【導(dǎo)讀】保利星數(shù)據(jù)光盤(pán)有限公司。環(huán)境管理手冊(cè)修改一覽表。版次修改碼修改章節(jié)修改理由生效日期

　　

【正文】 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 1 總則 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)是公司對(duì)潛在的緊急情況采取的預(yù)防措施，及發(fā)生緊急情況下的反應(yīng)。應(yīng)建立并保持程序，并在發(fā)生緊急情況后予以評(píng)審，可行時(shí)要定期檢驗(yàn)。 2 職責(zé) 企劃部和生產(chǎn)部是環(huán)境污染事故 預(yù)防與處置管理的主管 部門(mén)。負(fù)責(zé)組織有潛在事故和緊急情況的單位制定應(yīng)急措施、編制應(yīng)急方案，并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。 緊急情況發(fā)生后，管理者代表應(yīng)及時(shí)組織對(duì)緊急預(yù)案予以評(píng)審和修訂。 3 控制要求 根據(jù)公司現(xiàn)狀明確潛在事故或緊急情況。 對(duì)潛在的事故由各部門(mén)組織制定預(yù)防、應(yīng)急措施和組織培訓(xùn)。 公司在潛在的事故和緊急情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)快速作出響應(yīng)，預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。 在事故或緊急情況發(fā)生后或預(yù)演后，應(yīng)對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序和措施進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。 4 相關(guān)文件 《應(yīng) 急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序》 檢查 為了掌握和了解環(huán)境管理體系運(yùn)行狀況，及時(shí)實(shí)施糾正措施，改進(jìn)環(huán)境行為，為環(huán)境體系審核、管理評(píng)審提供依據(jù)。 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 合規(guī)性評(píng)價(jià) 不符合、糾正措施和預(yù)防措施 記錄控制 內(nèi)部審核 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 1 總則 監(jiān)測(cè)和測(cè)量是確保公司按照其所闡述的環(huán)境管理方案的實(shí)施與運(yùn)行開(kāi)展工作的關(guān)鍵活動(dòng)，對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，以保持公司的重要環(huán)境因素處于受控狀態(tài)，考察 公司活動(dòng)的符合性。 2 職責(zé) 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)公司目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況和運(yùn)行控制程序?qū)嵤┣闆r的監(jiān)督檢查，及檢測(cè)結(jié)果的評(píng)價(jià)。 企劃部檢查公司環(huán)保法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況，組織對(duì)環(huán)境污染物進(jìn)行監(jiān)測(cè)。 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的相關(guān)目標(biāo)指標(biāo)、運(yùn)行控制等的監(jiān)控和測(cè)量。 3 控制內(nèi)容 監(jiān)測(cè)的主要內(nèi)容： a 目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案執(zhí)行情況的監(jiān)控； c 對(duì)污染物排放（水、聲、固廢等）的技術(shù)性監(jiān)測(cè)； d 對(duì) EMS 運(yùn)行的有效性和符合性進(jìn)行監(jiān)控； 監(jiān)控方法： a 各相關(guān)部門(mén)內(nèi)部的檢查； b 環(huán)境監(jiān)測(cè) 部門(mén)的定期檢查和不定期檢查。 應(yīng)有對(duì)環(huán)境績(jī)效、有關(guān)運(yùn)行控制、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)符合情況的跟蹤信息記錄。 應(yīng)對(duì)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)。 4 相關(guān)文件 《環(huán)境監(jiān)測(cè)與測(cè)量管理程序》 合規(guī)性評(píng)價(jià) 1 總則 為了履行對(duì)合規(guī)性的承諾，定期評(píng)價(jià)對(duì)適用的環(huán)境法律、法規(guī)的遵循情況。 2 職責(zé) 質(zhì)保 部 負(fù)責(zé) 檢查公司環(huán)保法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。 企劃部 組織對(duì)環(huán)境污染物進(jìn)行監(jiān)測(cè)。 3 控制要求 每年質(zhì)保 部 負(fù)責(zé) 組織對(duì)公司識(shí)別確定的適用環(huán)境法律法規(guī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，這些法律法規(guī)包括： a) 國(guó)家的或國(guó)際性的法律要求； b) 省部級(jí)的法律、法規(guī)要求； c) 地方性法律、法規(guī)要求。 d) 和地方政府簽訂的協(xié)議或行業(yè)協(xié)會(huì)的要求以及和顧客簽訂的協(xié)議； 質(zhì)保部保存合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告。 企劃部每年通過(guò)地方環(huán)保局監(jiān)測(cè)污染物排放情況，確定污染物排放達(dá)標(biāo)情況。 企劃部保存環(huán)保局監(jiān)測(cè)報(bào)告。 4 相關(guān)文件 《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》 不符合、糾正與預(yù)防措施 1 總則 不符合、糾正與預(yù)防措施是公司對(duì) EMS 運(yùn)行中不符合現(xiàn)象進(jìn)行的處理，以保持公司環(huán)境績(jī)效的實(shí)現(xiàn)和持續(xù)改進(jìn)。 2 職責(zé) 質(zhì)量保證部是不符合、糾正與預(yù)防措施的歸口部門(mén)。負(fù) 責(zé)對(duì)各單位不符合、糾正與預(yù)防措施實(shí)施情況的監(jiān)督及驗(yàn)收。 各部門(mén)對(duì)不符合產(chǎn)生的原因進(jìn)行調(diào)查，制定并實(shí)施相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 3 控制要求 通過(guò)監(jiān)測(cè)、內(nèi)、外部審核、管理評(píng)審及接受相關(guān)方抱怨等工作，確定不符合事實(shí)。 調(diào)查分析發(fā)生不符合的原因，采取糾正措施減少其影響。 制定預(yù)防措施，并記錄采取糾正措施和預(yù)防措施的結(jié)果 ,防止同類不符合的再次發(fā)生。 對(duì)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行確認(rèn)，以確保其有效性。 糾正、預(yù)防措施涉及的文件更改執(zhí)行《文件管理程序》。 糾正與預(yù)防措施應(yīng)與問(wèn) 題的嚴(yán)重性及環(huán)境影響的大小相適應(yīng)。 4 相關(guān)文件 《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》 記錄控制 1 總則 環(huán)境記錄是 EMS 運(yùn)行的重要客觀證據(jù)之一，為了證明 EMS 運(yùn)行的有效性和環(huán)境行為的合法性，必須對(duì)環(huán)境記錄進(jìn)行科學(xué)的管理以保證記錄的真實(shí)、規(guī)范。 2 職責(zé) 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)環(huán)境記錄的歸口管理。 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)環(huán)境記錄的管理。 3 控制要求 環(huán)境記錄要明確標(biāo)識(shí)。 環(huán)境記錄要填寫(xiě)正確完整，字跡清晰。 環(huán)境記錄存放于適宜的環(huán)境，便于查找，避 免損壞、變質(zhì)和遺失。 環(huán)境記錄應(yīng)規(guī)定保存期限，并按規(guī)定妥善保管，超過(guò)保存期限的文件應(yīng)合理處置。 記錄應(yīng)真實(shí)可靠，并可追溯相關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)。 4 相關(guān)文件 《環(huán)境記錄管理程序》 內(nèi)部審核 1 總則 內(nèi)部審核目的是評(píng)價(jià) EMS 的符合性及實(shí)施和保持的正確性，改進(jìn)自身的 EMS，并做為管理評(píng)審的依據(jù)。 2 職責(zé) 質(zhì)量保證部是 EMS 內(nèi)部審核的歸口部門(mén)，負(fù)責(zé)有關(guān)材料的發(fā)放及保存。 負(fù) 責(zé)制定 EMS 審核計(jì)劃，組織內(nèi)審實(shí)施并將審核結(jié)果向管理者代表匯報(bào)。 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)審批 EMS 審核計(jì)劃、聘任內(nèi)審員和任命組長(zhǎng)；組織解決 EMS 審核評(píng)價(jià)、糾正過(guò)程中出現(xiàn)的重大問(wèn)題，將體系審核情況和需要解決的重大問(wèn)題向總經(jīng)理匯報(bào)。 各部門(mén)配合完成公司 EMS 內(nèi)部審核。 3 控制要求 內(nèi)審每年一次，時(shí)間間隔不得超過(guò) 12 個(gè)月 ,但在特殊情況時(shí)可增加審核次數(shù)。 內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，并獲得相應(yīng)的資格。 按規(guī)定的審核程序和方法實(shí)施審核，審核方案要考慮所涉及活動(dòng)的環(huán)境重要性和以前審核的結(jié)果。 每次審核都應(yīng)將審核結(jié)果寫(xiě)成書(shū)面報(bào)告，并向管理者代表和各單位報(bào)送審核結(jié)果。 對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，責(zé)任部門(mén)應(yīng)及時(shí)落實(shí)整改措施并接受驗(yàn)證。 對(duì)糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證，執(zhí)行《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》。 4 相關(guān)文件 《環(huán)境管理體系審核程序》 《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》 管理評(píng)審 1 總則 為確保環(huán)境管理體系的適用性、充分性、有效性，從而取得良好的環(huán)境效益，對(duì)環(huán)境管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，以確定持續(xù)改進(jìn)的方向。 2 職責(zé) 總經(jīng)理對(duì)本公司的環(huán)境管理體系每年組織一次評(píng)審。 管理者代表組織提供管理評(píng)審所需的材料。 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)具體組織工作，提供信息。 3 控制內(nèi)容 管理評(píng)審的頻次 公司每年進(jìn)行一次管理評(píng)審。 發(fā)生下列情況可增加管理評(píng)審次數(shù)： a 第三方認(rèn)證審核之前； b 相關(guān)方有要求時(shí)； c 本公司的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化或產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)發(fā)生重大變化； d 總經(jīng)理認(rèn)為有必要的時(shí)候。 管理評(píng)審的方式 管理評(píng)審采取會(huì)議的形式。 管理評(píng)審的組織 管理評(píng) 審的參加人員由總經(jīng)理、管理者代表和有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人組成。會(huì)議由總經(jīng)理主持，管理者代表組織協(xié)調(diào)，質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)具體組織工作。 管理評(píng)審的內(nèi)容 內(nèi)部審核和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果； 來(lái)自外部相關(guān)方的交流信息 ,包括抱怨； 組織環(huán)境績(jī)效； 目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度 。 糾正和預(yù)防措施的狀況 。 以前管理評(píng)審的后續(xù)措施 。 ,包括與組織環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化 。 環(huán)境管理體系的充分性、有效性和持續(xù)適宜性； 下一年度持續(xù)改進(jìn)的方向 。 管理評(píng)審的資料準(zhǔn)備在管理者代表的組織下 ,由 質(zhì)量保證部 在評(píng)審前 10 個(gè)工作日 下發(fā)《管理評(píng)審?fù)ㄖ?， 通知各相關(guān)部門(mén)和人員 為管理評(píng)審提供資料和信息。內(nèi)容包括： 環(huán)境方針的貫徹情況調(diào)查； 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案的完成情況； 本公司環(huán)境行為遵守法律法規(guī)的符合程度 ； 環(huán)境管理體系文件的適宜性 ； 環(huán)境管理體系內(nèi)部審核情況； 相關(guān)方關(guān)注的環(huán)境問(wèn)題 ； 下一年度環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)的方向 ； 環(huán)境事故或其他環(huán)境問(wèn)題的調(diào)查報(bào)告 。 管理評(píng)審的實(shí)施 質(zhì)量保證部 負(fù)責(zé)組織簽到、 會(huì)議 記錄 ；會(huì)后 編制環(huán)境管理評(píng)審報(bào)告，管理者代表審核 后 ，總經(jīng)理批準(zhǔn)。環(huán)境管理評(píng)審報(bào)告的主要內(nèi)容包括： a 評(píng)審時(shí)間 b 參加評(píng)審的人員 c 評(píng)審的主要內(nèi)容 d 評(píng)審的結(jié)論 e 編制及批準(zhǔn)人 f 分發(fā)范圍 環(huán)境管理評(píng)審報(bào)告原件由 質(zhì)量保證部 保存。 質(zhì)量保證部 負(fù)責(zé)按分發(fā)范圍下發(fā)《環(huán)境管理評(píng)審報(bào)告》。 管理評(píng)審 做出的 決議由管理者代表組織貫徹實(shí)施。