務(wù)專章，執(zhí)行項目相關(guān)規(guī)定。10）嚴(yán)格執(zhí)行集團公司有關(guān)規(guī)定，對外付款必須報經(jīng)項目財務(wù)主管、項目經(jīng)理簽字同意后，按照相關(guān)流程辦理。11）對外付款須通過項目相關(guān)部門負(fù)責(zé)人支付，并認(rèn)真做好支付臺帳，各有關(guān)經(jīng)手人須當(dāng)即同時簽字；嚴(yán)禁不通過項目各室負(fù)責(zé)人直接將支票（現(xiàn)金）等款項直接支付給供貨商、分包商或勞務(wù)隊等單位。12）按照項目規(guī)定編制每月工資及其臺帳、附加費臺帳等業(yè)務(wù)。13）遵守稅法，做好個人所得稅的扣繳和記錄。14）隨時提供項目人員實力情況，未經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)的人員流出不得擅自開出關(guān)系。