稽核管理制度-資料下載頁
2025-08-05 10:41本頁面
【正文】 獎(jiǎng)懲單》歸檔管理的，處5元/單樂捐； 稽核人員違反公司保密制度或其它保密協(xié)議的，按公司相對應(yīng)制度進(jìn)行處理； 未遵守《稽核制度》規(guī)定或其它稽核要求的處5元/次樂捐； 稽核專員當(dāng)月故意不執(zhí)行稽核任務(wù)的，取消其稽核資格；(特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理和稽核部主管批準(zhǔn)方可延期或放棄稽核) . 被稽核部門獎(jiǎng)懲規(guī)定 被稽核部門不配合稽核工作、態(tài)度蠻橫、拒絕提供稽核所需資料的，視情節(jié)處以被稽核部門相應(yīng)責(zé)任人20—100元/次樂捐，情節(jié)特別嚴(yán)重的，由稽核部專員書面提報(bào)總經(jīng)理予以停職反省、撤職或辭退處理； 稽核工作中被稽核部門未按時(shí)完成工作任務(wù)的，按照相對應(yīng)的規(guī)章制度、流程文件、管理辦法中樂捐規(guī)定進(jìn)行樂捐； 稽核工作中被稽核部門未按時(shí)完成工作任務(wù)，如相對應(yīng)的規(guī)章制度、流程文件、管理辦法樂捐規(guī)定中無明確的樂捐依據(jù)的，稽核專員對責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處以5元/項(xiàng)/天樂捐，并開出《整改通知書》責(zé)令限期整改； 限期整改的責(zé)任部門仍未在整改期限內(nèi)完成任務(wù)的，處10元/單樂捐，并再次下達(dá)《整改通知書》要求限期整改，限期整改的責(zé)任部門仍未在整改期限內(nèi)完成任務(wù)的，處責(zé)任人20元/單樂捐，并對其直接上司處10元/單樂捐； 被稽核部門相關(guān)責(zé)任人拒絕在《獎(jiǎng)懲單》上簽字確認(rèn)的，經(jīng)稽核部例會(huì)討論后認(rèn)定屬實(shí)的，由其責(zé)任人兩級(jí)上司確認(rèn)后簽字，并對責(zé)任人處以原樂捐金額的雙倍樂捐。 各部門要堅(jiān)持“誰主管、誰負(fù)責(zé)；誰影響、誰負(fù)責(zé)”。出現(xiàn)問題直接向責(zé)任部門出具《樂捐單》，由責(zé)任單位負(fù)責(zé)舉證，追究最終責(zé)任，無追蹤的樂捐由直接責(zé)任單位承擔(dān)，如有異議，由稽核部查證后報(bào)總經(jīng)理做出最終裁決。 對積極配合稽核工作，高質(zhì)、高效完成工作任務(wù)的，給予10元/次的獎(jiǎng)勵(lì)； 對積極提出稽核工作建議，采納實(shí)施后效果明顯的公司員工，給予１0元/次的獎(jiǎng)勵(lì)； 對積極提供稽核線索，經(jīng)稽核后為公司解決重大問題、創(chuàng)造重大效益或挽回重大損失的員工，給予不少于200元/次的獎(jiǎng)勵(lì)； 對被稽核部門相關(guān)人員的獎(jiǎng)金于管理變革例會(huì)上發(fā)放（特殊情況下除外）； 除拒絕簽樂捐單在財(cái)務(wù)直接扣除外，其它的所有獎(jiǎng)懲均由稽核部直接處理，然后與財(cái)務(wù)每周進(jìn)行對賬處理； 每月財(cái)務(wù)部必須對當(dāng)月所有獎(jiǎng)罰賬目進(jìn)行查核。賬目由稽核部負(fù)責(zé)提供，如出現(xiàn)賬目錯(cuò)誤時(shí)，則對相關(guān)稽核人員處以10元/筆樂捐。11 稽核時(shí)間、方式 日?；耍喊凑铡痘巳蝿?wù)書》、《稽核申請表》規(guī)定進(jìn)行稽核； 專項(xiàng)稽核：根據(jù)各種異常的發(fā)生臨時(shí)進(jìn)行的稽核； 稽核內(nèi)容涉及多個(gè)部門的稽核專員要一查到底，直到追究出最終責(zé)任人。12 相關(guān)表單 《稽核任務(wù)書》 《稽核申請單》 《稽核時(shí)間安排表》 《稽核檢查表》 《樂捐單》 《整改通知書》 《專項(xiàng)稽核報(bào)告》 《稽核匯總表》 《稽核獎(jiǎng)懲匯總表》
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